Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Vi är ett politiskt parti. Viktigt skäl att använda eEkonomi är att vi kan hantera attester över internet. Nu närmar vi oss revisionen. Revisorn skall då se att fakturorna är korrekt attesterade.För det behövs möjligheten att skriva ut en lista som visar vem som attesterat varje faktura. Den listan verkar saknas och jag kommer då att behöva ta ut papperskopior på alla fakturor och få dem attesterade en andra gång, nu med namnteckning på fakturan.Det vore mycket enkelt för Visma att lägga till en rad som visar vem som attesterat varje verifikation på Verifikationslistan. Jag hoppas att ni skall kunna göra detta före revisionen. Och jag är naturligtvis mycket intresserad av att få veta om det redan finns en funktion där revisorn kan se vilka verifikationer som är attesterade och av vem.Många hälsningar,Leif Odselius
Hejsan!Jag flyttade ditt inlägg till denna tråd för att samla frågan på samma ställe. Om jag har tolkat ovan korrekt så kan du korrigera det mot det ursprungliga inköpskonto du använt, tex 4000. Vilket datum denna korrigering ska utfärdas på bör vara samma dag som du fick avslag tänker jag men detta skulle jag dubbelkolla med skatteverket.Kanske eventuellt någon i denna tråd som kan svara på det om inte annat? 🙂Ha en fin eftermiddag! /My
Hej!Precis som du säger så ser du inte fakturan under obetalda kundfakturor i fallet du valt Swish som betalningsmetod. Detta eftersom du faktiskt fått betalt och nu bara väntar på att få in betalningen på ditt kontoutdrag på banken, betalningsbekräftelsen du skapar bokförs alltså om från 1510 - kundfodringar till konto 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger ochdu hittar dem därav underAlla Kundfakturor.Om jag förstått dig rätt så vill du kunna få fram en lista på kundfakturor/ Betalningsbekräftelse du skapat där kund betalat med Swish men du inte hunnit registrerat betalningen än?I dagsläget kan du underRapportervälja rapportenHuvudbokoch där göra ett urval på endast konto 1580. Kanske detta kan hjälpa dig på vägen?Vi kan såklart kika på det som en idé framåt men tar gärna emot lite mer info och feedback kring hur detta skulle hjälpa dig i ditt arbetssätt först så vi får fram vad du är ute efter mer exakt. 🙂Ha en bra eftermiddag!/My
Hejsan,Om jag förstått det rätt så använder du Visma eEkonomi. När du ska bokföra betalning/ inbetalning för en leverantörs/kundfaktura i programmet så kan du välja vilket konto det ska gå emot. Du kan bokföra detta på två sätt men båda har en gemensam nämnare att kontot du vill bokföra mot finns upplagt underInställningar -Kassa och bankkonton så börja med att lägg till ditt Kassa-eller bankkontodär, du får välja vilket bokföringskonto det ska vara. Tänk på att är det ett företagskonto du lägger upp såmåste det vara valt som primärt företagskonto.Primärt företagskonto är det förvalda kontot för kundfakturor och leverantörsfakturor du skapar. Du kommer kunna välja kontot oavsett om du bockar i att detta är primärt eller ej.När du gjort detta kan du välja att bokföra betalningar och inbetalningar för fakturor på detta kontot. Går du viaKassa och bankhändelser så gör du det först i rullgardinen förKonto, väljer du ditt "nya" konto för 1958 där så kommer de händelser du matchar och bokför här efter detta bokföras mot detta. Du kan närsom byta tillbaka såklart på samma ställe.Bokför du direkt via fakturan genom att klicka på denÅtgärder - Registrera betalning/inbetalning så ändrar du kontot vid rullgardinen för betalt/inbetalt till konto.Hoppas detta ger svar på din fråga. 🙂Ha en fin dag!/My
Tack!Hade inte lagt märke till att man kunde markera flera rader, snyggt!Ja när jag matchar så står det;Belopp kvar att stämma av:0,00ArbetsgivardeklarationSå då verkar det väl ha blivit rätt då antar jag. Jag får tacka för hjälpen!
Genvägar