Här kan du hitta tips på bokföring av traktor: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/traktor-8wga9 Kreditdelen bokför du antingen på 2890 eller 2350 beroende på avbetalningstid eller låneform. ... Visa mer

Balanserar ingående balansen längst ner i balansrapporten? Alltså, står det 0,00 på beräknat resultat? ... Visa mer

Om beloppen stämmer i övrigt tycker jag att det enklaste är att skapa en rättelseverifikation där du flyttar innehållet från 2400 till bankkontot. ... Visa mer

Är fastigheten med eller utan moms? Om den är momsfri så bokförs inköpet på följande sätt: Inköp    D1110 (Fastigheter) 1 650 000:- Eget     K1930 (Bank)              660 000:- Lån      K2350 (Reverslån)      990 000:- Amorteringar: K1930 (Summan av amortering och ränta) D2350 (Amorteringsdelen) D8400 (Ränta) Avskrivning: 33 000:- varje år D7820 (Avskrivningar på byggnader)     D1119 (Ackumulerad avskrivning på fastigheter) Är momsen medräknad i 1 650 000:- så ändras förutsättningarna något. Inköpet fördelas som följer: D1110       1 320 000:- D2641          310 000:- Avskrivning görs istället med 26 400:- per år ... Visa mer

Jag tar ut en lista en gång i veckan från banken (Swedbank) och öppnar den i Excel. Där skapar jag ett bokföringsunderlag. Lite mickel med att anpassa kolumner, summering och utskriftsformat, men det blir tydligt och klart. Efter att gjort så några gånger är det inte så svårt längre. Regelverk för detta vet jag inte, men det ska ju fungera praktiskt också. ... Visa mer

Då måste föreningen ha en massa oredovisade medel på något konto. Eller försvann dessa andelar utan värde? Eller, hur har tidigare styrelse och kassör gjort??? Rätt hanterat borde det gått till som följer: (Jag ger dig fiktiva belopp som exempel, bokfört värde 10 000:-, försäljningsvärde 12 000:-). K 1356 10 000:- (Bokförda värdet) K 8120 2 000:- (Realisationsvinsten) D 1930 12 000:- (Förutsatt att pengarna kommit in på bankkonto) ... Visa mer

Värdepappren - hur ligger de i bokföringen och hur har försäljningen bokförts 2014? ... Visa mer

Hej! Boka tränararvodet för 2015 som vanligt - jag antar att ni använder 6890 (arvoden). Motkonto använder du 2820 (Löneskulder) där det får ligga över årsskiftet tills utbetalningen då du nollar kontot mot 19XX. LOK-stödet konterar du som vanligt intäktskonto men lägger det på 1790 (Upplupna intäkter) över årsskiftet. När du får pengarna krediterar du kontot och för summan på 19XX. Årets vinst eller förlust ska konteras på 8999, vid vinst använder du Debet och Kredit vid förlust. Motkonto är för en förening 2069 (Årets resultat) Efter årsskiftet ska du sedan föra över motsvarande summa från 2069 till 2060 (Balanserat resultat). ... Visa mer

Vilket konto du använder handlar om vilken tidsrymd du räknar med att låna ut pengarna. Kortfristig del handlar om att lånet räknas att återbetalas inom ett år. Långfristigt lån blir det om du räknar med att pengarna ska stå kvar i företaget en längre tid. ... Visa mer

Om jag förstår dig rätt så gäller din ändring 2015 års bokföring och du hade redan startat upp 2016. Stämmer detta så går du in på "Bokföring" välj "ingående balans" och för över "UB från föregående år" ... Visa mer

Nu kan jag nog inte komma längre med allmänna tips utan att ha sett bokföringen. ... Visa mer

Kolla en sak till! Stämmer ingående balans? För säkerhets skull kan du gå in på: - Bokföring - Ingående balans - Överför UB från föregående år ... Visa mer

Jag tror nog att du ska kolla en gång till. Ta då fram huvudboken från konto 3XXX till sista. Då är det enklare att se om man missat resultatenhet på någon transaktion än att titta på verifikationslistan där varannan rad ligger med resultatenhet och varannan utan (balanskonto). Då blir man snart snurrig i skallen. ... Visa mer

Om det gäller föreningen så ska du bokföra på följande sätt: 2015 - Kredit 2890 (Kortfristiga skulder) - Debet 19XX (Det konto föreningen fick in pengarna på) 2016 - Debet 2890 - Kredit 19XX Om det gäller utlånaren: 2015 - Kredit 19XX - Debet 1680 (Kortfristiga fordringar) 2016 - Debet 19XX - Kredit 1680 ... Visa mer

