Leverantörsfaktura vid årsskiftet med kontantmetoden
Hej, Jag fick en leverantörsfaktura med fakturadatum den 2022-12-30 som jag registerade på den dagen enligt nedan: 2440 - Leverantörsskulder - Kredit 2641 - Debiterad ingående moms - Debet 5420 - Programvaror - Debet
Vid förfallodatum den 2023-01-29 betalade jag den och bokförde enligt 2440 - Leverantörsskulder - Debet 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto - Kredit
Nu så får jag en balansdiff på exakt den summan som var det jag bokförde på 5420 - Programvaror - Debet Finns det något jag kan göra för att hantera detta?
Det kan inte vara så att du lagt till denna fakturan efter att du bokfört resultat? Skall inte gå att få en balansdifferense på summan du lagt på 5420 annars. om ovan stämmer så måste resultat och eventuell skatt justeras.
