Felet finns från och med version 2023.0.
När du kopplar en följesedel till en leverantörsfaktura på fliken Följesedlar och därefter använder kommandot Godkänn preliminärt belopp så uppdateras inte beloppet för diffen på fliken Faktura.
Lösning
1) Har du inte allt för många rader kan det vara bättre att ange beloppen manuellt, istället för att använda kommandot Godkänn preliminärt belopp, och på så sätt undvika den felaktiga diffen.
2) Har du många rader och vill fortsätta använda Godkänn preliminärt belopp, kan du bortse från diffen längst ner på fliken Faktura. Detta under förutsättning att du har konterat allt som finns för fakturan (dvs att du inte behöver använda dig av Enter för att få fram en rad där differensen ska bokföras). Du kan skriva ut/godkänna journaler ändå och du kan skicka iväg leverantörsfakturan för betalning respektive ändra till betald under Betalningar - Utbetalningar, även om det står Balanserar ej på raden. Även betalningen kan journalföras utan problem.
Den visuella felaktiga differensen på fliken Faktura kommer att korrigeras i kommande version av programmet - så den kommer inte vara fel för alltid.
3) Vill du fortsätta använda Godkänn preliminärt belopp för att du har många rader att fakturera på dina inkommande följesedlar, och dessutom behöver ha summan för diffen korrekt, kontaktar du Visma Spcs Support så hjälper de dig vidare.
Klicka på prickarna uppe till höger och väljPrenumereraför att få mejl när vi uppdaterar informationen.
