Hej Marie, Jag flikar in och säger att det hjälpavsnitt som Petra hänvisade till fortfarande går att komma åt, Hantera utländsk moms i ditt program. Vad gäller hanteringen av detta i just ditt fall skulle jag råda dig att kontakta Skatteverket eller motsvarande i Norge för att se hur detta sköts bäst. Om någon annan användare i forumet har varit med om samma scenario får ni gärna, som AccountantfromHell_singland, kommentera för att ge tips på hur det kan hanteras. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Anni, Du kan även ta ut en behandlingshistorikslista under Bokföring - Rapporter - Behandlingshistorik för en viss period där du kan se när ett byte av momskod på ett konto har skett. /Fanny ... Visa mer

Hej EnZoo, Som jdgrevision beskriver ska du gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter och lite längre ner till höger under Logotyp först välja upp ditt företags logotyp. Sedan ska du även säkerställa att du under Utskriftsinställningar på samma sida har valt Logotyp och sidfot i rullistan till höger om rubriken Fakturabakgrund. Spara sedan inställningar och tryck på Förhandsgranska faktura längst ner till höger för att se ett exempel på hur din faktura kommer se ut med de inställningar du har valt under Utskriftsinställningar. Då ska ditt företags logotyp komma med på dina framtida kundfakturor! /Fanny ... Visa mer

Hej Asa, Som du beskriver så skapas det en påminnelsefaktura för den faktura du väljer att skapa påminnelsen för. Alltså en betalningspåminnelse med innehållet från ursprungsfakturan samt en eventuell påminnelseavgift. Du kan även välja att under Försäljning - Kundfakturor trycka på Behandla flera fakturor längst ner till vänster för att skapa påminnelsefakturor för flera fakturor samtidigt. Jag tror inte jag är helt med på hur du menar när du skriver att kreditfakturorna ska tas med i påminnelsen. Finns det någon speciell anledning till att du vill att kreditfakturorna ska tas med? När du skriver att samtliga obetalda kundfakturor och kreditfakturor ska tas med, menar du att alla förfallna samt obetalda debetfakturor och kreditfakturorna för en kund ska tas med i en och samma påminnelse? Ungefär som att skapa en påminnelse för en kunds total istället för varje enskild kundfaktura?  Återkom gärna med lite mer information om hur du menar i tråden. Skriv med hur du vill att funktionen ska se ut, hur den ska fungera och var i programmet den ska finnas så kan jag ta vidare ditt inlägg som en idé. Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Rockcity, Antingen har den firma som hjälpt dig valt att bokföra leverantörsskulder och kundfodringar på 2448 respektive 1518 eller så har det skett ett byte av konton om en överföring av bokföringen har gjorts via till exempel eEkonomi Converter (ett program som kan konvertera data till eEkonomi från andra Vismaprogram). I vilket fall som helst så kan det vara en bra sak att skilja på de leverantörsskulder och kundfodringar du har importerat från ett annat program på 2448 och 1518 mot det du kommer att bokföra efter importen på konto 2440 och 1510. Då kan du enkelt se vilka leverantörsfakturor och kundfakturor som du inte har betalat/fått betalt för innan importen och inte blanda ihop dessa med de som du har skapat efter importen. Därmed tycker jag att du i framtiden kan bokföra leverantörsskulder och kundfodringar på 2440 och 1510 som Laila och Mikael skriver. Du kan alltså boka bort betalningarna som du gör eller får för de leverantörsfakturor och kundfakturor från innan importen mot 2448 och 1518 och sedan börja använda 2440 och 1510 för framtida fakturor. Återkom om något är oklart eller om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Maria, Precis som Khedron och Fredrik skriver kan det vara bra att först kolla över bokföringen på detta sätt för att se om det finns en alternativ lösning genom att till exempel skapa korrigeringsverifikationer. Om du gör en omstart av programmet kommer allt som är skapat i programmet att försvinna förutom det som är skapat i lönemodulen om den används. Det finns ingen möjlighet att importera fakturorna så du får in dem med artikelrader och kunduppgifter under Försäljning - Kundfakturor utan du kan som Khedron skriver ta ut en SIE-fil med bokföringen samt ta ut PDF på dina fakturor och lägga in dem som bildunderlag i eEkonomi. Du kan även exportera ut ditt kund-, leverantör- och artikelregister för att även importera dessa på nytt efter omstarten.  Men som sagt, jag tycker det är ett bra tips att börja kolla över bokföringen på nytt, jämföra huvudboken och varje verifikation mot transaktionerna på ditt bankkonto. Alternativt ta hjälp av en redovisningsbyrå som kanske kan hjälpa dig reda ut bokföringen.  Ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hej Joakim, För att kunna använda denna funktion kan det behövas att du går in under Mina tjänster - trycka på Visma Kreditupplysning och godkänner villkoren för tjänsten. Då ska du kunna söka på en ny leverantör och använda dig av denna funktion. /Fanny ... Visa mer

