Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Idag har vi släppt en ny version av eEkonomi med flera roliga nyheter!
Hejsan Paul!Jag har försökt återskapa detta hos mig med olika metoder att lägga till bildunderlaget men får inte samma utfall. För att svara på din fråga så ska det alltså inte vara så utan har du ett bildunderlag kopplat så ska detta synas genom att gem-symbolen syns vid verifikationen.Om jag förstod det rätt så kunde du öppna verifikationen men fortfarande inte se bildunderlaget fören du faktiskt gick viaInköp-Bildunderlag och hittade det kopplade bildunderlaget mot samma verifikation som du tidigare öppnat.Jag har därför lite följdfrågor som du gärna får besvara så vi kan felsöka vidare tillsammans 🙂Gäller det alla kopplade bildunderlag? Om inte, ser du ett samband mellan de verifikationer gemet inte syns på? Till exempel om det är en verifikation som har bokförts och sedan i efterhand fått bilden kopplad till sig?Gäller det endast inköp mot kvitto eller leverantörsfakturor bokförda genom bildunderlaget?Om du går via inköp - bildunderlag och klickar på den kopplade bilden, får du upp verifikationen/leverantörsfakturan med bilden kopplad till sig då?Återkom gärna!Ha en fin eftermiddag!/My
Här kommer en summering av de nyheter vi har släppt under Oktober månad för Visma eEkonomi, håll till godo!
Jag tror att vi har väldigt olika syn på hur man vill jobba. Jag ser ingen som helst fördel med att göra en sak 12 gånger när man kan göra den en gång. Vidare så finns det problem med nuvarande upplägg om man har Skatteverket som leverantör då man måste man ange OCR-nummer varje gång, trots att det ALDRIG ändras, samt att det blir dumt med fakturanummer då det är samma som OCR-nummer &lpar;vilket ALDRIG ändras, som jag nyss påpekade&rpar;. Jag vet att OCR-beteendet är ett attribut som ligger hos ägaren av kontot, i detta fallet Skatteverket, därav att jag vill att Skatteverket hanteras som en speciell leverantör då eEkonomi kan kringgå detta beteende. Jag förstår att AGI och Moms inte går att göra i förväg men jag ser att en momsredovisning skall göras enligt: Bokföring -> [Momsredovisning] -> [Ny momsredovisning] -> [period] -> [Bokför] -> KLART! <- Alla steg där efter: ------------------------ - Skapa fil till SKV - Logga in på SKV - Välja momsdeklaration - Ladda upp fil - logga in i banken - skapa ny betalning - fylla i belopp och datum manuellt ... dagar passerar ... - Matcha ej bokförd bankhändelse manuellt ---------------------------------- Är i min värld helt onödiga och existerar enbart för att IT-infrastrukturen är otillräcklig. Vill man hålla koll på skattekontot så finns det i dag en helt värdelös flik för detta i eEkonomi där man kan göra detta manuellt genom att logga in på Skatteverket, gå till skattekontot, tanka ner transaktioner, gå tillbaka till eEkonomi och ladda upp dem och seda manuellt mapp:a dem mot transaktioner &lpar;för att spara arbete?&rpar;. Om programmet fungerade som jag föreslår så skulle Skattekontot uppdateras automatiskt.
Det är jättetrevligt om alla fakturor, även kreditnotor finns med på en betalningspåminnelse, för det är skönt att få med en lista över samtliga transaktionshändelser som skall regleras mellan bolagen. Däremot är jag lite osäker på hur en betalningspåminnelse ser ut i eEkonomi, för jag har inte emottagit någon. Är de som i Administration, är det en självklarhet att kreditnotorna ska med, men ser de ut som fakturan såg ut när man skickade den, så det blir en påminnelse per faktura, kanske det inte ser så bra ut.En påminnelse ska vara en påminnelse, inte en ny faktura &lpar;påminnelsefaktura&rpar;. Ovana personer kanske registrerar påminnelsen en gång till som en faktura och så blir en transaktion dubbelbetalad. Utskick av en påminnelse ska vara en lista över obetalda fakturor, inget annat. Titta på hur Visma Administration har löst det hela. Så ska det se ut.Mvh Lena
Genvägar