Om Lars R

Lars R · ‎2019-04-16

Absolut inte någon inventarie som skrivs av. Ska tas direkt som förbrukningsinventarie 5410

Lars R · ‎2019-04-15

Jag anser nog att Klarna i det här fallet är utan ansvar. Det är alltid leverantören som ska säkerställa att moms redovisas. Enligt vad Jan har hämtat från SKV så är det väl rätt tydligt att fakturan inte är OK, trots att den är på < 2000 kr. Finns ingen info om hur momsen ska beräknas. Om leverantören inte vill ge ett bättre underlag skulle jag nog skicka in alla sådana fakturor till SKV för att få deras reaktion. OK eller ej??

Lars R · ‎2019-03-31

Har inget svar. Är bara lika konfunderad som Khedron. Självklart skulle inte fakturan ha haft någon moms specificerad. Min följdfråga är då: Skulle en korrekt faktura ha varit på 4050:- eller 3240:-? Vem vet nåt?

Lars R · ‎2019-03-13

Det viktigaste är att allt bokförs korrekt och att den rutin man har är effektiv. Att bokföra intäkter som kommer in på kontot först en dag senare skapar bara ett behov av löpande avstämning att insatt belopp stämmer med redan bokförd intäkt. Finns inget formellt krav att allt ska bokföras omedelbart. Alla butiker och restauranger har ju en svart låda där allt registreras. SKV struntar totalt i om dagens affärer rutinmässigt bokförs om två dagar. Bara man har en stabil och säker rutin. Tänk på alla företag som lämnar underlag veckovis till en bokföringsbyrå.

Lars R · ‎2019-03-13

Hej! Det finns ingen anledning att bokföra försäljningen omedelbart, dvs dagen efter. Vänta till den dag då du får pengarna insatta på kontot. Då kan du bokföra bankhändelsen och alla andra detaljer, som returer, presentkort, mm som hör till den dagen samtidigt. Alltså: Bara en enda verifikation för allt som hör till den dagens försäljning. Men ange naturligtvis i rubriken det datum som intäkterna avser. Så har jag gjort i alla år och revisorn är mycket nöjd.

Lars R · ‎2019-02-22

Har få erfarenheter av Skatteverket efter 5,5 år som aktiv egenföretagare. Men man får alltid så tydliga och förklarande råd som lagtexten medger när man ringer dom. Och jag lyckades faktiskt få en handläggare att skriva av en förseningsavgift på 6.000:- efter att jag förklarat orsaken. Gjorde mig väldigt förvånad och glad.

Lars R · ‎2019-02-19

Jag menar helt enkelt att man ibland råkar skriva in fel förfallodatum, särskilt när som i vårt fall fakturor från en och samma leverantör kan ha väldigt olika betalningstid. Man kan ju ändra på en hel del i en redan bokförd faktura. Jag skulle bara vilja att även förfallodatum kunde ändras. Jag låter inte banken automatiskt betala efter min reskontra, utan jag lägger in alla betalningar manuellt. Kan dock inte förstå varför man skulle behöva ändra datum manuellt i banken, som Pascal skriver. En smart rutin gör naturligtvis den ändringen automatiskt. Så fort man ändrar i en bokförd faktura ska naturligtvis den nya informationen skickas till banken. Allt annat ser jag som väldigt primitivt.

Lars R · ‎2019-02-10

Det är naturligt att vilja ha alla förfallodatum i rätt ordning, särskilt när man som vi har långt över 100 ej förfallna fakturor från en och samma leverantör.

Lars R · ‎2019-02-08

Det händer ibland att man råkar registrera fel förfallodatum på en leverantörsfaktura och inte upptäcker det förrän man granskar reskontran. Men det är helt omöjligt att ändra det datumet. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna få göra det, lika väl som man kan ändra mycket annat. Vill man få rätt datum måste man "helt enkelt" skapa en kreditnota och registrera fakturan på nytt.

Lars R · ‎2019-01-22

Det finns inget som är "marknadsmässig ränta" när det gäller vilken ränta ägaren får ta ut på sitt lån till företaget. Regelverket är solklart. Statslåneränta plus 2% är max. Eftersom statslåneräntan under 2018 pendlade kring 0,5% är således 3% högre än tillåtet.

Lars R · ‎2019-01-22

Notera att du inte får ta ut högre ränta än statslåneräntan plus 2%.

