Hej! Händelsen ska bokföras på det datum som står på kvittot, i eEkonomi kan man alltid välja att sortera sina verifikationer i datumordning istället för verifikationsordning. ... Visa mer

Hej! Om du inte har krav på kassaregister bör du skapa en faktura per transaktion, för att varje individuell kund ska kunna spåras. ... Visa mer

Hej! Om du vid inköpet tagit upp det som en kostnad mot 6100 kan du först boka om beloppet till 4000 för att minska företagets kostnad för kontorsmaterial, sedan själva försäljningen kan du boka mot 3690 - Övriga sidointäkter. ... Visa mer

Hej! När du har utfört behandlingen och skrivit kvitto till kunden bokför du detta mycket riktigt mot 30xx och 2611, som motkonto kan du använda 1580. I nästa steg när du får in pengarna från företagaren som sålt presentkortet är detta precis som du säger inget som går att hantera helt automatiskt i programmet. Ett alternativ är att man skapar fakturan utanför eEkonomi och när man sedan får inbetalningen bokar man detta i en manuell verifikation med 1580 i kredit och 1930 i debet. Annars om man skapar fakturan i programmet och sedan gör en inbetalning kommer du vara tvungen att manuellt boka om för att konto 1580 ska nollas. ... Visa mer

Hej! I programmet Eget Aktiebolag gör du så att du först skapar en inbetalning vid själva lånet av inbetalningstypen Aktieägares lån till aktiebolaget. Sedan när återbetalning sker, antingen med hela eller delar av beloppet, använder du utbetalningstypen Amortering av lån från aktieägare. Den finns inget automatiserad funktion för periodisering i programmet, då skulle jag istället rekommendera eEkonomi som hanterar detta. ... Visa mer

Hej! Jag tror du kan få svar på dina frågor i inlägget Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. ... Visa mer

Hej! Det stämmer att du inte kan dra av utländsk moms och därför blir hela beloppet kostnad. Däremot om köparen är ett etablerat företag i Norge ska du inte ta ut någon svensk moms, om Sverige är beskattningsland stämmer det däremot att du kan lägga på detta. Du kan läsa mer om vad som gäller på skatteverkets sida Moms vid internationell tjänstehandel. ... Visa mer

Hej! #KPTYP ska finnas högt upp i filen tillsammans med information om sie-filstyp, företagsnamn, organisationsnummer osv. Prova att manuellt flytta upp denna information i filen för att se om det fungerar bättre, det ska vara innan konton. Du kan först exportera en sie-fil från ditt eEkonomi så att du kan se hur det ska se ut. ... Visa mer

Hej!  På Skatteverkets hemsida, där förklarar de skillnaden mellan normal och förenklad VMB. När det gäller hur du ska bokföra VMB finns det en hel del trådar i detta ämne på forumet, en tråd som jag tror du kan ha nytta av är Förenklad vinstmarginalbeskattning & eEkonomi. Nu vet jag att du inte har eEkonomi utan Administration, men hur du ska bokföra och vilka konton du ska använda skiljer sig inte. ... Visa mer

Hej! När det gäller avvikelsen på 3,75 kr har du använt konto 3540 - Faktureringsavgifter där 25% moms beräknas, men detta är inte bokfört. 25% moms på 15 kr blir 3,75 kr och detta måste redovisas på konto 2611 så att det hamnar i ruta 10 på momsrapporten. Du får gå in och korrigera denna verifikation. Efter korrigeringen kommer du ha två differenser istället, en på 3,75 som innan och en på -3,75 men dessa kommer alltså ta ut varann. Den andra avvikelsen beror på att momsen är uppdelad på både 25% och 12%, men försäljningen ligger bara mot 25%. Om det stämmer att det ska vara både 12% och 25% moms måste du även dela upp försäljningen så att en del av den finns på konto 3052 - Försäljning varor 12 12% sv. ... Visa mer

Hej! Om du vill sälja en del av tillgången kan du först välja att dela den och sedan sälja en av delarna. För att kunna dela en tillgång får det inte finnas några avskrivningar gjorda på det aktiva året utan då får man först ångra dessa. Funktionen att ångra finner du under Kommando, att dela en tillgång och göra en försäljning gör du under Kommando - Tillgång. Ta gärna en säkerhetskopia innan om något skulle bli fel, under Arkiv - Säkerhetskopiering - Säkerhetskopiera. ... Visa mer

Hej! För att du ska slippa räkna ut hur du ska skriva in det kan du skriva 6:50, då kommer programmet automatiskt att räkna om det och det kommer istället stå 1,83 i just detta exempel. Trixet är alltså att använda kolon istället för kommatecken. ... Visa mer

Hej! 1. Vi är medvetna om dessa önskemål och precis som tidigare hänvisar jag dig till ett annat inlägg som berör samma fråga, Tvingande bilaga till faktura och order - Administration/AutoInvoice. 2. När det gäller underlag för fakturor som skickas via epost kanske utskriftsalternativet E-post via AutoInvoice kan vara ett alternativ? 3. Även detta önskemål har vi tagit del av och jag hänvisar dig till tidigare inlägg som är väldigt lik din fråga, Möjlighet att bifoga flera bilagor - Visma Autoinvoice.  Att jag hänvisar till andra trådar betyder inte att vi inte är tacksamma för dina önskemål, men vi har som sagt noterat dem och nu är det upp till vår utvecklingsavdelning att avgöra vad och när som händer i framtiden! ... Visa mer

