Hej, det stämmer du behöver välja leverantör innan knappen koppla underlag blir valbar. Det är inte optimalt men efter att du plockat upp bildunderlaget kan du byta leverantör. Mia ... Visa mer

Hej Jag kan nog inte på rak arm översätta de händelser NordNet tar upp utan får hänvisa till förklaringar på våra händelser som du hittar i vår skrivna hjälp Så hanteras olika händelser. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej Börja med att ta en säkerhetskopia. Exportera ut alla verifikationer i det aktuella året utom de felaktiga, det kan du gör via Arkiv - Export - Verifikationer. Ta intervall och den intervallen du vill exportera ut (inte dubbletterna)  Byt bokföringsår till året före, välj sedan att radera det år som blev felaktigt, via Arkiv - Bokföringsår - radera år, markera det år som innehåller dubletter,  Lägg upp det året på nytt. Importera den korrekta sie-filen, via Arkiv - Import - verifikationer. Nu ska du ha en korrekt verifikationslista i det aktuella årets bokföring. Säkerhetskopian är bra att ha om du skulle missa något moment att läsa in och göra om allt från början. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej Tack för din input. Den statistik du efterfrågar finns på andra utskrifter men jag förstår att du vill ha det lättillgängligt direkt på spårningsfliken. Ha en fin dag Mia ... Visa mer

Hej Kunden är markerad rätt i kundregister det är bra. Viktigt att veta här är att redan upplagda fakturor inte ändrar inställning om du går in och ändrar på kunden, då får man manuellt ändra på flik nummer två på fakturan för att få rätt inställning eller lägga upp fakturan på nytt. Men det tror jag inte är problemet i ditt fall då det låter som att du hade rätt inställningar innan du lade upp fakturan.  Jag tycker att du ska gå in på dina artikelkonteringar under arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/Lager och i undermenyn välja Artikelkonteringar. Här Kan du ha en eller flera artikelkonteringar. De artiklar som du upplever blir fel tillhör en artikelkontering som du här får kontrollera att du har rätt konto angivna i respektive kolumn för fakturering gällande kunder markerade för Export, EU försäljning och EU momsförsäljning.  Mia ... Visa mer

Hej Väljer du Förening Bas 2017 så får du de konton som Ulf har länkat till ovan, du kan sedan i din kontoplan gå in på respektive konto och lägga till Momsrapportkod. Mia ... Visa mer

Hej Jag kan inte se att det problemet finns i version 2018,01 så uppdatera ditt program så kommer du att få önskad uppställning. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Hur mycket information du får på den utskriften beror på vad du har bockat i för Utskriftsalternativ - väljer du Uppgifter per faktura i utskriftsdialogen så får du nog all information som du önskar. ... Visa mer

Hej igen Vill också slå ett slag för vår tilläggstjänst Ekonomiöversikten som är ett väldigt fint presentationsverktyg för budget och BR/RR Du kan läsa mera om tjänsten på vår hemsida om Visma Ekonomiöversikt eller kontakta vår support så berättar vi mer. Mia ... Visa mer

Hej När du skriver ut din resultatbudget har du bara uppställningen kontovis, skriver du däremot ut din Resultatrapport Utskrifter - Bokföring - Resultatrapport och markerar att du vill se en kolumn med Budget och även avmarkerar Skriv Kontospecifikation så kommer grupperingar i stället för konton. Grupperingarna är uppställd enligt den layout du väljer på layouten, och då enligt ÅRL, RF eller BFLs uppställning. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Min kollega skrev Gå in på Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Min sida/Internettjänster - Visma Autoinvoice. Kontrollera så du inte har någon markering för att ta emot eller skicka elektroniska fakturor, har du en markering så ta i så fall bort den. Den använder du om du inte vill skicka via AutoInvoice alls, men du hittar även på samma ställe en ruta för Skicka alla fakturor via AutoInvoice som du ska bocka ur. Då kan du arbeta som du önskar dvs du kan skicka via AutoInvoice på de kunder du gjort inställningar för att skicka elektroniskt till men för nya läggs inte upp med dessa inställningar. Kontrollera också under Arkiv - inställningar - Företagsinställningar - Försäljning på fliken Normalvärden att du på raden Faktura har inställningen för Skrivare. Det som står på den här fliken är nämligen det du styr som default för hur nya kunder ska läggas upp. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Vad som ligger som default eller inte kan vi vända och vrida på hur länge som helst, det en tycker är självklart att vara default är kanske inte självklart för nästa användare. Vi försöker naturligtvis göra programmen så användarvänliga för våra kunder som möjligt men kan inte tillfredsställa alla gällande defaultvärden. Ibland är det också regler som styr vad vi som programleverantörer får lägga in som default. Det vi råder till är att inte hoppa över eller gå förbi de dialoger som kommer upp vid tex import från föregående år. Där finns två frågor att ta ställning till, om importen ska ta med fältnoteringar och ledtexter. Det finns en anledning till varför dessa dialoger kommer upp och där måste ni som användare ta ansvar för att läsa och göra era val. Jag beklagar att ärendet du hade med vår support tog lång tid men är glad att det löste sig. Ha en fin dag Mia ... Visa mer

