För att vara på säkra sidan hade jag kollat med källan d v s Skatteverket som kan detta bäst. Hoppas du finner svar där! ... Visa mer

Hej igen! Ok, jag förstår. Gå istället in på Skatteverkets hemsida, (www.skv.se), och sök där på Studie- och konferensresor - då är det första träffen som gäller. ... Visa mer

Hej igen Lena! Ah ok, då tror jag att jag förstår hur du menar. Du kan få över dessa fakturor till AutoCollect-modulen igen genom att avmarkera dem under fliken Betalningspåminnelser, (ta bort markering för "Påminnelse" och "Skrivs" - nolla dessutom ut kolumnen "Antal" om du inte redan gjort det). Stäng ned dessa programflikar och öppna upp Autocollect igen, nu bör dom finnas där. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Ingela! Vad gäller kontot så tänker jag istället att man kan använda något i 7-klassen t ex 7632, (ser det som en form utav personalrepresentation). Angående frågan om förmånsbeskattning så hänvisar jag dig till Skatteverket och följande avsnitt, klicka här för att komma dit! Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Ibland är det på det viset! Så lite så! ... Visa mer

Hej RN! Jag misstänker att du i detta fallet betalat med egna pengar och undrar över hur konteringen ser ut efter det? (Egna uttag är ju nämligen inte tillåtet från AB så jag antar att du menar så). I det fallet hur som helst tänker jag mig att du ska kunna använda inläggen ovan som hjälp. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Du har helt rätt i att du behöver matcha, (under Kassa- och bankhändelser), den inbetalning som du fått från kund genom att välja ny bankhändelse - pengar in - och matcha den mot inbetalning av kundfaktura. Detta gör du mot antingen kassa- eller företagskontot. Det enda problemet som jag ser det är hur du sedan ska boka tillbaka detta, då pengarna p g a bankkostnader o liknande, inte längre finns att tillgå på kontot. Jag tänker mig att du på något vis antingen har, eller borde bokfört dessa händelser, då hade det varit enklare för oss att tipsa om hur du ska gå vidare och slutföra det hela, vilket nu blir lite svårare. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Mycket bra Kenneth, helt riktigt! ... Visa mer

Hej Lena! Lite osäker på om jag förstått dig rätt men om du menar kolumnen för "Antal" när det gäller antal skickade påminnelser så är det redigerbart, d v s du kan i den kolumnen ändra till det du vill ska stå om det blivit fel. Är det inställningarna generellt du vill se över så gör du detta under Företagsinställningar - Betalningar - Påminnelser och ränta. Tack för ditt inlägg ... Visa mer

Hej Christer! Det är en bra fråga, osäker där måste jag säga. Jag hade kontrollerat detta med Bolagsverket för att vara på säkra sidan. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Nej, det syns inte specificerat på någon särskilt sätt, och du kan heller inte förändra det. En del vill ha fordran som avser Skatteverket mot ett speciellt konto på fakturajournalen, men programmet lägger istället hela beloppet mot 1510 - Kundfodringar (som standard). Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej KjellP! Det känns som att du borde kunna, (rätta mig om jag har fel), gå in på respektive löpnummer och längst ned bocka i "Makulerad". Testa detta och går det inte, alternativt om du får annat fel, är du välkommen att återkomma. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej igen! Jag förstår! Problematiken verkar hänga med vid basera på föregående år. Vid skapande av helt nytt, (där man inte baserar på f g), ska det hur som helst vara rättat. Tack för återkopplingen där, och bra att du nu vet var beloppet ska komma ifrån. Fortsatt trevlig fredag och så småningom helg! ... Visa mer

Hej Eliveide! Hur är det tänkt att företaget ska redovisa momsen? Kanske hade det bästa varit att först kolla detta med Skatteverket. När du väl fått svar där så får du gärna återkomma så kan vi försöka hjälpa dig med själva bokföringen. Tack för ditt inlägg ... Visa mer

Hej PetraW! Här hade jag rekommenderat 2893 D för ägare, och vad gäller ditt exempel med annan anställd, Fordran anställd (1610). Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Adam25! I detta fall skulle konteringen kunna se ut enligt nedan: 1930 D (Belopp som kunden betalar) 2443 K (Belopp som ska skickas vidare) 3xxx K [momsfri intäkt-konto], (avgiften) Jag hade däremot dubbelkollat detta med Skatteverket för att vara på säkra sidan! Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej K_attis! Vi hade ett fel i hur det värdet hämtades i version 2015.0, se nedan för mer info. Meningen är nämligen att den ska hämta från raden Skattemässigt resultat. Underskott överfördes felaktigt vid skapande av nytt bokslut baserat på föregående år - rättat från version 2015.1 När du skapar nytt bokslut och baserar på fg år och har ett underskott så ska värdet överföras från raden Skattemässigt resultat till raden Outnyttjat underskott från föregående år på bilagan Skatteskuld specifikation. Nu hämtar den felaktigt från raden bokfört resultat före skatt. Lösning: Fyll i rätt värde manuellt på raden Outnyttjat underskott från föregående år. Förtydligande: Detta är alltså rättat f r o m version 2015.1 Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! När det gäller scanning av leverantörsfakturor finns det flertalet partners till oss som sysslar med detta, och som kan ge dig mer information, du kan läsa mer om dessa här.  Tack för ditt inlägg. ... Visa mer

