Hej @Henrik3 Tack för att du hör av dig till oss i forumet och välkommen som ny forummedlem.    Det finns tyvärr inget sätt att få in det du bokfört automatiskt i R38, utan själva inbetalningarna får du bokföra mot tex 2013 egna uttag och sedan skriva in beloppet manuellt i deklarationsbilagan. Gå in på Deklarationen - Justera deklarationsunderlag - Enskild Firma - Övriga justeringar. När du sedan fyller ditt egna pensionssparade i rutan för Eget pensionsavdrag i aktiv näringsverksamhet som är avdragsgillt (R38) så kommer den särskilda löneskatten på detta automatiskt att hamna i R39.     Du kan självklart skapa ett eget konto inom 201X kontogruppen, tex 2014 Egna pensionsavsättningar, där du bokför upp pensionsinbetalningarna enbart för att lättare hålla koll på det till bokslutet sedan.    Om kontot du väljer inte är aktivt i Visma eEkonomi när du skapar en bokföringshändelse och ska välja kontot kan du klicka i "Visa även inaktiva konton" och då kommer du få upp kontot, kan välja det och direkt aktivera det. Alternativt kan du gå in på Inställningar - Kontoplan och markera Visa även inaktiva konton.   Trevlig helg och välkommen tillbaka till forumet.  //Tinna ... Visa mer

Hej @JOVAN SMK  Ber om ursäkt att vi har missat att svara dig.  Förhoppningsvis har du redan löst detta men om inte du fått det att fungerara så behöver du kontakta supporten för vidare felsökning.  Tråden du ursprungligen skrev i gäller Swedbank så jag flyttade ditt inlägg hit.    Välkommen att kontakta supporten //Tinna ... Visa mer

Hej @HAK__1 Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet.    Statusen kommer ändras så fort du bokför lönebeskedet som betalt och matchat det under Kassa och Bankhändelser.   I avsnittet Skicka betalning av lönebesked med bankkoppling kan du läsa mer om hur det fungerar när man skickar lönefilen och har bankkoppling. Detta är inget som berör Visma Sign.    Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att skriva till oss i forumet eller ta kontakt med våra kunniga kollegor på supporten.    Trevlig helg! //Tinna   ... Visa mer

Hej   @PernillaSeba Välkommen som ny forummedlem 🙂   Det går inte ändra år för inventeringen i Visma eEkonomi om du valde att slutföra inventeringen. Om den fortfarande har status pågående finns det möjlighet att göra vissa ändringar såsom justera datum samt en del andra justeringar.    Mitt förslag är att du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten så får vi kika på vad vi kan göra för att hjälpa dig.    Önskar dig en fin helg och väkommen att kontakta supporten //Tinna   ... Visa mer

Hej @Lena_43   Välkommen som ny forummedlem 🙂   Underskriftssidan i Visma Skatt och Bokslut Pro kommer alltid på en egen sida vid digital inlämning och hör säkert ihop med tanken är att man ska lämna in digitalt vid användandet av Visma Skatt och Bokslut Pro.    Balansräkningen kommer också alltid att delas upp så att tillgångssidan är på en sida och skuldsidan på en egen oavsett hur mycket eller lite information du har på balansräkningen.   Välkommen tillbaka till forumet snart igen /Tinna ... Visa mer

Hej @Josse31   Tack för att du hör av dig till oss med en fråga.    I VIsma eEkonomi är det möjligt att ändra nummerserie innan du har skapat din första faktura. Efter att du skapat dessa går det inte längre att göra ändringar i nummerserien. Du hittar nummerserien under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Du anger vilket nummer du vill börja på i Startguiden när du lägger upp ditt företag och det är helt upp till dig att välja vilket nummer du vill börja på. Nummerserien fortsätter sedan i löpande ordning och kan inte redigeras.   Ett tips är att du kollar med Beastportal om de har någon integration du kan använda eller om du har möjlighet att välja fakturanummer hos dem.    Har du inte lagt upp så mycket i VIsma eEkonomi så finns även alternativet med omstart av företag. Innan du överväger att göra en omstart vill jag be dig att noga läsa instruktionen Omstart av företag.     Hoppas du hittar en lösning som fungerar för er och jag förstår verkligen att det blir rörigt när era fakturanummer inte stämmer.    Trevlig helg! //Tinna ... Visa mer

Hej igen @Anette31 Precis när jag skrivit ett svar så såg jag att min kollega lagt ut att vi just nu har problem med Problem att kontera kvitto mot egen kontering. Detta skulle kunna vara en anledning till varför det inte fungerar hos dig i och med att det fungerat fint tidigare.    Men som sagt - du är välkommen att kontakta supporten så ska vi kika på ditt ärende.  //Tinna ... Visa mer

