Hej. Vi försöker minska på pappershanteringen på kontoret. Och nästa steg är att slippa skriva ut alla journaler. Men finns det något sätt att godkänna en journal utan att behöva skriva ut, spara på fil eller PDF? ... Visa mer

Hej. Jag hittar inte var jag ändrar layouten på typ kontoanalys och andra journaler. Se bild, jag får inte med all text och tänkte att man måste kunna ändra detta? ... Visa mer

Hej. Var ändrar jag skrivarinställning för fakturor? Idag skickar vi våra fakturor till InExchange, och sen kommer det ut en papperskopia hos oss. Om jag inte vill skriva ut papperskopian hos oss, var ändrar jag detta? ... Visa mer

Jag saknar att man inte kan välja vilken mall man vill ha när man skriver ut olika saker. Den jag tanker på främst nu är Inventeringsunderlaget. Jag vill bland annat lägga till streckkod för varje artikel. Jag vill kunna ändra, lägga till på den som finns idag - men hittar inte var jag gör det. Jag har även provat genom Rapportgeneratorn men får inte till det där. Är detta något ni tittar på? ... Visa mer

Hej. Jag undrar om man inte kan välja/ändra plats på vilka kolumner man vill ha I ordern eller fakturan. Tex bilden nedan, nu måste jag skrolla längst bort till höger för att kunna se kolumn SERIENUMMER Jag skulle vilja ha serienummer efter Benämning. En annan fråga angående kolumner är, vi har olika prislistor beroende på vad det är för kund. Kan man inte I list-vyn välja till så man kan se det. Nu måste man gå in på varje kundkort, klicka på 2. Fler uppgifter. Hade varit så smidigt om man såg det redan I listvyn. ... Visa mer

Hej. Vi har en hel del avtal som vi fakturerar ifrån. I avtalen så stammer informationen, tex vissa kunder har rabatt och några har expavg. När jag är I modulen avtal och trycker på skapa fakturor, så kommer inte informationen över till fakturan. Det är ett irritationsmoment eftersom man tror allt ska gå över såsom avtalet är upplagt. Jag tittade på avtalen och såg att all information var rätt på rätt kund, skapade fakturor men då kom inte informationen med, och nu när jag går tillbaka till avtalet så är informationen borta därifrån också?! Det kan väl inte vara meningen, att man ska behöva lägga till detta varje gång? Känns som det är en bugg I systemet?   ... Visa mer

Hej.   Vi betalar leverantörsfakturor i olika valutor. Kan man på något sätt ange att tex USD ska ha kontonummer 1950?   Jag går till utbetalningar och sen klickar jag för de som jag ska betala. Brukar ta en leverantör i taget. Markerar dom som ska gå iväg, och sen trycker jag på "Ändra betalstatus"   Om jag sedan går in på kortet, då står det per automatik 1930 som vi har för SEK-betalningar. Jag skulle vilja att det blir rätt bokföringskonto beroende på vilken valuta jag betalar i. Någon som vet om det går? Hur gör man?   ... Visa mer

Hej. Jag försöker ankomstreg en faktura I Admin 2000 och får en öresdiff. Vanligtvis brukar jag justera dessa manuellt på höger sida/kolumn. Men detta hjälper inte I detta fall. När jag ändrar på ena sidan så ändras det per automatik på andra sidan, så har det inte varit förut och det är sjukt irriterande eftersom jag inte kan göra att den går I noll. Har några något förslag? ... Visa mer