Lars R · ‎2019-01-10

Den rutin som videon visar verkar onödigt krånglig. Den kan ev vara till hjälp om ALL försäljning sker med betalning via iZettle. Om man, vilket är det normala, har olika betalningssätt är det bara krångligare att ha en egen rutin för just iZettle. Använder man den beskrivna kopplingen måste man ju på dagrapporten manuellt plocka bort den försäljning som har betalats med iZettel. Bara en massa extra krångel med risk för avstämningsproblem.

Lars R · ‎2019-01-09

Sedan länge finns en inbyggd rutin som baserat på tidigare bokföringar föreslår ett konto då man bokför en bankhändelse. Jag klagade på den så fort den dök upp. Men den fungerar lika illa fortfarande. Aktuellt exempel. Jag har betalat en parkering och ska bokföra en bankhändelse med beloppet 112:- Då dyker ett förslag att använda kontot 5619 och en grön knapp visas med texten "Använd kontot". Om jag klickar på den, vilket verkar naturligt, så blir det fel! Systemet lägger hela beloppet på 5619. Jag måste således ändra belopp till belopp före moms och sedan lägga till en rad med momsen. Mycket enklare att strunta i förslaget och fylla i rätt belopp från början på resp konto. Hur i hela friden har ni tänkt? Ni vet ju att det kontot avser en utgift som är momsbelagd. Om ni nu tror er förenkla för oss så kan ni väl lägga 80% av beloppet på 5619 och resten på 2641. Eller bara skapa en tom rad med kontot ifyllt så att jag själv fyller i rätt belopp. Det här är inte första gången som ni hittar på s k förenklingar som bara krånglar till det.

Lars R · ‎2019-01-07

Hej! Gör det enklare. Så här gör jag då jag bokför med en dagrapport från butiken som underlag. Bokföringen görs när jag ser intäkten som en bankhändelse, normalt dagen efter, dv när betalningarna via vår kortläsare kommit in: D 1930 insatt på kontot D 1910 kontanter enl dagrapporten D 1931 betalat med Swish eller iZettle enl dagrapporten K 3010 sålt K 2610 utgående moms Oftast tillkommer några konton, exv 2421, 2422 och 3740. Varje insättning på kontot från Swish eller iZettle visas som en bankhändelse. Jag bokför varje sådan så här: D 1930 K 1931 Använder alltså 1931 som ett rent transaktionskonto. Saldot på kontot ska alltid bara vara lika med summan av gjorda betalningar med Swish eller iZettle som ännu inte kommit in på kontot och bokförts. Du behöver inget särskilt underlag när du bokför de insättningarna.

Lars R · ‎2018-10-12

Det går utmärkt. Men du kan också använda 6212 för just mobiltelefoni om du vill speca tydligare.

Lars R · ‎2018-10-01

Det har ingen formell betydelse vilket konto du använder. Men det blir tydligare i bokslutet om kontot har rätt namn. Föreslår att du nu bokför en ändring så här: D 3041 K 3051 och som belopp anger nuvarande saldo på 3041. Sedan fortsätter du från och med nu med rätt konto. Finns ingen anledning att vänta till nästa år.

Lars R · ‎2018-09-26

Har just skapat ett nytt bokföringsförslag i gruppen Eget uttag. Det har exakt samma form som alla andra. Trots att jag till och med har loggat ut och in igen visas inte förslaget när jag ska bokföra en utbetalning. Det finns absolut inget annorlunda med det här jämfört med alla andra.

Lars R · ‎2018-09-10

Ta det som representation. Men du får inte bokföra momsen. Den är inte avdragsgill. Hela bruttobeloppet måste bokföras på repr.kontot. Dessutom bör du använda ett separat representationskonto eftersom kostnaden inte är avdragsgill som kostnad när du deklarerar.

Lars R · ‎2018-07-16

Det går enklast genom att bokföra två månadshyror på konto 1710, förutbetalda hyreskostnader. Sedan bokar du om en månadshyra D5010 - K1710 dels 1/8, dels 1/9.

Lars R · ‎2018-07-15

Du måste också ha med köparens adress, så att personen kan identifieras! Är beloppet större än 4000:- krävs en formell faktura med personnummer, mm.

Lars R · ‎2018-07-15

Du kan naturligtvis skriva egna kvitton men de har inget i din bokföring att göra. Ett kvitto i bokföringen måste ange vem som fått pengarna.

