Jag har en kund som har råkat betala en faktura två gånger. Hur ska jag bokföra extrabetalningen och hur bokför jag sedan återbetalningen? Kan jag bokföra inbetalningen så här; debitera 1930 och krediter 1680? Och sedan samma konton fast bakvänt på utbetalningen? Inte kunnat hitta något passande bokföringsförslag på dubbelbetlaning eller konto 1680 (står som inaktivt?), skapar jag då nytt bokföringsförlslag?
