För att vara säker, så här har jag först bokfört med 13% schablon: 1940 D 960:- pengar in från kund, 3022K 960:- försäljning VMB resetjänst, 3023D (13%) 124,80:- omföringskonto, 3024K 99,84:- positiv VMB 25% och 2616K 24,96:-. Nu är jag osäker på vilket av 30 kontona jag ska använda i manuelle justerings verifikatet, är det 3022 eller kanske 3024? Tack igen!:) ... Visa mer

Hej! Är det en SIE-4 fil som ni exporterat från Visma Administration så innehåller den information om räkenskapsår. Kontrollera vad det är för fil ni exporterat genom att öppna filen med programmet Wordpad eller Anteckningar. Högst upp står det information om vad det är för fil samt räkenskapsår. Finns denna informationen i filen kan jag dessvärre inte svara på varför ni får felmeddelande i Fortnox. Om informationen saknas eller det inte är en SIE-4 fil ni exporterat så ber jag er göra en ny export av SIE-fil. ... Visa mer

Hej, Anledningen till att det inte går att skicka en faktura med minusposter via Autoinvoice är för att det finns regler över hur en xml-fil fil ska vara uppbyggd. Filen konverteras sedan till formatet Svefaktura där det finns ytterligare valideringskrav. Alternativet är att skriva ut fakturan med minusposten eller skapa en pdf för att skicka till kunden. Annars krävs det att du tar bort minusraden och istället skapar en kreditfaktura till kunden på den returnerade varan. ... Visa mer

Hej, 1. Rutan uttagna dagar tittar på lönearten för uttag av sparade dagar 3248. Man kan göra en spårning på lönearten via "Utskrifter och Spårning för att se historiken och hur den har använts för den anställde. 2. Förmodligen är det ingen inställning som är fel utan det vanligaste är att man försökt göra korrigering av semesterdagar på en lönekörning, eller använt fel löneart vid manuell registrering. Har man ändrat ingångsvärdesdatum under Arkiv - Inställningar - Ingångsvärden kan detta med påverka. 3. Precis det stämmer, har den anställde tagit ut mer än vad han/hon tjänat in står de intjänade dagarna i minus när man tittar på den anställde eller på semesterskuldlistan. Men det ska inte bli minus på sparade dagar vid semesterårsavslut utan det egentligen inget. Ligger den anställde på minus blir det inga sparade dagar vid semesterårsavslut och den anställde får inte heller något avdrag.  Det har blivit något fel på den anställde men för att kunna hitta orsaken till det behöver vi lite mer information. Har du möjlighet att kontakta oss på telefon eller chatt så kan vi titta närmre på det tillsammans. ... Visa mer

Hej, Är det via tjänsten Visma Kundfaktura som det inte längre går att skicka fakturor till din Byrå? Om du bytt dator behöver du gå in på Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/ Internettjänster och där vi knappen Ändra lägga in dina inloggningsuppgifter till www.vismaspcs.se. När du lagt in e-postadress och lösenord klickar du sedan på synkronisera. Därefter borde det gå bättre att skicka dina kundfakturor. ... Visa mer

Hej Ulrika, Såg att du hade skapat två inlägg med samma fråga. Jag har arkiverat det andra inlägget och fortsätt gärna diskussionen i denna tråden om du har följdfrågor. ... Visa mer

Hej, För att koppla ihop bilagor ställer du dig i delen Deklaration och blankettöversikten (tangenten F5). Högerklicka på en bilaga som ligger okopplad och välj Koppla ihop så ska det komma upp förslag på vilken bilaga du kan koppla till. ... Visa mer

Hej. Bra synpunkt, jag tar den vidare till kommande versioner.  ... Visa mer

Hej, precis som Davor P skriver så finns det ingen funktion där automatiska mejl eller notiser skickas ut till de som ska attestera. Man kan skriva ut en leverantörsreskontralista med urval på Attesterad - Nej eller N. Då får du fram en lista på alla de fakturor som per det datum du väljer på reskontralistan ligger som Ej attesterade. Hoppas detta kan hjälpa dig. ... Visa mer

Hej tian! Är det felkod 29 du får när du gör kreditupplysning? Är du inloggad med din epost adress i programmet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster?  Är det i Visma Administration 200 eller Visma Fakturering du arbetar? //Linnea ... Visa mer

