Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Om det är i Visma Administration så kan du ändra detta så länge du inte skrivit ut och godkänt en inbetalningsjournal. För att ta bort den felaktiga betalningen går du in på fakturan - Flik 4 Spårning. Ställ dig på betalraden med fel datum och klicka på soptunnan. Därefter kan du göra inbetalningen på nytt med rätt datum.
Hej! På BAS hemsida listas konto 3000-3799 med SRU-kod 7410. Jag öppnade excelfilen för aktiebolag på denna sidan: http://www.bas.se/sru.htm SRU-koden styr var på ditt räkenskapschema beloppet ska hamna.
Hej! Om du har utgått från en av BAS-gruppens kontoplaner när du skapade din förening ska du ha momsrapportkod både för omsättning och för avrundning. Har du istället utgått från en tom kontoplan och skapar dina konton själv måste du plocka upp momsrapportkoden manuellt. Det betyder att om du har försäljning (omsättning) som ska redovisas på momsrapporten måste det kontot ha en momsrapportkod. Momsrapportkoden styr i vilken ruta på momsrapporten beloppet hamnar, ex momsrapportkod 30 hamnar i ruta 30 på momsrapporten (mervärdersskattedeklarationen). Ingående moms redovisas som standard på konto 2640 eller 2641 enligt baskontoplanen. De här kontona har i Visma Förening Momsrapportkod 48 vilket gör att de redovisas i ruta 48 på momsrapporten.
Hej Daniel! Tillgångar ska importeras till Anläggningsregister när du gör leverantörsfakturor eller manuella verifikationer med ett konto i kontoklass 10-12. För att importen ska ske måste dessutom motkonteringen vara mot något av följande konton: 244X, 1910-1950 eller 2330. Fakturor eller verifikationer som skapats innan du kopplade på integrationen importeras inte till Anläggningsregister.
Eftersom du inte lagerhåller artikeln bör du inte bocka i rutan "lagervara", men genom att lägga upp den som artikel kan du både fakturera och beställa den från programmet.
Awesome
Genvägar