Hej Elisa, Ja det är resor i din näringsverksamhet som du får ersättning för vare sig det gäller resor med din privata bil, resor med kollektivtrafik, tåg eller flyg 🙂 Rekommenderar dig som Marie skriver att kolla in Skatteverkets hemsida angående resor i näringsverksamheten. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Lars R, Jag har skapat ett eget bokföringsförslag med typen Övrigt uttag. För att få det att dyka upp när jag ska matcha en utbetalning under Kassa- och bankhändelser har jag valt att skriva in 1930 med bocken för Kredit i bokföringsförslaget. 1930 är det konto som jag ska arbeta med under Kassa- och bankhändelser. Detta är ett krav för att jag sedan ska kunna använda kostnadstypen när jag matchar en bankhändelse med bokföringshändelsen Övrigt uttag. Sedan väljer jag upp valfria motkonton som även ska finnas med i bokföringsunderlaget och sparar det.  Hur ser ditt skapade bokföringsunderlag ut som inte dyker upp när du ska matcha en utbetalning? Har du valt det konto du vill arbeta med i Kassa- och bankhändelser i kredit på det skapade bokföringsförslaget? Du kanske försöker välja upp bokföringsförslaget någon annanstans i programmet och inte under Kassa- och bankhändelser? Återkoppla gärna med hur du har byggt upp ditt bokföringsförslag och var du vill använda dig av det i programmet om det fortfarande inte fungerar efter mitt exempel. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Hansjoerg, Riktigt sagt kan du enbart ange ett bankkontonummer på ditt företagskonto under Inställningar - Kassa- och bankkonton. För att få med ditt bankgiro på en kundfaktura behöver du fylla i ditt bankgiro under Företagsinställningar - Inställningar - Grunduppgifter - Bankgiro. Har du en aktiv bankkoppling i programmet kan du inte ändra eller lägga till Bankgiro utan att först ta bort kopplingen. Du behöver sedan ange att kunden ska betala in till Primärt företagskonto under Försäljning - Kunder - Redigera för att bankgirot som du fyllt in under inställningarna ska synas på fakturan när du sedan skapar den. Du behöver alltså inte ange ett Alternativt bankgiro under Övriga uppgifter då denna funktionen används om kunderna ska betala in till ett annat bankgiro än det som har angetts under Grunduppgifter. Återkom om någonting är oklart! /Fanny ... Visa mer

Hej Sven Erik, Även denna valuta, Fuji dollar, finns inte med i listan för valutor hos Europeiska Centralbanken och kommer därmed inte stödjas i eEkonomi. Jag tar även vidare detta som ett önskemål till utveckling. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Papasmurph, Hur går du tillväga när du säger att du sorterar totalbelopp för kundfakturor och leverantörsfakturor? Vilken flik går du in under i eEkonomi och hur får du fram siffrorna? Om det är en programfunktion eller rapport som du tycker ska förbättras/läggas till får du gärna beskriva mer ingående hur den önskade funktionen ska se ut, var du ska hitta funktionen samt vilken information den ska innehålla. På detta sätt kan vi få ett konkret exempel på din idé som vi sedan kan ta vidare. /Fanny ... Visa mer

