Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Listspecialisten - Olof Johans och @catarina ScF Tack för att ni skriver till oss. Jag har för mig att betalsättet Utbetalningskort endast används av programmet för inhemska betalningar om det saknas kontonummer på leverantören men om ni upplever något annat behöver vi självklart undersöka det närmare. Gör så att ni slår en signal till supporten som kan koppla upp och felsöka tillsammans med er. /Tinna
Hej @ElizaFalk Välkommen som ny forummedlem. Nej detta är ingen funktion som finns i programmet idag. Du får gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till vår avdelning för produktutveckling via knappen Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för att du hörde av dig och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna
Hej @AN2024 Tack för att du skriver till oss. Jag har samma version av programmet som du och tycker nog att det ser ut som vanligt. Kan du göra en skärmbild över hur det ser ut i dialogrutan hos dig? Kan du ha råkat ändra vid fältet Layout kanske? Så här ser det ut hos mig: Vill du att vi kikar tillsammans med dig i ditt program får du gärna ringa supporten så kikar vi tillsammans. Ha en fin eftermiddag /Tinna
HejDen generella regeln är att momsen skall man redovisa i den period som fakturorna är utställda och det är enbart nettointäkten som skall periodisera så konteringarna för detta blir så här.Visar med ett beloppet på 5 000 inkl moms där 1 000 kr är moms.1. När man får summan inbetald så skall ni bokföra det på detta sätt. 2. När det sedan periodiseras till en annan månad/år så gör man denna bokföring av nettobeloppet utan momskoder.Om ni inte redan gjort det så kan det vara en ide att höra efter med skatteverket i vilken månad ni skall redovisa momsen. Säger de att momsen skall redovisas i den period intäkten hör till eftersom ni kanske fakturerar hyrorna flera månader i förväg så skall det inte vara någon momskod på 2971 alls i den första konteringen och ingen moms skall redovisas i den.Då skall momskoden 08 ligga på konto 3911 i periodiseringen istället./Joachim
Hej @XM0666 Tack för att du hör av dig till oss. Du nämner att du har en egenskapad fakturamall där vissa objekt saknas. Är det en väldigt specifik egen mall som du använder? Annars kan det vara en god idé att du utgår från en standardmall och lägger in din logga eller vad det nu är för justering som är gjort från början. Då får du med dig alla ledtexter och annat som behövs för att göra valutamalländringen. Vi har numera även egna programspecialister som du kan boka tid med och som kan hjälpa dig med malländringar likt denna du efterfrågar. Du bokar själv via länken här. Vill du hellre vända dig till någon av våra partners och så kan du mejla oss på partner.spcs@visma.com så hjälper våra kollegor dig. Ha en fin vecka och uppdatera mig gärna om hur det går för dig. /Tinna
Awesome
Genvägar