Hej! Jag har Visma Enskild Firma och har fått en kreditnota från en leverantör. Hur bokför jag denna? Drar jag av beloppet från den första fakturan som ännu inte är betald?
Nej, jag har först fått en faktura från en leverantör på produkter som de ansåg att jag behövde. När de sedan inventerat behovet så skickade de mig en kredit. Frågan är nu hur jag bokför detta på rätt sätt. Jag vill bokföra det i Visma Enskild firma som jag har just nu. Nästa år går jag över till Visma eEkonomi.
Eftersom du bokför enligt kontantmetoden bokför du detta först när fakturan betalas och då betalar du bara mellanskillnaden mellan den ursprungliga fakturan och kreditfakturan.
