Hej! Nej, det syns inte specificerat på någon särskilt sätt, och du kan heller inte förändra det. En del vill ha fordran som avser Skatteverket mot ett speciellt konto på fakturajournalen, men programmet lägger istället hela beloppet mot 1510 - Kundfodringar (som standard). Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej KjellP! Det känns som att du borde kunna, (rätta mig om jag har fel), gå in på respektive löpnummer och längst ned bocka i "Makulerad". Testa detta och går det inte, alternativt om du får annat fel, är du välkommen att återkomma. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej igen! Jag förstår! Problematiken verkar hänga med vid basera på föregående år. Vid skapande av helt nytt, (där man inte baserar på f g), ska det hur som helst vara rättat. Tack för återkopplingen där, och bra att du nu vet var beloppet ska komma ifrån. Fortsatt trevlig fredag och så småningom helg! ... Visa mer

Hej Eliveide! Hur är det tänkt att företaget ska redovisa momsen? Kanske hade det bästa varit att först kolla detta med Skatteverket. När du väl fått svar där så får du gärna återkomma så kan vi försöka hjälpa dig med själva bokföringen. Tack för ditt inlägg ... Visa mer

Hej PetraW! Här hade jag rekommenderat 2893 D för ägare, och vad gäller ditt exempel med annan anställd, Fordran anställd (1610). Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Adam25! I detta fall skulle konteringen kunna se ut enligt nedan: 1930 D (Belopp som kunden betalar) 2443 K (Belopp som ska skickas vidare) 3xxx K [momsfri intäkt-konto], (avgiften) Jag hade däremot dubbelkollat detta med Skatteverket för att vara på säkra sidan! Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej K_attis! Vi hade ett fel i hur det värdet hämtades i version 2015.0, se nedan för mer info. Meningen är nämligen att den ska hämta från raden Skattemässigt resultat. Underskott överfördes felaktigt vid skapande av nytt bokslut baserat på föregående år - rättat från version 2015.1 När du skapar nytt bokslut och baserar på fg år och har ett underskott så ska värdet överföras från raden Skattemässigt resultat till raden Outnyttjat underskott från föregående år på bilagan Skatteskuld specifikation. Nu hämtar den felaktigt från raden bokfört resultat före skatt. Lösning: Fyll i rätt värde manuellt på raden Outnyttjat underskott från föregående år. Förtydligande: Detta är alltså rättat f r o m version 2015.1 Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! När det gäller scanning av leverantörsfakturor finns det flertalet partners till oss som sysslar med detta, och som kan ge dig mer information, du kan läsa mer om dessa här.  Tack för ditt inlägg. ... Visa mer

Hej Mex! Du ska välja samma register som på den andra rapporten, (den du tittade på först). Därefter ska du välja upp fälten på fliken Design. Det fungerar inte så bra att byta "Baserad på" på en befintlig, så det bästa är att börja med att skapa en ny. Vidare är det lite lurigt då vi egentligen inte supportar rapportgeneratorn i programmet. Jag vet att man i hjälpen kan läsa sig till en del och få hjälp om man inte kommer vidare, i annat fall får man vända sig till en partner/konsult som bygger denna typ av rapporter, för att läsa mer om det kan du klicka här. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Ok jag förstår! Dessvärre är det nog så att du får gå på min kollega Petras förslag ovan i det fallet. ... Visa mer

Hej! Du kan skapa en helt ny försäljningsprislista där du väljer att inte ange pris på dina artiklar, (blir då alltså 0-priser). Därefter kan du massuppdatera in denna nya prislista på dina kunder, och på så vis borde den biten fungera. Du kan också läsa mer om detta och liknande lösningar genom att klicka här. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Om du säljer varor med 12% moms så ska även frakten ha 12%. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Ja Christian! Vi var extremt synkade där, 🙂 Bra engagemang!  ... Visa mer

Hej Katarina! När det gäller din första fråga så ska det räcka med att du tar bort postgironumret från företagsinställningar, (Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag), d v s du bara raderar den informationen. Du kan dessutom förtydliga det hela genom att gå in under avsnittet Försäljning, (även det i Företagsinställningar), och Dokumenttexter. Här kan man skriva en förtydligande text som kommer med på fakturan. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Johannes! När det gäller benämningen på själva artikeln, (i båda fallen), så kan vi dessvärre inte hjälpa dig, vad som skrivs ut på fakturan måste du själv komma fram till. När det gäller momssatser så gäller normalt att man ska ha samma artikelkontering som du har på övriga rader på fakturan. Så om allt annat på fakturan exempelvis är tjänster 25% moms använder du denna kontering även på resekostnaderna. I ditt fall när du t ex bara har resan specificerad så är jag faktiskt lite osäker. Här hade jag kontrollerat med Skatteverket för att vara på säkra sidan. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Man får inte dra av moms för personbil. Det är lite olika krav för att momsen ska bli avdragsgill, även om den i bilregistret kallas lastbil kan den i momssynpunkt klassas som personbil. Förmånsbil betalas av den anställde som bruttolöneavdrag och är kostnadsneutral för arbetsgivaren. Dessvärre vet jag inte hur det fungerar för enskild näringsidkare så där får du försöka hitta information någon annanstans. Alternativt finns det kanske någon annan på forumet som har koll på denna frågeställning och kan hjälpa Giuliano. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Mikael! I standardutförandet blir det rätt, (åtminstone när jag testar), med mallen "Betalningspåminnelse Silver - logotyp", d v s den tar med alla tre på en och samma sida. Problemet som jag tror, är att du har skapat de tre fasta textraderna med ägare "Radområde". Då blir det fel då programmet tolkar dessa som tomma artikelrader ned till dina objekt, och tar då ändå upp plats för detta. Lösningen borde vara att ge dessa rader ägare "Fakturarader" istället. Återkom bara om det inte löser problemet. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Staffan! Jag rekommenderar dig att kika igenom följande arbetsgång, du kommer till den genom att klicka här. Om dina problem ändå kvarstår får du gärna kontakta oss på telefon så får vi felsöka vidare. Tack för ditt inlägg. ... Visa mer