Hej! Du kan om du vill skapa en kundfaktura i EUR, men precis som du säger bokförs inte denna utan den sparas bara. När du sedan får in pengarna anger du det belopp du faktiskt fått in i SEK och då är det detta belopp som kommer bokföras. Eftersom det aldrig bokats upp någon fordran blir det ingen kursdiff eller liknande. ... Visa mer

Hej! Gå först in under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Grunduppgifter. Ta bort det bankgiro du tidigare haft inlagt. Gå sedan in under Inställningar - Kassa- och bankkonton, klicka på Företagskonto och välj redigera. Ändra så att det står rätt bank här och rätt kontonummer, eftersom det inte längre finns något bg inlagt i programmet kommer istället detta kontonummer att skrivas ut på fakturorna. ... Visa mer

Hej! Nu hänger jag nog inte riktigt med, vill du förklara lite mer vad som har hänt? Är det du som har köpt en bil men använt ditt företags rabatt? Vem har återbetalat detta till dig? Har du bokfört inköpet redan? ... Visa mer

Hej! Du kan exportera ditt artikelregister till excel om du går in under Inställningar - Import och export - Import och export av artikelregister. ... Visa mer

Hej! Tanken är att man ska använda den för att stämma av mot de inbetalningar man fått på ett visst konto, och för att kunna stämma av till exempel inbetalningar bara från AutoCollect. Men för att kunna stämma av måste det vara uppbokat på kontot och det blir det ju inte förrän man bokför via journalen. ... Visa mer

Hej! Precis som min kollega Victor föreslog kan du använda konto 1240 - Bilar och andra transportmedel, för att boka inköpen av bilarna/släpen. ... Visa mer

Hej! Istället för 2617 och 2647 använder du 2618 och 2648 för vilande utgående respektive ingående moms, dessa ska inte ha några momsrapportkoder. När det sedan är dags att redovisa momsen måste du flytta saldona från dessa konton till de vanliga kontona för att de ska komma med i momsrapporten. ... Visa mer

Hej! Du måste fortfarande registrera hela inbetalningen från kunden för att kundreskontran ska stämma, du får sedan manuellt räkna ut hur mycket som ska skänkas totalt. Det som skänks kan du bokföra mot 6993 - Lämnade bidrag och gåvor. Tips på hur du kan göra på hemsidan lämnar jag åt någon av våra andra forumanvändare att svara på då jag inte har någon erfarenhet av detta. ... Visa mer

Hej! När det gäller försäljningspriset bör man ha ett skriftligt värderingsintyg från en bilhandlare. Hur du hanterar det rent bokföringsmässigt och vad som gäller med avskrivningar kan du läsa mer om i tråden Bokföra inköp av bil genom kontakt betalning och avskrivningar. Om du vill betala ut detta i omgångar kan du istället för 1910 som används i exemplet använda 2893, sedan vid varje utbetalning  debiterar du 2893 och krediterar till exempel 1930 Företagskonto. Ägarbeviset eller en kopia borde räcka för att styrka inköpet. ... Visa mer

Hej! Ja det är rätt om du från början bokfört kapitalförsäkringen på 1385, det är mellanskillnaden som bokförs på dessa konton. ... Visa mer

Hej! Jo det ska de göra. Det kan bero på dels att det ligger felkopplat, det kan du se i det nya året om du går in under Bokföring - Kontoplan - Kommando - Koppla konton. Det skulle även kunna bero på att du inte överfört UB från föregående år, gå in under Bokföring - Ingående balans - Kommando - Överför UB från föregående år. Hjälper inte dessa åtgärder rekommenderar jag att du istället tar kontakt med vår support så att de kan felsöka varför det inte blir rätt hos just dig. ... Visa mer

Hej! Det stämmer att det är det konto inbetalningen gjorts till du ska ange. Det är precis som du säger att det är först efter journalföring inbetalningarna visas på utskriften. ... Visa mer

Hej! Vad jag vet finns det inga regler angående detta, kanske är det någon ni i samfälligheten har bestämt för att man vill skilja olika typer av reparationer och underhåll. Om ni har en revisor rekommenderar jag att du kollar med denne. ... Visa mer

Hej! Jag tycker det är jätteroligt att du har tagit steget ut i molnet, trots att du var nöjd med Visma Enskild Firma som det var. Vi strävar alltid efter att våra program ska vara så användarvänliga som möjligt och samtidigt att det ska finnas bra funktioner. Tanken är inte att eEkonomi ska vara Visma Enskild Firma på nätet utan detta är ett annat program. Jag har full förståelse för att det kan vara svårt till en början när man är van vid något annat. Om du fortsätter att ge eEkonomi en chans är jag övertygad om att du kommer lära dig fördelarna med det. Du är ju även alltid välkommen att ta kontakt med vår support via telefon, epost eller chatt när du behöver hjälp med något. ... Visa mer

Hej! Jag kan inte se att du har något aktivt serviceavtal hos oss, men jag låter din fråga ligga kvar om någon av våra övriga användare på forumet vill svara. ... Visa mer

Hej! Om detta är ett bidrag från EU, stat eller kommun ska det bokföras i kredit på konto 3980 - Erhållna offentliga stöd m.m. Samma belopp bokförs i debet på 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto. ... Visa mer