Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra skattefri milersättning

Hej,

Efter en hel del sökande bestämmer jag mig för att fråga istället och hoppas på ett utförligt förstående svar! Jag är väldigt ny när det kommer till bokföring.

Jag har använt min privata bil för företagets resor och tänkte nu bokföra det och betala pengarna till mitt privata konto.

Hur bokförs detta bäst? Genom manuell verifikation?

1930 - Debet?
XXXX - Kredit?
eller tvärtom? 

Vill ta pengarna ifrån företagetskontot . 

Ser fram emot hjälp
tack på förhand

Nichlas

1 GODKÄNT SVAR
Per Nyquist
ANSTÄLLD

Hej!

Eftersom du tar pengar från företagets bankkonto ska du kreditera konto 1930. Lämpligt konto för debitering av skattefri milersättning är 5618 om du driver enskild firma eller 7331 om du har aktiebolag.

Visa lösning i originalinlägg

43 SVAR 43

hej,
jag har bokfört hittills milersättning på konto 5800, är det fel? måste jag ändra mina gamla verifikationer?
Om jag har förstått det rätt så ska milersättningen bokföras på 5618, vilket jag inte hittar. 
Ska jag skapa då ett nytt konto?

jag har enskild firma och använder visma e-ekonomi. Hittade dock konto 7331. Ska man använda det?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Skattefri milersättning.

Hur bokför jag skattefri milersättning när jag gjort en resa och betalat med privata pengar? Alltså har ingen utbetalning gjorts för milersättningen.
Annastesi
NY MEDLEM

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Skattefri milersättning.

Jag hittar bara konto: 7331 - skattefria bilersättningar (hittar inget konto för skattefri milersättning)
Gäller inte det kontot enbart för anställda? Jag är ju inte anställd..
Har verkligen letat runt i forumet nu ett tag, hoppas någon kan förtydliga detta.
Ska jag skapa ett nytt konto?

mvh
Anna

Notera - Den här konversationen skapades från ett svar på: Vart ska man bokföra bilkostnader för egen bil enligt schablon? Visma Enkild firm....
HAK__1
UTFORSKARE

Istället för att starta en ny tråd så fortsätter jag här och hoppas att någon kan hjälpa mig med mitt scenario:

Jag har enskild firma och använder Eekonomi. Jag ska fakturera kunden för milersättning och eftersom bensinen betalades privat så undrar jag hur jag ska bokföra detta för att kunna ta ut milersättningen (och eventuellt  hur jag ska fakturera om det spelar någon roll).

Exemplet är i stort sett identiskt med de tidigare men jag har problem med att hitta rätt i Eekonomi (nyligen bytt till detta).


Tack på förhand!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Själva utlägget som betalats med privata medel, får du bokföra via en manuell verifikation mot konto 2018 enligt denna tråden. Faktureringen mot din kund kan du sedan läsa om i denna eller denna tråden. 

/Karl
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej BG,

Lämpligt konto för skattefri milersättning när du har enskild firma är 5618, finns det inte i din kontoplan kan du skapa det själv.
Nya konto skapar du under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto.

Konto 7331 används om du har ett Aktiebolag

Ha en fin helg
/Susan
JP____8
NY MEDLEM

Hej.

Om man har bokförd milersättning värje månad som ni visar och blir det dags att deklarera..


Ska man skriva in totalsumman för milersättning på deklarationen? (Det finns en ruta där man skriver det men har inte det i huvudet just nu)


Har jag fåt redan mina pengar för milersättning när jag bokförde detta?


Får jag dubbel tillbacka om jag skriver detta på dekkarationen?


Behöver jag bokföra milersättning eller räcker det med att skriva en totalsumma för alla mil på deklarationen?


Jag pratade med skatteverket förra året och dem säger att man ska inte behöva bokföra detta.


Kan ni snälla som jobbar på Visma eller nån kunnig människa svara på detta?


Tack.... håller på med deklarationen och kan inte vidare pga detta.

Jag har enskild firma och använder visma eekonomi.
JP____8
NY MEDLEM

Hej.
Om man har bokförd milersättning värje månad som ni visar och blir det dags att deklarera..