Hej @Anette31 Tack för att du hör av dig till oss med en fråga.   Klurig fråga att besvara här i forumet då det beror på hur du gör för att koppla bildunderlagen och vad som skannas.   Går du via Inköp - Bildunderlag och väljer du Kvitto eller Leverantörsfaktura? Om Visma Scanner inte kunnat tolka t ex momsen behöver du lägga till den manuellt i Visma eEkonomi för att verifikationen ska balansera när du ska bokföra. Kanske använder du inte Visma Scanner alls utan väljer en egen bild eller går du via Kassa- och Bankhändelser.    Vi behöver veta mer om hur det ser ut och vilket exakt fel du får så därför behöver du kontakta supporten så kan vi koppla upp och felsöka tillsammans med dig.   Välkommen att kontakta supporten //Tinna ... Visa mer

Hej @PBAB Som lönedelen i Visma eEkonomi ser ut idag så får du ändra på de anställda på Skatteverket.se. Detta är något som vi jobbar på att lösa men det blir nog denna hantering i minst 2 rapporteringar till.    När vi har en färdig lösning uppdaterar vi här i tråden.    Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej @Weronica1 Tack för att du hör av dig till oss i forumet.   Detta kan bero på en rad olika saker. Du får gärna prova med en helt ny faktura och se om det blir likadant men annars rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten så kan vi felsöka tillsammans med dig i ditt program.    Välkommen att kontakta supporten //Tinna ... Visa mer

Hej @HarryK Fint att du fick det att fungera och tack för att du återkopplade till mig.    Hoppas vi ses i forumet snart igen.  //Tinna ... Visa mer

Hej @Girlpower HB Härligt att ni löste det och tack snälla för att du återkopplade till oss i forumet.    Ha en härlig dag! //Tinna ... Visa mer

Hej @Kennamer   Varmt välkommen som ny forummedlem 🙂   Som jag ser det så kan du inte kreditera eller ta bort fakturan i 2022 eftersom du upptäckte felet nu i 2023. Så det mest korrekta bör rimligtvis vara att den bokförs upp som en kundfordran och intäkt i år 2022 samt att kreditering görs i 2023. Då har jag antagit att fakturan är skickad till kund och då behöver du även skicka en kreditfaktura till kunden.    Vi har landat i att du behöver ta hjälp av en redovisningskonsult för att säkerställa att hanteringen blir korrekt. Har du ingen redovisningskonsult kan du hitta en här.    Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! /Tinna ... Visa mer

Hej @Chris_ Tack för att du hör av dig till oss i forumet.    Det är svårt att avgöra här i forumet vad det är som blivit fel. Jag skickar med dig hjälpavsnittet Byt e-postadress så hoppas jag att det kan hjälpa dig och annars behöver du kontakta mina kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna.    Ha en fin eftermiddag! /Tinna  ... Visa mer

Hej @rasmus Berglund   Under Inställningar - Företagsinställningar kan du ändra företagsnamnet i Visma eEkonomi. Om inte detta fungerar hos dig så prova att du rensar cache-minnet i webbläsaren samt att du testar i en annan webbläsare.    Får du det inte att fungera så rekommenderar jag att du höra av dig till mina kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    Välkommen som ny forummedlem  //Tinna ... Visa mer

Hej @Marja-Lena P-F Tack för att du skriver till oss i forumet och jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig.     Börja med att reparera databasern via Visma Assist. Det gör du genom att välja Start (Windows-knappen) - Visma Spcs - Visma Assist Administration.   Fungerar det fortfarande inte måste du göra undantag för följande filer i din brandvägg.   SQL-Servern: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe SQL-Browser: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe Programfilen för Visma Administration 2000: C:\Program Files(x86)\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe   Om du fortfarande inte får det att fungera så behöver du ta kontakt med vår kunniga support som kan koppla upp och hjälpa dig.    Ha en fortsatt fin eftermiddag //Tinna ... Visa mer

Hej @Carl Torssell Välkommen som ny forummedlem.    Jag tolkar det som om du har valt intern eller extern representation under Utläggskategorier. Om det avser en hotellnatt behöver du ändra till Boendekostnader för att slippa frågan om representation.      Klicka på pennan Välj boendekostnader Fyll i belopp och moms Hoppas att detta kan hjälpa dig och annars är du välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    //Tinna ... Visa mer

