Inlägget som du söker har arkiverats. Visa relaterat innehåll nedan.
Hej, har en fråga om klientutlägg.Jag har bokfört utlägget som skall faktureras vidare på 1680 och dragit av moms som vanligt.När jag sedan fakturerar så skall momsen läggas på igen och utlägget bokas bort från 1680 men utlägget ska inte vara resultatpåverkande - hur gör jag då för att få en korrekt momsrapport?
Löst! Gå till lösning.
Är flygbiljett ett utlägg och ska bokföras på 1681 då? Ingen moms på min faktura från flygbolaget så det är väl rätt då att endast fakturera biljett på 1681 som utlägg? vilket konto använder jag mer?
Hade även en fråga hur jag bokför hotellkostnad som jag vidarfakturerar till min kund
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.