Hej Ovanför listan på ordrar kan du välja urvalet Ej fakturerade för att få en lista på just ej fakturerade. Här får du dock inte ett totalvärde så som du beskriver finns i Excel - ta istället utskriftsikonen längst upp och välj utskriften Ordersammandrag och bocka i Ej fakturerat. Utskriften du nu får fram har ett total på ej fakturerat längst ner. Urvalen på vilka som ska faktureras finns som ni beskriver det inte som en markeringslista utan valen här är att markera en i taget och fakturera - fakturera alla - eller fakturera alla levererade order. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Kan du kontrollera följande: Kan du kolla vad det stårför versionsnummer i ftg.ini , kolla vad det står efter displayversion i deolika företagen. ftg.ini i finns iföretagskatalogen för varje företag.   Ligger prm.dbf kvar iföretagskatalogen för något företag?  Mia ... Visa mer

Den här förändringen gjordes efter önskemål från användare då det upplevdes omständigt att skriva in sökvillkor för att begränsa resultatet till ett visst förfallodatum. Syftet med rapporten i huvudsak är att få överblick på vilka fakturor som har förfallit till en viss dag och utifrån det bör dagens datum i de flesta fall vara ett bra standardvärde att utgå ifrån, om något värde ska föreslås överhuvudtaget.  Används däremot rapporten för att se fakturor som kommer förfalla längre fram i tiden eller som en sammanställning av vad som som ligger obetalt förstår jag att dagens datum inte passar lika bra. Att programmet skulle komma ihåg datumval i olika utskrifter vore en alldeles utmärkt lösning på detta. Vi har fått flera önskemål på det i olika sammanhang och är kanske något vi kan lösa på sikt i programmet.  Ha en fin dag Mia ... Visa mer

Hej AutoInvoice är aldrig inställd som som standard. Tittar du på Kundens flik 4. utskriftsval så ligger det här hur du vill skriva ut din faktura. Om du får Autoinvice så har du ändrat inställningarna i företagsinställningar, det finns två inställningar som kan påverka detta, men båda är som default att inte styra till Auto Invoice. 1 Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, på fliken 2. Normalvärden kan du lägga utskriftsval som ska bli default när du skapar en ny kund, men programmet har alltid Skrivare som förstaval. 2 Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar -Min sida/internettjänster i undermenyn vidare Visma AutoInvoice. Här inne ska du inte bocka i skicka alla fakturor via Visma AutoInvoice. När man vidare skickar fakturor via AutoInvoice kan du kontrollera om fakturorna gått iväg genom att lämna fakturamodulen fakturor och sedan gå tillbaka i listläget för dina kundfakturor - skulle en faktura inte ha gått iväg av någon anledning så har fakturan en stor röd markering i listan som du kan klicka på för att få information om vad som är fel. Mia ... Visa mer

Hej Det stämmer som Mikael är inne på att har du bokat om  inkuransavdraget så är lagervärdet i bokföringen lägre än lagervärdeslistan. Om det framkommer en inkurans vid varulagervärdering ska denna bokföras enligt krediteras på konto 14XX  samt debiteras av 4900 Förändring av lager. Har inte denna ombokning gjorts manuellt så ska lagervärdeslistan och konto för varulager stämma då l agervärdeslistan ska jämföras med huvudbok eller kontoanalys på lagerkonto vid samma tidpunkt som datum för lagervärdering. Stämmer inte denna jämförelse så får man kontrollera bokningar på 14XX. Mia ... Visa mer

Hej Tack för din Input. Idag har vi valt att lägga lite mera ansvar på Byråerna gällande att föra över data och arbeta med Budget. Vi tar tacksamt emot era synpunkter hur ni vill arbeta i våra program och tjänster. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej eEkonomi har en egen mejlhantering med integrerad eposthanterare så det är webbaserat. Administration som är installerat i din dator använder sig av din standard eposthanterare och begränsningarna ligger då i det mejlprogrammet. Mia ... Visa mer

