Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej,Jag får felmeddelande att det är avvikelser i momsrapporten. Momskoderna ska stämma, men det blir ändå avvikelser.
Hej,Jag chattade med er och det löste sig bra! 🙂
Hej!Jag lämnade häromdagen in min momsdeklaration för 2019. Efter det tänkte jag bokföra de sista utbetalningarna för preliminärskatten som jag har gjort varje månad. Råkade av misstag starta ett nytt räkenskapsår för 2020 när jag skulle bokföra en kundfordran över årsskiftet och 2019 låstes någon gång i samband med detta. Har nu låst upp perioden under "inställningar --> räkneskapsår och IB". När jag sedan ska bokföra utbetalningarna kommer en röd ruta upp som säger "Bokföringsdatumet är i en låst period. Du ändrar period under Inställningar/Företagsinställningar."Sedan går jag in i föetagsinställnigar --> bokföringsuppgifter och ändrar till ingen låsning, men då dyker detta upp: "Den valda perioden tillhör ett låst räkenskapsår. Du måste låsa upp räkenskapsåret först under Inställningar - Räkenskapsår."Jag gör som programmet säger men det funkar ändå inte. Vad gör jag för fel? Känner till att låsa upp en period inte är bra, men det är ett måste🙂Jag har 60 dagar på mig enligt reglerna efter räkenskapsåretsslut, kan det vara så att programmet låser sig själv efter som "normalt" 50 dagar? Redovisar årsvis.Tack på förhand!
Hej, Testade detta själv i mitt program och ska villigt erkänna att du har helt rätt. Fakturan kommer inte över och eftersom du har kontantmetoden så finns inte heller någon uppbokning av reskontrapost. Så hur löser du nu detta? Jo såhär: Gå in i eEkonomi - Kassa- och Bankhändelser -Ny bankhändelse - Datum, Belopp och pengar in - Lägg till- Matcha - Övrig insättning - inkomsttyp Egen kontering. I fältet beskrivning anger du faktura xxx skapad i Visma Enskild Firma (eller valfri text som återkopplar till den fakturan). Kontera med ditt försäjningskonto och fyll i belopp utan moms - Tryck enter så lägger programmet själv in ditt konto för utgående moms. Så får det bli den här gången! /Tinna
Hej Johanna, Hur har du betalat dina fakturor? På bilden ser det ut om om du har valt kassakontot 1910. Prova att du byter till 1930 och se om dina fakturor dyker upp. De bankhändelser som du registrerar under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken.I de flesta fall klarar programmet att matcha in- och utbetalningar mot fakturor, men om du till exempel har avrundat beloppet eller delbetalt en faktura måste du matcha händelsen manuellt. I hjälpen finns ett avsnitt som heter Matcha bankhändelser med bokföringshändelser. Hoppas det kan underlätta för dig och fastnar du är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Tinna
Genvägar