Lars R · ‎2018-07-11

Välj 4010. Inköp av alla sorters varor som säljs direkt eller efter bearbetning.

Lars R · ‎2018-07-10

Jag vill minnas att ni har infört möjligheten att slå ihop ett antal swishbetalningar (bankhändelser) till en enda verifikation. Men hur gör man? Hittar ingen beskrivning.

Lars R · ‎2018-05-28

Jag måste påpeka att Mikaels förslag till bokföring är oerhört krånglig och helt onödigt. Tänk på att även konto 2093 är ett skuldkonto. För den som läser din årsredovisning är det helt likgiltigt om företaget har en skuld på konto 2093 eller på något annat konto för långfristiga skulder. Låt dig inte luras av namnet Aktieägartillskott. Det låter neutralt men att sätta in pengar på det kontot är ett sätt förstärka företagets likviditet på exakt samma sätt som ett långfristigt lån.

Lars R · ‎2018-05-28

Om du handlar saker för företaget men låter nån annan (du i detta fall) betala så har naturligtvis företaget en skuld till den personen. Det kan du aldrig komma ifrån. Alternativet är att aldrig blanda in företaget utan bara köpa för egna pengar och inte bokföra alls i företaget men då blir resultatet att skatten blir onödigt hög eftersom du låter bli att ta upp avdragsgilla kostnader.

Lars R · ‎2018-05-28

Jag ser inget problem med att ha kvar skulden. Dock skulle jag boka om den till 2399, långfristig skuld. Om du gör som Mikael föreslår måste du ju skriva nytt avtal för varje nytt köp du gör med privata medel. Krångligt! Alltså bättre att samla alla sådana skulder på 2399. Om du sedan vill kan du inför bokslut nollställa 2399 och föra om till 2093.

Lars R · ‎2018-05-26

Jag får alltid upp rätt leverantör om jag söker på nummer, oavsett på vilken sida den finns. Så jag förstår inte vad du råkar ut för.

Lars R · ‎2018-05-14

Beror på bolagsform. Är det AB så låter du företaget ta hela kostnaden. Är det enskild firma måste du nog göra som Ulf föreslår.

Lars R · ‎2018-04-02

Vi fick just ett mail med info om senaste uppdateringen av eEkonomi med förbättrad reskontralista. Obegripligt att ni lägger ner tid på att förbättra befintlig lista utan att samtidigt inkludera även betalda fakturor. Det gör ju listan lika begränsad som tidigare!

Lars R · ‎2018-03-23

Om någon ber om råd så tycker jag att man bör ge ett praktiskt råd och inte ett orimligt bara för att regelverket ser ut på ett visst sätt. Ingen revisor eller granskare från Skatteverket torde ha invändningar om man jobbar praktiskt men ärligt.

Re: Hur bokför jag inventarier - eEkonomi

Re: Bokföra svenskt köp utan angiven moms - eEkono...

Re: Utländsk moms - LinkedIn-faktura

Re: Hur bokför jag dagsintäkter bestående av kassa...

Re: Hur bokför jag dagsintäkter bestående av kassa...

Re: Beröm till...

Re: Ändra förfallodatum - eEkonomi

Re: Ändra förfallodatum - eEkonomi

Ändra förfallodatum

Re: Ränta på lån

Re: Ränta på lån

Re: Bokför Izettle överföring - eEkonomi

Föreslaget konto - eEkonomi

Re: Bokför Izettle överföring - eEkonomi

Re: Bokföring av mobilabonnemang - eEkonomi

Re: Fel konto 3041/3051

Bokföringsförslag visas inte - eEkonomi

Re: Bokföra bubbel som övriga försäljningskostnade...

Re: Periodisera verifikation till nästa månad

Re: Köpa in varor från privatpersoner.

Re: Köpa in varor från privatpersoner.

Re: Var bokför jag Inköp av matvaror till enskild ...

Flera swishbetalningar i en verifikation - eEkonom...

Re: Skulder till närstående personer, kortfristig ...

Re: Skulder till närstående personer, kortfristig ...

Re: Skulder till närstående personer, kortfristig ...

Re: Registrering leverantörsfaktura - snabbsök lev...

Re: Egen mobil i arbetet

Leverantörsreskontralista - eEkonomi

Re: Datum för Inköp mot kvitto

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs