Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Hur rätta till gamla fel med inlag f-skatt?

Hade hjälp med bokslut förra året, men vet inte om det gjorde det hela bara svårare.

Systemet med visma byttes ju mellan 2016 och 2017 och därför lade denna in Bolagsskatten manuelt för 2017. Inser nu att när han sedan bokförde slutlig skatt 2016 (i december 2018) så nollade han summan som tillhörde 2017 då det inte fanns innegående saldo. Så nu när jag gör bokslut och ska bokföra slutlig skatt 2017 finns inte denna summa längre på 2518 där jag brukar ha dessa...utan det blir denna summa minus på det kontot.

 

Hur gör jag?

 

Med vänlig hälsning, Nicke

6 SVAR 6
MODERATOR

Re: Hur rätta till gamla fel med inlag f-skatt?

Hej, 

Jag tolkar det som att du gjort ett programbyte mellan 2016 och 2017 och i ditt nya program la in bolagsskatt för 2017 manuellt. La du in denna som en ingående balans i Visma eEkonomi då eller skapade du en manuell verifikation? 

För att jag ska kunna hjälpa dig så behöver jag helt enkelt lite mer information.Jag är relativt med på att bolagsskatten 2016 inte bokfördes utan att det var 2017 års belopp som stämdes av istället men vi kan behöva ta det lite mer från början, jag får nämligen inte riktigt ihop åren. Förstår jag det korrekt att du ville bokföra 2016 års bolagsskatt under 2018 och 2017 års bolagsskatt nu? 

Jag har svarat på din andra tråd gällande hur du ska bokföra slutlig skatt, den kanske kan hjälpa något på vägen. Om inte annat så är du såklart välkommen att återkomma med mer information. 🙂 

/My 

NY MEDLEM

Re: Hur rätta till gamla fel med inlag f-skatt?

Ingående saldo 2518 per 1/1-2018 var 91716 kr. Detta var bolagskatten för 2017. 

Men vid bokslut 2018 skulle vår inhyrda hjälp bokföra slutlig skatt 2016 (som var på samma belopp), och använde denna summan trots att det var från fel år. Vid programbyte hos Visma överfördes inte beloppet för 2016, så det fanns inte att använda. Problemet har därför förskjutit till i år och nu finns inte beloppet när 2017 slutlig skatt ska bokföras.

 

Jag har tittat på översikten av Per som du hänvisade till. Under 2018 har jag bokfört f-skatt löpande på 2518 D, 1630 K, men på samma verifikation även 1930 K, 1630 D. Prel. Skatt har jag bokfört på 2710 D, 1630 K, 1930 K, 1630 D. Hoppas detta är rätt.

 

Vid bokslut 2018 bokfördes slutliga skatten/skattekostnaden 2018 8910D och 2510K Men det finns inget belopp ingående på 8910 vid 2019 årets start. Men det är kanske då det är?

 

Nu ska jag bokföra slutlig skatt 2017.

 

2815 K (fast beloppet finns ej ingående där…)

2512 D (statlig inkomstskatt)

2731 D (särskild löneskatt på pensionskostnader)

 

Kvarskatten bokfördes i mars månad 1930 K, 1630 D.

 

Ska jag bokföra 1630 D och 8910 K som Per skrev blir det ju inte nollad på 1630, så jag antar att det i så fall ska vara 1630 K och 8910 D. Men på 8910 finns inget belopp från förut…?

 

Sedan ska årets skatt också bokföras då jag denna gång fick tillbaka på skatten:

 

2815 K Tillgodoförd deb. Prel. Skatt

2512 D Statlig inkomstskatt

2732 D Särskild löneskatt på pensionskostnader

1630 D Skatt tillbaka

 

Ska jag använda 8910 vid denna bokföring? Det blir ju inte ”noll” på verifikationen då…

 

Sedan när pengarna kommer från skatteverket blir det väl 1630 K och 1930 D.

