Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej igen! Det här var ingen lätt fråga och Bolagsverket kunde inte ta någon riktig ställning. Har därför undersökt saken vidare hos Bokföringsnämnden. De har heller aldrig riktigt uttalat sig i frågan, men de hänvisade till följande bedömning: BFN U96:7 Årsredovisningens utformning, som bl.a. anger att årsredovisningen ska presenteras på ett sätt som gör den så lättillgänglig som möjligt. Balansräkning och resultträkning får inte heller innehålla uppgifter som är avsedda för internt bruk och som minskar möjligheten för en utomstående att lätt få en överblick över de poster som krävs enligt ÅRL. Sammanfattningsvis kan väl sägas att det inte finns något särskilt förbud mot detta även om det inte är särskilt vanligt. Däremot får det inte stå preliminär på balansräkningen. Detta löser du i programmet genom att boka om vinsten och sedan låsa året innan du skriver ut balansräkningen. Jag rekommenderar att du tar en säkerhetskopia innan du låser året eftersom du inte har möjlighet att låsa upp det själv om du skulle behöva ändra något i efterhand.
Om någon annan är intresserad av konteringsmallen i exemplet är det bara att säga till så mejlar jag över den!
Vad bra! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen.
Hej! För att lägga till nya konton går du in under Bokföring - Kontoplan. Längst upp till vänster har du Ny-knappen (en vit knapp). Då skapas ett nytt konto som du själv får ange kontonummer och benämning på. Det finns ingen sparaknapp utan klicka på Ny-knappen igen för att lägga upp ytterligare konto och stäng ner kontoplanen med Esc för att arbeta vidare i programmet.
Hej! Det lättaste är att du går in på leverantörsfakturan för att se vilken status den har. Gå via Inköp - Leverantörsfakturor, leta upp din leverantörsfaktura i listan och dubbelklicka på den. Börja med att kontrollera så att fakturan har en markering i rutan Attesterad längst ner. Den måste vara attesterad för att du ska kunna betala den. Om fakturan redan var attesterad kan du gå in på flik 2 Betalningar och kontrollera där. Här bör det ligga minst en betalrad och i fältet Betalningssätt m status kan du se statusen på fakturan. Ligger den som Ej betald bör den synas under Ubetalningar. Att du inte ser den i listan där kan då istället bero på att du valt att visa endast en viss typ av leverantörsfakturor, t.ex. endast På väg eller Slutbetalda. Om du vill ändra status till Betald så kan du göra det direkt här på leverantörsfakturan flik 2. Då klickar du på Ändra betalstatus under Kommando och fyller i rätt uppgifter. Skickar du betalfil till banken gör du det som vanligt via utbetalningsrutinen istället. Hoppas du får ordning på det, annars får du återkomma!
Awesome
Genvägar