Hej! Är det någon som har kunskap kring hur uppställningen ser ut här och kan hjälpa till. Annars får jag nog hänvisa till BFN:s rekommendationer, du kommer dit genom att klicka här , kapitel 36 och framåt berör dessa frågor. I annat fall får man kanske konsultera en revisor. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Andreas! Egentligen är det leverantören utav kundens webshop, (integrationspartnern), som borde kunna svara på detta, då det är dom som gör kopplingen mot Administration. Jag tänker mig att det finns en lösning på problemet åtminstone vad gäller huruvida det ska vara med eller utan moms. Du styr nämligen detta inne på själva försäljningsprislistan i Administration, (Fliken Försäljning - Försäljningsprislistor), genom en liten markeringsruta, se nedan bild: Vidare kopplar du sedan rätt kund mot rätt prislista i kundregistret, men som sagt, jag misstänker att det ändå måste styras rätt i integrationen. Är det så att leverantören vill kontakta oss för support så kan dom skicka sin frågeställning till följande mail: api.support@vismaspcs.se Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Du behöver inte bokföra något alls eftersom symaskinen redan tagits upp som kostnad i sin helhet. Hade det varit frågan om en dyrare maskin, som då lagts upp som inventarie, då hade åtgärd krävts, men som sagt inte i detta fall! Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Tomas! Ja den kommer synas publikt. Precis som du ser det i byggläget, så ser det ut när du publicerat. För att få bort den måste man uppgradera till Website-varianten. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej igen Jag förstår, då skulle du i det fallet först kunna gå in under Inställningar - Inventariekontering och själv lägga upp en som passar i ditt fall. Då blir den dessutom valbar när du sedan går in under den bilden som du nämner ovan. ... Visa mer

Hej Teamship! Här tänker jag mig att konto 1050 skulle fungera för själva anskaffningen, vidare hade jag använt konto 1059 för avskrivningen, och konto 1058 för eventuell nedskrivning. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej tj! Här kommer formeln som den ska se ut f r o m nu: %radtyp=""och %ORDER->KUNDNR="4050" eller %ORDER->KUNDNR="1002" Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Johannes! Du har helt rätt. I ditt exempel ovan ska du kunna använda samma konton fast med omvända tecken. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Hannes! Dessvärre finns inga sådana möjligheter utan det man får göra är i så fall att länka till det via extern länk. Youtubeelement går däremot att integrera, men det kände du säkert till. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej Eva! Jag misstänker att din fråga gäller Byråstöd, (även om du kopplade din frågeställning till Administration). Jag antar dessutom att det är Uppdragsanmälan du menar, d v s den tjänst där du informerar Skatteverket om vilka kunder du sköter inlämningsuppgifter för. Om ovan stämmer så tänker jag mig att du ska kunna få till detta i programmet och i en bevakningslista som du önskar. Antingen om du redan har en befintlig bevakningslista, eller om du skapat en helt egen, så kan du i den längst ned till vänster klicka på ny kolumn, döpa den till det du önskar, och på så vis få ytterligare en bevakningspunkt för just detta ändamål. Sedan styr du under "Urval" vilken typ som ska visas på bevakningslistan. Hoppas nu att jag förstod dig korrekt, återkom annars så kikar vi vidare på det. Tack för ditt inlägg!  ... Visa mer

Hej Trofast! Hjälper inte omstart utav datorn så gör du en reparation av ditt löneprogram via Visma Assist Löneprogram. Du finner Visma Assist under Alla program på din dator eller genom att söka efter programmet på din dator. Återkom bara om problemet skulle kvarstå efter detta! Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Ok, om markeringen finns inne på artikelkonteringen så är det rätt så långt. Det du dessutom ska kontrollera är att artikelkonteringskoden finnas upplockad på artikeln, och att kunden är markerad för "Momsskyldig vid omvänd skattskyldighet" i kundregistret. Löser detta ändå inte problemet är det kanske lättare att du ringer in till oss. Då kan vi lättare ställa kontrollfrågor och felsöka och förhoppningsvis lösa din frågeställning snabbare. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer