Hej Ingela,
Om jag förstår rätt har du bokfört och betalat en faktura som står ställd till ett annat företag?
Om mitt påstående ovan är rätt så får du korrigera som följer;
1. I det felaktiga bolaget; Ta 2 kopior på fakturan, kopia 1 byter du mot originalet i det felaktiga bolaget och kopia 2 använder du till korrigeringen i bokföringen punkt 2.
2. I felaktiga bolaget; Gör en verifikation där du vänder konteringen där du har kopia 2 som underlag med samma belopp som du fört in den på. (2440 d, 2641 k, 5910 k) detta 0:ar fakturan, notera att det avser annat bolag - nu är bara den felaktiga betalningen kvar. Som jag förutsätter står i bokföringen 1930 k och 2440 d.
3. I rätt bolag; Ta originalfakturan och för in i bokföring, (2440 k, 2641 d, 5910 d,)
4. I rätt bolag; Gör en manuell betalning på fakturan - samt betala in fakturan till det företag som har betalat den, notera varför du betalar till det bolaget. (2440d, 1930 k) Nu har du 0:at fakturan i det rätta företaget.
5.I det felaktiga bolaget; När betalningen kommer in i det felaktiga företaget så bokför du den 1930d och 2440k så har du nollat alla händelser i det felaktiga bolaget.
//Marie