Visma eEkonomi - Visma Spcs forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Visma eEkonomi

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejJag har enbart haft en räkning i från visma denna månaden. D. K2440-Leverantörsskulder0,001830,002641-Debiterad ingående moms366,000,005420-Programvaror1464,000,00När jag gör en momsredovisning får jag inte fram några siffror alls allt står på noll.Hur ska jag lösa detta.Jag har bokfört leverantörsfakturan korrekt, så varför hoppar den inte in i momsredovisningen

Senaste inlägg Jay-Jay Okocha

Frågor & funderingar

Novis. Har matat in alla verifikationer för året. Hur går jag vidare?

Senaste inlägg Anders14

Användartips

Hej @KarinDNIL Välkommen som ny forummedlem. Funktion gäller bara för SEK-fakturor så du behöver hantera detta manuellt. Min rekommendation är att du registrerar fakturorna som betalda (via ditt Kassakonto) och sen gör du en ombokning av verifikationerna som skapas där du väljer 1910 till 1510 i ena verifikationen för betalningen av kundfakturan samt 1910 mot 2440 i verifikationen för betalning av leverantörsfakturan. Min kollega My har förklarat stegen på ett bra sätt i tråden Välja EUR-faktura i manuell verifikation - kundfordring Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson