Hej!
Skulle skapa momsrapporten för juli-sept och fick då en varning om att jag först bör kolla en verifikation. Det var en uppbokad fordran per den 30 juni (årsbokslutet görs per den 30 jun).
Momsen bokfördes då som 3045 Försäljn tjänst utanför EG momsfri
Pengarna fick jag i juli och då bör jag ju rimligen hantera enligt följande i form av en bokföringsorder
1930 D 4865 kr
1510 K 4865kr
Dvs boka bort fordran då jag fick dem
Men råkade dock låsa bokföringen t o m september innan jag skrev ut momsrapporten…
Har en känsla att det blir fel i bokföringen nu eftersom jag väl inte kan göra en ändring i en låst period. Och hur rättar man det i så fall?? Vill ju att momsrapporteringen ska bli rätt.
Tacksam för råd av från detta utmärkta Forum
S-O