Hej HakanA, Har ni serviceavtal på Visma Administration så kan du ladda ner senaste versionen av programmet visa vår hemsida. Klicka på Support - Ladda ner/uppdatera och ladda därifrån ner programmet. Installera sedan er säkerhetskopia tagen i version 2014, när du öppnar företaget kommer det att uppdateras till senaste versionen. Har ni inte längre serviceavtal på programmet kan vi mejla ut en länk till den programversion ni hade rätt till när avtalet avslutades. Som Tomas skriver ovan så kan man via vår hemsida ladda ner äldre versioner av Visma Skatt, klicka här för att komma till den sidan. ... Visa mer

Hej Min kollega skrev Gå in på Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Min sida/Internettjänster - Visma Autoinvoice. Kontrollera så du inte har någon markering för att ta emot eller skicka elektroniska fakturor, har du en markering så ta i så fall bort den. Den använder du om du inte vill skicka via AutoInvoice alls, men du hittar även på samma ställe en ruta för Skicka alla fakturor via AutoInvoice som du ska bocka ur. Då kan du arbeta som du önskar dvs du kan skicka via AutoInvoice på de kunder du gjort inställningar för att skicka elektroniskt till men för nya läggs inte upp med dessa inställningar. Kontrollera också under Arkiv - inställningar - Företagsinställningar - Försäljning på fliken Normalvärden att du på raden Faktura har inställningen för Skrivare. Det som står på den här fliken är nämligen det du styr som default för hur nya kunder ska läggas upp. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Maria! När man säger upp serviceavtalet på Visma Administration så får man en licensnyckel som gäller för den versionen man hade rätt till när avtalet avslutades. Programmet kommer därför att fungera och se ut precis som det gjorde tidigare. Skillnaden är att man inte längre har tillgång internettjänsterna Autoinvoice, Autocollect, Sms och Kreditupplysning samt att integrationen mot andra system inte längre kommer att fungera. ... Visa mer

Hej Annette! Det finns ingen möjlighet att ändra kolumnbredden för att få med mer text på rapporterna. Däremot kan man via utskriftsdialogen för Kontoanalys välja Liggande utskrift. På så sätt kan jag tänka mig att det går att få med lite mer text. Annars är det att själv redigera rapporten i rapportgeneratorn och där justera kolumnbredden. Vi har ingen support på rapportgeneratorn i programmet men det finns dokumentation över hur man skapar egna rapporter. Klicka här för att komma till dokumentationen. ... Visa mer

Hej, jag är också intresserad av att få ut data i Excelformat. Jag vill skapa en rapport där jag har resultatenheter som kolumner (som månadsöversikt i E-översikt) men med re som kolumner. Vad är det för "Huvudbok i Admin" du talar om. Jag kör eEkonomi, är det något som inte finns där? Hälsningar Monica  ... Visa mer

Hej, Du hittar en lösning på problemet i detta inlägget som Daniel har skrivit. ... Visa mer

Ser i forumet att detta med arbetstidskontot inte har blivit åtgärdat av Visma i Lön 600 på 4 år trots att problemet påpekats redan då. Håller fullständigt med om att 600 är MYCKET sämre än lön special. Jag gråter över att nu TVINGAS byta. Och det är stor skam att man själv skall behöva sitta och mixtra ihop en funktion för avtalsreglerad avsättning i ett löneprogram som man betalar för. Varför fixar inte Visma själva till den här ackumulatorn ifall det nu är den vägen vi själva skall lösa det? Frågan är ifall det inte för min del är lättare att behålla Special trots ingen uppdatering. KU kan man ju lämna "manuellt" när man inte har så många anställda. ... Visa mer

Hej! Har du på din prislista lagt in både timpriser och priser som avser en fast avgift? När man gör så hanteras alla priserna på prislistan enligt Timpris vid en tidsregistrering. För att kunna fakturera de fasta avgifterna utöver timpriset kan du skapa ett projekt med fastpris och koppla det till kunden. Du kan då ange per fakturatillfälle när det fasta avgifterna ska faktureras kund.  När man använder fastpris och för över fakturaunderlaget till Administration blir det endast en rad med beloppet på fakturan och ingen ytterligare specifikation med antal timmar.  /Malin ... Visa mer

Hej Jbergkvist! Det är inga problem att nedgradera företaget, all data ligger kvar sedan tidigare och endast de programdelar som skiljer Administration 2000 med 1000 försvinner. Har du en integrationslösning via ett annat företag bör du kontakta dem först om en nedgradering kan påverka lösningen de upprättat.   /Malin   ... Visa mer

