Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! För att lägga till nya konton går du in under Bokföring - Kontoplan. Längst upp till vänster har du Ny-knappen (en vit knapp). Då skapas ett nytt konto som du själv får ange kontonummer och benämning på. Det finns ingen sparaknapp utan klicka på Ny-knappen igen för att lägga upp ytterligare konto och stäng ner kontoplanen med Esc för att arbeta vidare i programmet.
Hej Gittan, Då du gör en vinst när du avyttrar de två äldre bilarna bör du boka den vinsten under året på konto 397X. Vinst vid avyttring av tillgångar. Om vinsten används till att få en lägre första förhöjd leasingavgift bör du bokföra den ursprungliga förhöjda leasingavgiften (före avdrag för ditt övervärde). Vinsten som uppstod härstammar från de äldre bilarna och då blir bokföringen mer rättvisande om du tar den nya bilens kostnader fullt ut.
Hej! Det lättaste är att du går in på leverantörsfakturan för att se vilken status den har. Gå via Inköp - Leverantörsfakturor, leta upp din leverantörsfaktura i listan och dubbelklicka på den. Börja med att kontrollera så att fakturan har en markering i rutan Attesterad längst ner. Den måste vara attesterad för att du ska kunna betala den. Om fakturan redan var attesterad kan du gå in på flik 2 Betalningar och kontrollera där. Här bör det ligga minst en betalrad och i fältet Betalningssätt m status kan du se statusen på fakturan. Ligger den som Ej betald bör den synas under Ubetalningar. Att du inte ser den i listan där kan då istället bero på att du valt att visa endast en viss typ av leverantörsfakturor, t.ex. endast På väg eller Slutbetalda. Om du vill ändra status till Betald så kan du göra det direkt här på leverantörsfakturan flik 2. Då klickar du på Ändra betalstatus under Kommando och fyller i rätt uppgifter. Skickar du betalfil till banken gör du det som vanligt via utbetalningsrutinen istället. Hoppas du får ordning på det, annars får du återkomma!
Hej! Om det är i Visma Administration så kan du ändra detta så länge du inte skrivit ut och godkänt en inbetalningsjournal. För att ta bort den felaktiga betalningen går du in på fakturan - Flik 4 Spårning. Ställ dig på betalraden med fel datum och klicka på soptunnan. Därefter kan du göra inbetalningen på nytt med rätt datum.
Hej! Det stämmer att konto 1683 kan visas under Tecknat men ej inbetalt belopp. Det beror på vilken uppställning du väljer av balansrapporten. Du kan testa att skriva ut balansrapporten med en annan uppställning, det väljer du längst upp i utskriftsdialogen.
Genvägar