Ska man skriva in totalsumman för milersättning på deklarationen? (Det finns en ruta där man skriver det men har inte det i huvudet just nu)

Har jag fåt redan mina pengar för milersättning när jag bokförde detta?

Får jag dubbel tillbacka om jag skriver detta på dekkarationen?

Behöver jag bokföra milersättning eller räcker det med att skriva en totalsumma för alla mil på deklarationen?

Jag pratade med skatteverket förra året och dem säger att man ska inte behöva bokföra detta.

Kan ni snälla som jobbar på Visma eller nån kunnig människa svara på detta?

Tack.... håller på med deklarationen och kan inte vidare pga detta.

Kan ni snälla svara??

Du får inte använda båda metoderna.

1. Ta ut milersättning med 18.50 per mil efter körjournal. D 5618 och K 1930 (om du gör en banköverföring på summan. Detta blir då en kostnad direkt i din firma och belastar resultatet.

eller

2. För en körjournal och gör avdrag i deklarationen under justeringar av företagets resultat.

Tack så mycket för svaret, jag kommer inte att göra en banköverföring, tänkte lämna pengarna i företaget.

vilken konto blir det då?

Tack i förhand.

Hej igen!

Ursäkta sent svar, har varit bortrest.

Svaret på din fråga är att du då inte alls bokför detta.
För en noggrann körjournal och använd den vid din deklaration. I NE-bilagan där du gör justeringar av firmans resultat räknar du ut reseavdraget och för in detta på R13 och vid punkt 2 under övriga kommentarer.

Lycka till!

Tack så mycket för hjälpen Kjellp.
Snäll av dig

Hej Sofia skulle du kunna hjälpa, vi får bara likes

Ursäkta mig KjellP, uppgifter för parkering och trängselskatt ska bokföras eller ska det går i samma summa för milerersättning i deklarationen.
Hoppas du fattar vad jag menar.

Tack i förhand.

Parkeringsavgifter och trängselskatt under tjänsteärenden är avdragsgilla i firman, så där bokför du lämpligen på D 5690 - övriga bilkostnader. Antingen tar du ut summan från bankkontot K 1930 eller om du låter pengarna vara kvar i firman blir det en egen insättning K 2018.

Men som tidigare bör du ha bra underlag till att motivera avdragen.

Tack så super mycket KjellP, har du tid för en till fråga 😉  ??
hur bokför jag trängselskatten om  till exempel trängselskatten för nov och dic-2017 betalades feb 2018, jag bokför det via manuellt verifikation och med datum de drog pengar ifrån min privata konto och mot konto 2018 (betalad med privata men lämnar pengarna på företaget).
Påverkar det 2018s resultat (fel) aså blir det fel för att jag betalar kostnader från 2017 med pengar från 2018.??

hoppas du kan hjälpa mig och inte tröttnat med massor med frågor.

tack Igen.

Hej igen efter helgen!

Om du ska göra helt rätt bör du bokföra kostnaden antingen som en leverantörsskuld över årsskiftet eller en upplupen kostnad.

Sista december bokför du trängselskatten på D 5690 och K 2440 om du fått fakturan utställd på 2017, eller K 2998 när du känner till kostnaden men inte fått fakturan. Då kommer kostnaden att belasta rätt år.

När du sen betalar skulden bokför du D 2440/2998 mot K 2018.

Hoppas du förstod.

Hej KjellP tack för din hjälp.

Bilen är privat, ska jag ändå lägga in fakturan som en leverantörsskuld?
det finns även privata resor på fakturor jag brukar få.

Du skriver också "När du sen betalar skulden bokför du D 2440/2998 mot K 2018."

Om jag lägger in fakturan som en leverantörsskuld säger vi i december 2017 (när jag får den ) och den blir betald jan 2018, fixar det inte programmen själv det (att skulden tillhör 2017 och jag inte behöva stämma av något).

hoppas du kan hjälpa mig och fattar vad jag menar.

tack så mycket KjellP.

Hej KjellP, angående milersättningen, jag bokförde detta för år 2016, kan jag forsätta att bokföra detta eller ska jag fylla i deklarationen. vad är best?.
jag tänkte att kanske är bättre med att försätta att göra detta?

tack för allt hjälp.

kanske du ska börja jobba på visma, du hjälper mer än folk som jobbar där! 🙂