Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Lägga in en leverantörsfaktura

På en lev. faktura som jag har fått står det 165 kr avgår på grund av en tidigare inbetalning. Momsen är beräknad på det totala beloppet. Så om jag inte lägger in den summan på lev.fakturan i reskontran så stämmer det ju inte. På vilket konto kan man lägga de 165 kr vi tidigare har betalt?
2 SVAR 2
sivlai
NY MEDLEM

Re: Lägga in en leverantörsfaktura

De 165 kr borde vara bokförda förut. Antigen har ni fått en kredit och då finns kanske beloppet på 2440 debet, eller också har ni dubbelbetalat/betalat för mycket och då borde beloppet finnas på konto 1480, förskottsbetalningar till leverantörer. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Re: Lägga in en leverantörsfaktura

Tack 🙂  jag ska kolla på detta då jag inte kan se hela förloppet på lev. fakturorna just nu.