- Klicka på "Bokföring" - Välj kontoplan. - Välj knappen "Ny" - Mata in de uppgifter du vill ha med kontonummer, namn, ev. momskod o s v. - Klicka på lista när du är klar. - Fortsätt bokföra och var stolt att du grejade detta. ... Visa mer

Jobbar du med resultatenheter? I så fall kan du leta efter någon transaktion där du missat att knappa in den. ... Visa mer

Ja, eftersom allt är avskrivet så blir det så. Gladast blir nog skatteverket. ... Visa mer

Kredit 3973 (Vinst vid avyttring av maskiner/inventarier) 92000:- Kredit 2611 (Moms 25%) Borde vara 23000:- på denna försäljning Debet 19XX 115000:- Ta sedan bort eventuellt kvarstående poster i balansräkningen. ... Visa mer

Jag skulle bokföra fakturan på detta sätt: K 2440       2612:-            (Skulden för leverantörsfakturan) D 2641         522,33         (Moms) D 4010       2089,67         (Nettobeloppet för varuinköpen) Jag tycker inte att det behöver krånglas till mer. ... Visa mer

Jo, det ska redovisas i kassaregistret, du har ju inte gjort någon "försäljning" av detta förut. Se kundens tillgodo som ett betalningssätt där kunden betalar med ett tillgodohavande. (Du har ju redan fått in pengarna på bankkontot via Swish) Andra frågan: Om kunden betalar med Swish eller kort så tycker jag att man kan registrera försäljningen precis som vanligt i kassa och bifoga ett ordentligt kvitto. ... Visa mer

Det här krediterar du på kontot 2420 (förskott från kunder) eftersom det är en skuld till kund. Debet bokför du på 19XX. Om du sen återbetalar till kunden så blir det tvärtom med Debet och Kredit. Om nu kunden väljer att handla för summan så bokför du försäljningen med moms som vanligt men debiterar 2420 istället för kontant eller bankkonto. ... Visa mer

Om bokföringsperioden inte har låsts klickar du på ändra och markerar att du ska ta bort den felaktiga raden. Sedan gör du en ny rätt rad. Om verifikationen ligger på en låst period får du göra en ny bokföringsorder där du krediterar 8400 och debiterar 8490 med det belopp som du vill rätta. ... Visa mer

Hyresfakturan blir en verifikation som hamnar på 2015. Debet 5010 (Hyror) Kredit 2440 (Leverantörsskulder). Betalordern blir en annan verifikation som ska sättas i pärmen för 2016 Debet 2440 (Leverantörsskulder) Kredit 19XX. Tänk på att det är skillnad på kostnad och utbetalning. Kostnaden för företaget kommer i och med fakturan på 2015 men utbetalningen (som i detta fall) kommer 2016. Med kontantmetoden så kommer dessa poster oftast samtidigt utom vid årsskiftet där man ska rensa alla uteliggande poster. ... Visa mer

Är det fel att bokföra denna hyra på konto 5210 - hyra av maskiner? ... Visa mer

Jag registrerar hyrorna på fakturadatum och bokar som leverantörsskuld. Sedan minskar leverantörsskulden i takt med att jag betalar hyresavierna. ... Visa mer

Med kontantmetoden ska du avsluta allt den 31 december om du har detta som bokföringsår. Det innebär att alla skulder, såsom hyresskulder, leverantörsfakturor mm ska bokföras som leverantörsskulder på konto 2440. På samma sätt ska dina kundfakturor som ännu inte betalats bokföras som kundfordringar på konto 1510 den 31 december. Nästa år när du betalat din faktura så bokar du den mot 2440 eller när du fått betalt av din kund bokar du denna mot 1510. ... Visa mer

Jag rekommenderar dig att köpa frimärken till firman separat i häften eller styckevis om du sänder få brev. Då får du ett kvitto på köpet. Det blir lite väl mycket arbete att ha "lager" i bokföringen för frimärken. Passar det bäst för dig att köpa exempelvis 5 häften så köp det och bokför summan. Sedan använder du dem tills de är slut och behöver göra nästa inköp. ... Visa mer

Porto bokför jag på 6250 Portokostnader. Paket och andra frakter bokför jag på 5710 Frakt och tranporter. ... Visa mer

Jag tycker nog att du bör välja att minska frimärksinköpet  istället. Alltså K 6250    184,80 K 2641      46,20 3011 handlar ju om försäljning men i detta fall är det ju en minskning av företagets kostnad. ... Visa mer

De enkla svaren är ibland de svåraste att hitta. Tack för hjälpen! ... Visa mer