Hej Prefect, Nyttjandeperiod definieras som den tid under vilken tillgången förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål i företaget. I ett företags policy kan det ingå att vissa tillgångar skall avyttras eller utrangeras efter en viss bestämd tid eller efter ett visst utnyttjande. Nyttjandeperioden kan därför vara kortare än den totala livslängden för tillgången i fråga. Uppskattningen av nyttjandeperioden för en materiell tillgång är en fråga om bedömning baserad på bland annat företagets erfarenheter av hur länge tillgångar tidigare använts i företaget. Det finns därmed inga direkta riktlinjer för hur lång nyttjandeperiod du ska ha för din dator utan det bestämmer du själv. Du kan läsa lite mer om det på Skatteverkets hemsida för att se om du kan finna någon information om detta. Annars kanske det är någon annan användare i forumet som vill dela med sig av hur du har gjort med ett liknande inventarie?  Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Micael, Som Lovisa skriver kan det vara bra att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig att bokföra detta på korrekt sätt. Jag har försökt kolla runt på det och hittar en liknande forumtråd som heter Hjälp med redovisning Postnords "nya" avgifter, kanske kan den hjälpa dig på vägen? Du kan även läsa i vår tråd angående Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. Du kan även i eEkonomi gå in under Bokföring - Momsredovisning - gå in på din momsredovisning och tryck på Dessa verifikationer behöver kontrolleras för att se den verifikation som behöver kontrolleras - tryck sedan på Avvikande belopp, då kommer det fällas ut en ruta med bland annat Bokförd moms, Beräknas moms samt Avvikelse. Detta ger en bra indikation på vad som kan vara fel i verifikationen. Om det är någon annan användare i forumet som kan hjälpa till i denna frågeställning får ni gärna kommentera! /Fanny ... Visa mer

Hej Martin N, Precis som Laila skriver kan du använda dig av ett 39xx-konto. Kanske passar 3981 - Erhålla EU-bidrag bra för din bokföring? /Fanny ... Visa mer

Hej Marita, Det är ingen senare uppdatering som har ändrat utseende i eEkonomis meny. Du kanske menar att du har någon flik som du inte har haft tidigare i vänstermenyn? Du får gärna beskriva lite mer vad du menar när du säger att menyn har bytt utseende så kan vi kolla på det och ge dig en eventuell förklaring. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Lillemor,   Jag har själv testat att lägga upp 11 olika artikeletiketter i Visma eEkonomi, gått in under Försäljning - Artiklar och tryckt på raden Artikeletiketter för att kunna sortera på de olika. Jag kan här se alla de 11 artikeletiketter som jag har lagt upp om jag skrollar ner i listan. Jag har testat detta i Google Chrome, Internet Explorer och Microsoft Edge som webbläsare för att konstatera att det fungerar i de olika. Kanske använder du dig av en annan webbläsare? Du kan även testa att rensa din webbläsare om det inte fungerar för dig att skrolla ner i listan, du kan läsa om hur du gör det i vårt skrivna hjälpavsnitt Hur tömmer jag cache-minnet i webbläsaren. Återkom om det fortfarande inte fungerar för dig.   Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej Prefect, Jag har försökt söka runt och leta efter ett definitivt svar på om det ska vara avdragsgillt eller ej. Det verkar finnas mycket om och men kring sjukvårdsförsäkring beroende på om det till exempel är privat eller offentlig sektor, hur försäkringen är tecknad och så vidare. Därmed hade jag hänvisat dig att kolla in Skatteverkets hemsida samt ta kontakt med dem för att få ett svar på din fråga. Om du hittar någon bra information kring det eller får ett svar från Skatteverket så får du gärna återkomma i forumtråden så vi alla kan lära oss 🙂 Ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hej Chriskaffe, Precis som Thomas beskriver blir momsen en kostnad för dig som du bokför på samma konto som resten av fakturan. Vad menar du när du skriver att eEkonomi inte förstår att du vill ha 0% moms? När du öppnar e-fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast så kan du redigera uppgifterna på den som t ex moms och konton för att få det anpassat enligt din momsfria verksamhet. Återkom gärna med lite mer information om vad som inte fungerar för dig, vilka konton som du vill använda och så vidare. Då kan vi kika vidare på det. Ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hej Chriskaffe, Precis som Thomas beskriver blir momsen en kostnad för dig som du bokför på samma konto som resten av fakturan. Vad menar du när du skriver att eEkonomi inte förstår att du vill ha 0% moms? När du öppnar e-fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast så kan du redigera uppgifterna på den som t ex moms och konton för att få det anpassat enligt din momsfria verksamhet. Återkom gärna med lite mer information om vad som inte fungerar för dig, vilka konton som du vill använda och så vidare. Då kan vi kika vidare på det. Ha en trevlig helg! /Fanny ... Visa mer