Jag tar med detta som ett önskemål. ... Visa mer

Hej Erika! Precis som du beskriver så kommer artiklarna från restordern in på fakturans rad 1, 2 och så vidare. För att få in dem på samma positionsrader som ursprungsordern får man skapa fakturan från restordern och sedan välja "Infoga rad" och manuellt justera genom att skjuta in tomma rader.  /Malin ... Visa mer

Hej, Angående din fråga om det är ni som uppdragsgivare som ska ta upp förmånen och betala arbetsgivaruppgifter eller om det är konsulten själv som ska göra detta i sitt företag där han tar ut lön. Där får jag hänvisa dig till Skatteverket för att få ett korrekt svar. Om det är ni som ska hantera förmånen så krävs det att ni lägger upp konsulten som anställd i löneprogrammet. Ni kan registrera honom på månadslön eller timlön 0 kr samt semestervillkor 00. Lägg in bilförmånen och sedan kommer löneart 2101 automatiskt att hamna på flik 3 och under standardlönebesked på den anställde. När man endast har en förmån på lönebeskedet och ingen bruttolön kommer det inte att dras någon skatt. På Arbetsgivardeklarationen blir förmånen och arbetsgivaravgiften korrekt men då ingen skatt dras behöver konsulten själv betala in då han annars kommer att få restskatt när det är dags att deklarera. ... Visa mer

Hej Joanna, Jag skulle tro att 90% av oss använder "Intern rapport" dagligen, ett fåtal väljer de andra layouterna. Du är välkommen att höra av dig 🙂 ... Visa mer

Hej Anders!  Om det är databasfilerna från Visma Administration som du har kopia på ska företagskatalogerna placeras på sökvägen C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag. Det är bara att kopiera och klistra in, så ska företagen dyka upp i listan när du startar programmet. Annars återkom gärna med vilket program det gäller och vad det är för katalog eller filer som du har backup på. /Malin ... Visa mer

Hej, Du kan ha flera varianter av Microsoft Visual C ++ på din dator men det är viktigt att du har just den som heter Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable 11.0.61030. Du kan ladda ner versionen från Microsoft här. Kontrollera även vilken version du har av .NET Framework, du ser detta i Kontrollpanelen - Program och Funktioner - Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. Det krävs att du har minst version 3.5 installerad av .NET Framework. ... Visa mer

Hej! Om du går in på Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar och sedan klickar på Nummerserier i listan till vänster. Där har du möjlighet att lägga in en nummerserie för dina kunder, det nummer du skriver in i fältet blir det kundnummer som föreslås för nästa kund som skapas. Ha en fortsatt bra dag! /Malin ... Visa mer

Hej! Om det är filen som innehåller teckensnitten som blivit skadad behöver du göra en ominstallation av programmet. Säkerhetskopiera dina företag och avinstallera sedan programmet via Kontrollpanelen - Program och funktioner. Gå sedan in i Utforskaren och leta upp mappen Gemensamma filer, den ligger på följande sökväg C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer. I den ligger det en katalog som heter Mallar, kopiera över denna till ditt skrivbord. Döp därefter om mappen Gemensamma filer till Gemensamma filer_OLD. Ladda sedan ner programmet på nytt från vår hemsida och kör installationen. När programmet är installerat ska det ha skapats en ny katalog Gemensamma filer på sökvägen C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer. I den nya mappen som skapats klistrar du in katalogen Mallar som du tillfälligt la på ditt skrivbord. Har du efter detta fortfarande problem med fakturautskriften får du gärna höra av dig igen. /Malin ... Visa mer

Hej! Har du semestervillkor 20 eller 21 valt på personen kan du efter semesterårsavslutet inne på den anställde justera antal betalda dagar. De som innan semesterårsavslutet låg som intjänade. Detta gör du inne på Personal - Anställda - klicka dig in på den anställde och på fliken 5 semester. I fältet betalda under rubriken Semesterdagar kan du justera antalet till 9 stycken. Om du har semestervillkor 10 fungerar det på samma sätt men du behöver då även räkna om semesterdaglönen och fylla i den i rutan Semesterdaglön på filken 5 Semester. Hur du beräknar semesterdaglön för betalda semesterdagar kan du läsa här. /Malin ... Visa mer

Hej micketr! Det finns ingen kontroll som känner av om programmet finns kvar på den gamla datorn eller inte, så det är upp till dig om du vill avinstallera programmet eller inte på din gamla dator. ... Visa mer