Hej igen, Du behöver säkerligen backa hela årets avskrivningar inte bara den sista månaden för att sedan ändra Nyttjandeperiod, Mia ... Visa mer

Hej Jag tycker att Hjälpen i Administration skriver rätt utförligt hur du byter kontoplan. Läs mera om bytet i inlägget Byt kontoplan.  Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Använder du beräkningsbilagan som heter Löne-/avkastningsskatt så förs detta belopp automatiskt över till huvudblanketten ruta 1.4, då kan du inte heller ändra beloppet utan att få upp en varning. Men vänliga hälsningar Mia ... Visa mer

Hej! I vår skrivna hjälp kan du läsa om våra direktiv kring datorbyte. Där läser du också om  du har version 2017.0 eller äldre installerad på din gamla dator och tänker installera version 2017.1 eller senare på den nya datorn, måste du först installera 2017.0 på den nya datorn. Men är skadan redan skedd och du inte får in din systemsäkerhetskopia tycker jag du ska kontakta supporten så hjälper de dig att komma vidare. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Ett tips nu när du inte hittar dessa sortering och filtreringsverktyg i programmet är att exportera ut dokument till Excelfil och använda Excels fina funktioner. Mia ... Visa mer

Hej Jag tycker en bra grej just när du arbetar med AutoInvoice och gillar att ha kontroll är att lägga till en kolumn i listan över fakturor så du ser vilka fakturor som gått iväg tjänsten. Gör så här för att lägga till en kolumn, och i det här läget är det kolumnen Skickad AutoInvoice: Högerklicka någonstans i listan som visas. Välj Kolumninställningar. Markera aktuell kolumn under Tillgängliga kolumner. Klicka på pilen som pekar till höger för att flytta över kolumnen till Aktiva kolumner. Använd knapparna Upp och Ned för att ändra ordning på kolumnerna. Välj OK. Nu har kolumnen lagts till i listan. Mia ... Visa mer

Hej Precis som du säger så avrundas bara totalbeloppet av den inställning du gjort på inställningar för valutan under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - och fliken Dokumentinställningar. Använder du en SEK-prislista så kommer varje artikelrad beräknas om med valutakurs  med två decimaler. För att få varje artikelrad avrundat till närmsta 0,1 tal får du lägga upp en försäljningsprislista med valuta EUR. På flik 1 på försäljningsprislistan får du sätta in att du vill ha avrundning 0,10, observera att det är a-priset som avrundas till närmsta 0,1 inte summan av raden. Mia ... Visa mer

Hej Alltid svårt att kontrollera när vi inte har programmet framför oss. Men jag vill att du som har programmet framför dig kontrollerar lite saker. Ser att det är en månad mellan utskrifterna och tar vi bara exempel P00129-P00137 på den tidigare utskriften så har de utförts 11 av 12 periodiseringar, en månad senare finns de inte med längre och det känns som att de har periodiserats en gång mellan utskrifterna och därmed är de färdigperiodiserade. Så gå in och kontrollera en av de nämnda periodiseringarna ovan (P00129-P00137) Bokföring - Periodiseringar - Klicka in dig på en av periodiseringarna. Titta nu i statusrutan längst ner, är inte alla 12 periodiseringar utförda? Är inte den avskriven alla 12 gånger som sista utskriften visade så tycker jag att du ska ringa in till supporten så att vi i lugn och ro kan kika på dina periodiseringar tillsammans. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej  På försäljningsprislistan kan du inte få in kortnamn sorteringsbegrepp och lagerplats. De utskrifter du hittar dessa på är Artikellista.Utskrift - Register - Artikellista Här väljer du först vilken försäljningslista du vill skriva ut. Markera sedan i Kolumnrutan att du vill ha med även Pris Sorteringsbegrepp lagerplats och kortnamn. Mia ... Visa mer

Hej Även om Företagsnamnet skulle stå på fakturaspecifikationen så är den långt ifrån en fullständig faktura, då den Enligt lagar och regler behöver innehålla en rad andra uppgifter. Advisor är ett Klienthanteringsprogram där du har möjlighet att skapa dina underlag för ev fakturering, och jag förstår din tanke och önskan att spara tid. I Visma Advisor, kan du ladda ner tilläggsmodulen Visma Advisor invoice bases. Modulen gör det möjligt att exportera godkända fakturaunderlag från Visma Advisor till ditt ekonomiprogram. Modulen stödjer export till följande ekonomiprogram: Visma Administration Visma Compact Visma Business Visma Global Visma Mamut One Förutom dessa program kan du också föra över fakturor till eEkonomi. ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Det är sant det du säger - när du skriver ut gamla journaler får den inte samma utseende som originalet. Mia ... Visa mer