Hej! Svårt att säga vad som har hänt där, det låter onekligt lite konstigt. Det programmet gör är att plocka konton beroende på markeringarna på kunden och vilken artikelkontering som används. Fakturerar du genom att skriva textrader kan programmet inte gå på artikelkonteringen utan väljer konton enligt företagsinställningarna. Jag förmodar att du menar att du markerat rutan Momsskyldig vid byggtjänster på kunden. Har man den markeringen gör programmet en kontroll på artiklarna du plockar upp på fakturan. Via artiklarnas artikelkontering styr du vilket försäljningskonto som programmet ska använda sig av. Du hittar artikelkonteringen inne på en artikels flik 1 Artikeluppgifter vid fältet Kontkod. I en artikelkontering tillkommer två extra fält om du har markerat rutan Företaget fakturerar byggtjänster enligt reglerna för omvänd skattskyldighet i företagsinställningarna. Fälten som tillkommer är Tjänst och Byggtjänst. Om fältet Tjänst är markerat tillsammans med rutan på kunden så plockar programmet det försäljningskontot som ligger i rutan Byggtjänst. Vanligtvis har man konto 3231 där. Det är alltså viktigt att man har en artikelkontering med de här markeringarna på de artiklarna som omfattas av omvänd skattskyldighet för att programmet ska kunna välja rätt konto åt dig. Hoppas detta kan bringa lite extra klarhet till hur programmet fungerar och hanterar omvänd byggmoms.