Hej Mex! Du ska välja samma register som på den andra rapporten, (den du tittade på först). Därefter ska du välja upp fälten på fliken Design. Det fungerar inte så bra att byta "Baserad på" på en befintlig, så det bästa är att börja med att skapa en ny. Vidare är det lite lurigt då vi egentligen inte supportar rapportgeneratorn i programmet. Jag vet att man i hjälpen kan läsa sig till en del och få hjälp om man inte kommer vidare, i annat fall får man vända sig till en partner/konsult som bygger denna typ av rapporter, för att läsa mer om det kan du klicka här. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Ok jag förstår! Dessvärre är det nog så att du får gå på min kollega Petras förslag ovan i det fallet. ... Visa mer

Hej! Du kan skapa en helt ny försäljningsprislista där du väljer att inte ange pris på dina artiklar, (blir då alltså 0-priser). Därefter kan du massuppdatera in denna nya prislista på dina kunder, och på så vis borde den biten fungera. Du kan också läsa mer om detta och liknande lösningar genom att klicka här. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Om du säljer varor med 12% moms så ska även frakten ha 12%. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Ja Christian! Vi var extremt synkade där, 🙂 Bra engagemang!  ... Visa mer

Hej Katarina! När det gäller din första fråga så ska det räcka med att du tar bort postgironumret från företagsinställningar, (Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag), d v s du bara raderar den informationen. Du kan dessutom förtydliga det hela genom att gå in under avsnittet Försäljning, (även det i Företagsinställningar), och Dokumenttexter. Här kan man skriva en förtydligande text som kommer med på fakturan. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Johannes! När det gäller benämningen på själva artikeln, (i båda fallen), så kan vi dessvärre inte hjälpa dig, vad som skrivs ut på fakturan måste du själv komma fram till. När det gäller momssatser så gäller normalt att man ska ha samma artikelkontering som du har på övriga rader på fakturan. Så om allt annat på fakturan exempelvis är tjänster 25% moms använder du denna kontering även på resekostnaderna. I ditt fall när du t ex bara har resan specificerad så är jag faktiskt lite osäker. Här hade jag kontrollerat med Skatteverket för att vara på säkra sidan. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Man får inte dra av moms för personbil. Det är lite olika krav för att momsen ska bli avdragsgill, även om den i bilregistret kallas lastbil kan den i momssynpunkt klassas som personbil. Förmånsbil betalas av den anställde som bruttolöneavdrag och är kostnadsneutral för arbetsgivaren. Dessvärre vet jag inte hur det fungerar för enskild näringsidkare så där får du försöka hitta information någon annanstans. Alternativt finns det kanske någon annan på forumet som har koll på denna frågeställning och kan hjälpa Giuliano. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Mikael! I standardutförandet blir det rätt, (åtminstone när jag testar), med mallen "Betalningspåminnelse Silver - logotyp", d v s den tar med alla tre på en och samma sida. Problemet som jag tror, är att du har skapat de tre fasta textraderna med ägare "Radområde". Då blir det fel då programmet tolkar dessa som tomma artikelrader ned till dina objekt, och tar då ändå upp plats för detta. Lösningen borde vara att ge dessa rader ägare "Fakturarader" istället. Återkom bara om det inte löser problemet. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Staffan! Jag rekommenderar dig att kika igenom följande arbetsgång, du kommer till den genom att klicka här. Om dina problem ändå kvarstår får du gärna kontakta oss på telefon så får vi felsöka vidare. Tack för ditt inlägg. ... Visa mer

Hej! Är det någon som har kunskap kring hur uppställningen ser ut här och kan hjälpa till. Annars får jag nog hänvisa till BFN:s rekommendationer, du kommer dit genom att klicka här , kapitel 36 och framåt berör dessa frågor. I annat fall får man kanske konsultera en revisor. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Andreas! Egentligen är det leverantören utav kundens webshop, (integrationspartnern), som borde kunna svara på detta, då det är dom som gör kopplingen mot Administration. Jag tänker mig att det finns en lösning på problemet åtminstone vad gäller huruvida det ska vara med eller utan moms. Du styr nämligen detta inne på själva försäljningsprislistan i Administration, (Fliken Försäljning - Försäljningsprislistor), genom en liten markeringsruta, se nedan bild: Vidare kopplar du sedan rätt kund mot rätt prislista i kundregistret, men som sagt, jag misstänker att det ändå måste styras rätt i integrationen. Är det så att leverantören vill kontakta oss för support så kan dom skicka sin frågeställning till följande mail: api.support@vismaspcs.se Tack för ditt inlägg! ... Visa mer