Hej @johndeer   Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet.  Eftersom de anställda har oregelbundna arbetsscheman så får du inte med dig någon kvantitet på timmarna till månadslönen. När timmarna saknas så finns det inte heller några utskrifter du kan skriva ut för att se dem.    För att detta ska fungera kommer du att behöva lägga in kvantiteten manuellt på raden för månadslön i Visma Lön 600 efter synkronisering och sedan kommer du att kunna få ut den arbetade tiden i timmar på rapporterna.   Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet.  //Tinna   ... Visa mer

Hej @Pelpet   Tack för att du hör av dig till oss i forumet. I avsnittet Registrera en kreditfaktura beskriver vi hur du kan gå tillväga. Vad gäller val av bokföringskonto så får du hjälp av Visma eEkonomi. Har du registrerat fakturor på leverantören tidigare föreslås samma kontering som användes senast.   Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna ... Visa mer

Hej @irinas   Om du har skickat in en ansökan om skattereduktion för rot eller rut hos skatteverket.se kommer du även få ett beslut om din ansökan. Beslutet kan du sedan ladda ner som en återrapporteringsfil i .json-format. Om du importerar återrapporteringsfilen med beslutet i programmet, kommer pengarna du får från Skatteverket automatiskt packas upp. Läs mer i avsnittet Importera återrapporteringsfil. Om du har lagt till bankhändelserna manuellt, kommer du även behöva registrera beslutsbeloppet manuellt.   Bra information finns även i avsnittet Registrera avslag för rot- och rutavdrag från Skatteverket och här finns information även för dig som fått hela beloppet från Skatteverket.   Lycka till! //Tinna ... Visa mer

Hej @Selander Tack för förtydligandet.  I hjälpavsnittet Hur registrerar jag semesterlön kan du läsa om hur du hanterar semesterlön i lönedelen av Visma eEkonomi. I dokumentet finns även länkar där du kan läsa mer om regler och vilka olika typer av semesterersättning som finns.    Ha en fin dag! //Tinna ... Visa mer

Hej @Denisa Välkommen som ny forummedlem 🙂   I programhjälpens avsnitt Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning har vi samlat några exempel på hur du gör om något blivit fel.    Hoppas att länken kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss eller till våra kunniga kollegor på supporten.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Andfra   Jag har tolkar dig som om du vill få upp olika e-postmeddelanden beroende på vilken artikel du plockat upp på kundfakturan när du ska skicka den via e-post. Stämmer det? Detta är inget som fungerar i dagsläget men du kan ha en färdig standardtext för e-post och den hämtas från Företagsinställningar - Övriga uppgifter.   Om du vill så har du möjlighet att lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi.    I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.      Om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att höra av dig och gärna förtydliga ytterligare så hjälper vi dig gärna.    Välkommen som ny forummedlem 🙂 /Tinna ... Visa mer

Hej @Marie1965 Vad tråkigt att det inte blev som ni tänkte er.    Vanligen brukar jag rekommendera att våra kunder följer Checklista när anställd slutar där vi i punktform påminner om hur du hanterar det i Visma Lön 300/600. Det är mer generella råd och tips så om du inte får svar på din fråga här så får du gärna höra av dig igen till oss i forumet.    Hade han månadslön kommer programmet att ge en daglön med löneart 1103 för de dagar han faktiskt var anställd. Hade han timlön blir det löneart 1106. Det kan även vara klokt att slå en signal till ert fackliga avtal som brukar vara ett bra bollplank i ett läge som detta.    Som sagt, väkommen att höra av dig igen till oss i forumet och ha en fin eftermiddag! /Tinna ... Visa mer

Hej @LinQ2023 Välkommen som ny forummedlem 🙂 Som programmet Visma eEkonomi ser ut idag så har vi en begränsning med ett valutakonto per valuta. Om du vill lämna in det som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare så tar vi gärna emot det via knappen Feedback och förslag inne i programmet.     Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! /Tinna   ... Visa mer

Hej @Ebba12345   Välkommen som ny forummedlem 🙂 Är det endast en person som det blir så för? I så fall rekommendrar jag att du går in under Personal - Anställda - Välj Anställd - Knappen Personalhistorik (högt upp) - Vid fält välj Personalkategori. Nu visas de ev. ändringar som har skett gällande den anställda och du kan välja vilka inställningar som Visma Lön 300/600 ska ta hänsyn till genom att ta bort bocken för de som inte är relevanta.    Om inte detta hjälper behöver du kontakta supporten så ni får felsöka tillsammans.    /Tinna     ... Visa mer

Hej @Sjönäs Jag ser till att du blir kontaktad av en kollega till mig i eftermiddag.    /Tinna ... Visa mer