 

För att nästa år ska blir rätt har jag vidare frågor:

 

  1. Jag bokför 2518 D, 1630 K, 1930 K och 1630 D för f-skatt— är detta rätt? I Pers översikt står ju inte sista delen med… Står ju även att fyllnadsinbetalning ska bokföras lika, gäller detta även kvarskatt, eller har jag gjort rätt som jag gjort?
  2. Vår inhyrda hjälp bokade årets skattekostnad 8910 D, 2510 K, antar jag kan ändra och använda 2512 i år?
  3. Hur bokför jag särskild löneskatt på pension? Jag räknar ju ihop beloppen jag betalat in och bokfört på 7400 D, 1960 K och räknar 24,26% på detta. Vart bokför jag den summan först? Tycker 2018 bokföring är rörig, och beloppen från 2017 och 2018 fanns på två olika konton 2731 och 2732…                                                                                                                                

 

Många frågor, och med hopp om att få en bokföring som inte är så rörig… hoppas ni förstår vad jag menar…

 

Med vänlig hälsning, Nicke

UTFORSKARE

Re: Hur rätta till gamla fel med inlag f-skatt?

Din inhyrda hjälp som bokförde skatten 2016: här skulle det vara intressant att veta hur skatten för 2016 räknades fram och hur den bokades, för skattekostnaden skall ha tagits upp i räkenskapsåret 2016 så här vid vinst: D8910 / K2512 (bokade hjälpen detta mot 2518 istället?)

 

  • Betalade du preliminärskatt för 2016?
  • Var 2016 första räkenskapsåret för bolaget?

 

Ingående saldo 2518 per 1/1-2018 var 91716 kr. Detta var bolagskatten för 2017. Du menar att detta konto som ingående balans 1/1 -17 var 0 och att 91.716:- är totala summan för inbetalad preliminärskatt för 2017 års räkenskaper, eller?

 

Vi tar en sak i taget och stannar här så länge. Vi måste lösa ett problem i taget. Vi tar oss vatten över huvudet annars, om vi ska lösa allt på en gång.

 

Mvh Lena

NY MEDLEM

Re: Hur rätta till gamla fel med inlag f-skatt?

Nej, bolaget har drivits längre än så, men Visma gjorde ett ombyte av programmen mellan 2016 0ch 2017 och allt blev inte överfört som det skulle. Därav hyrde vi hjälp för att rätta till det, tyvärr tror jag att det inte blev så bra trots att vi haft honom i två år. Vi trodde det var rätt nu då, men upptäcker sedan att det inte är det ändå.

 

Har betalat skatt för 2016, och i gamla programmet ska det vara rätt, men problem med överföringen till 2017. Och sedan för skatten för 2016 ska bokföras i 2018 bokar han alltså upp mot det som ligger ingående för 2017, det som jag ska använda i år.

 

Sista årsverifikation 2017 visar 8910 D/2510 K för åretsbolagskatt 2017.

 

Ingående balans på 2518 var 1/1-17 0kr, sedan gjorde han en manuell verifikation 31/12-17 "Rättelse av f-skatt år 2017" 2518 D/1630 K på 91716 kr. Detta blev den ingående balansen på kontot 1/1-18 och således summan för inbetalad prel. skatt för 2017. Under 2017 användes inte konto 2518 till annat, medan det 2018 användes till månadligt redovisning för inbetalning av f-skatt (1930K/1630D/1630K/2518D)

MODERATOR

Re: Hur rätta till gamla fel med inlag f-skatt?

Hej, 

Här är det faktiskt svårt att hjälpa dig rakt av, det är mycket att ta hänsyn till och det är ju viktigt att det blir rätt denna gång. Jag skulle rekommendera dig att kontakta en redovisningskonsult eller byrå som då kan få en helhetsbild av din bokföring och vad som skett och på så sätt förmodligen kunna hjälpa dig allra bäst. På vår hemsida Hitta redovisningsbyrå kan du få fram konsulter och byråer i din närhet som också använder våra program, exempel eEkonomi. 

Finns det någon användare som vill och kan flika in så är det annars självklart välkommet också men med facit i hand så är det lite utanför mina kunskaper. 

/My 

NY MEDLEM

Felaktig kontering på 2511

Hej

Jag gjorde en tilläggsinbetalning av skatt i mars 2019. Den gällde deklarationen för 2018. Jag krediterade 1630 och debiterade 2511 Slutlig skatt. Det borde jag nog inte gjort. Hur skulle jag gjort och hur kan jag korrigera.

Tacksam för svar

Ulf