Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej Mikael51!Det stämmer att det inte går att koppla en fakturamall till en specifik kund. Du kan använda dig av det vi kallar Extra fakturadokument för att få tillgång till ytterligare en fakturamall när du väl ska skriva ut fakturan, men du kan inte välja den på en specifik kund. Vill du använda dig av ett extra fakturadokument kan du läsa mer om hur du skapar detta i hjälpen:https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/utskrifter-extra-dokument.htmNär det gäller mallen du använder, är det en egen mall som finns i ditt företag? Jag kan inte se att det är någon av våra standardmallar. Är det en svensk kund där du har en annan valuta så ska den svenska momsen också redovisas, exempelvis om du använder mallen Faktura Silver Standard.Det stämmer att man bara kan ange ett iban-nummer i företagsinställningarna. Jag vet att ett par av våra kunder löst detta genom att lägga in en fast textrad på fakturamallen med villkoret att texten endast ska visas när man har en viss valutakod. I vår hjälp kan du läsa mer om hur du lägger in fasta textrader på fakturamallen: Lägg in fasta textrader på fakturanÄr det så att du vill ha hjälp att skapa en fakturamall helt enligt dina önskemål får du gärna kontakta någon av våra duktiga partners som hjälper dig med detta.Ha en fin dag!/Joanna
Hi NHAdesignstudio, Visma Administration does not support advance payment. I recommend that you use text lines on the final invoice to specify the payment you have received. Wish you a nice dag! /Tinna
Hej IrisMathinsen, Ser att du inte fått något svar i din tråd så jag vill bara bekräfta att inlägget som @AnnicaL skrev är helt korrekt och riktigt. Om du krediterar en periodiserad leverantörsfaktura behöver du också makulera de kommande periodiseringarna. Gå in på ursprungsfakturan och klicka på periodiseringen. Markera rutan Makulera kommande periodiseringar och Spara. Du behöver även korrigera verifikationen som skapades av ursprungsfakturan. /Tinna
Hej Katrina!Jag är ledsen att du råkade ut för en feltolkning. Det görs flera kontroller på fakturor som vi läser in just för att undvika den här typen av fel och för att du som kund ska kunna lita på att fakturorna blir korrekta. Vill du att vi ska läsa in fakturan på nytt med korrekt belopp får du gärna kontakta oss på supporten så hjälper vi dig med detta. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida:https://vismaspcs.se/kontakta-oss/Joanna
HejVid registrering av kundorder så infogar vi ofta textrader med typ leveransinformation, information om inställningar i produkt etc etc.Dessa textrader kommer även med på fakturan, vilket vi inte vill.Då vi har outsourcad fakturering så kan inte den som fakturerar veta detta och kan således inte välja att klicka ur bocken på "skriv" vi faktureringen så allt kommer alltså med på fakturan.Denna info gör att fakturan ser mer "kladdig" ut än den behöver göra. Framförallt om det är information om delleverans/restorder man lagt till.Jag skulle därför vilja att fanns ett val i Företagsinställningar sdär man väljer om Textrader ska vara med på fakturan eller ej. Likt det man har för Paketartikel.Vi kör med Admin 2000MvhKennethHeno AB
Genvägar