Hej Ulrika, För att få ut dina artiklar till Excel så kan du exportera den i en csv-fil. Du hittar den genom att gå in under Inställningar - Import och export - Import och export av artikelregister - Ny export - Exportera. Denna filen kan du spara på datorn och öppna i Excel. Värt att nämna är att en csv-fil även fungerar bra att importera till eEkonomi om du byter från ett annat program eller vill uppdatera din artikellista genom att göra ändringar i Excel.  Återkom om du har några fler funderingar, ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Max! När jag skapar en kund för ett annat EU-land i eEkonomi och skapar en faktura för den så bokförs min försäljning på 3056 Försäljning varor till EG 25% momspliktig och momsen på 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. Därmed passar det bättre att du bokför om försäljningen från konto 3051 till 3056 och sedan bokför den momspliktiga försäljningen till annat EU-land på 3056 framöver. Momsen ser dock ut att vara korrekt bokförd. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Hanna! Enligt Skatteverkets sida som heter "Vad räknas som rot och rut" så är det enbart arbetskostnad som ger rätt till rot- eller rutavdrag. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Din kund kan få rotavdrag för till exempel ombyggnadsarbete och tillbyggnadsarbete på ett småhus som är äldre än fem år eller reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var från i början. Då traktamente inte ingår i arbetskostnaden för arbetet så kommer du inte få dra rotavdrag för detta. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Peter! Som det ser ut så använder du Visma eEkonomis lönemodul. Eftersom du skriver att ni har gått enligt instruktionerna så antar jag att du under Lön - Anställda - skrivit e-postadress samt markerat rutan för Skicka lönebesked till appen Visma Employee på den anställde och sparat. Sedan har den anställde aktiverat sitt användarkonto samt valt ett lösenord (från ett aktiveringsmejl) och installerat appen Visma Employee. När den anställda sen ska logga in med sina inloggningsuppgifter får han/hon ett meddelande som säger "Du har för tillfället inte tillgång till några tjänster"? Eller får den anställde felmeddelandet i något annat skede? Ni kan testa att avinstallera appen och installera på nytt för att se om det fungerar.  Beskriv gärna om det är något steg ni har missat, kanske har inte den anställde aktiverat sitt konto? Återkom om det är fortsatta fel. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Phlippis, Jag tänkte bara flika in och tipsa om en forumtråd som heter Bokföra leasingbil, för en Enskild Firma - eEkonomi där du även kan läsa om hur du kan bokföra detta. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Stefan,   Jag är nog inte riktigt med på hur du menar. Menar du att du vill kunna lägga till fler referenser under Försäljning - Kunder - Referens eller direkt på fakturan under Er referens? Om du syftar på att kunna lägga till fler referenser vid skapandet av fakturan så finns det ett önskemål om detta i vår befintliga forumtråd Flera referenser på kundfaktura.   Återkom om jag missförstår dig eller om du har en annan fundering! /Fanny ... Visa mer

Hej PolarenPer, Du kan enkelt koppla en bild till en verifikation i efterhand genom att gå in under Bokföring - Verifikationer - leta upp verifikationen och tryck på verifikationsnumret - då ska du på sidan få upp en ruta med ett gem som heter Koppla bild. Här kan du antingen välja att koppla en bild som du har lagt upp under Bildunderlag sedan tidigare eller ladda upp en fil direkt på verifikationen.  Återkom om något fortfarande är oklart! /Fanny ... Visa mer

Hej Angela, Jag tror inte riktigt jag är med på vad du är ute efter så du får gärna förklara lite mer ingående. Menar du hur du ska gå tillväga med inventarierna när företaget har avslutats om du har fler avskrivningar att göra? Eller syftar du på hur du bokför om dina inventarier till korttidsinventarier som jag nämnde i mitt föregående svar? Det går som sagt att göra om du inte har gjort några avskrivningar på inventariet. Återkoppla som sagt lite mer ingående vad du är ute efter för svar och i vilket scenario du befinner dig i så kan vi kika vidare på det. Jag kan samtidigt återigen hänvisa dig till Skatteverkets sida om hur du kan hantera dina inventarier när du avvecklar din firma i inlägget Bokföring när du avslutar näringsverksamhet.  /Fanny ... Visa mer

Hej Ann, Menar du att leverantörsfakturorna automatiskt får betaldatum enligt det angivna förfallodatumet på fakturan? Makuleras kreditfakturan på banken om den inte har hunnit nyttjas inom det datumet eller hur ser händelseförloppet ut? Om jag förstår dig rätt i detta så flyttar du därmed fram betaldatumet i filen långt fram så att kreditfakturan inte ska makuleras utan att den ska kunna nyttjas inom en längre period än det angivna betaldatumet som står från början. I dagsläget är det fortfarande så att betaldatumet föreslås efter förfallodatumet på fakturan som skapats. Kanske finns det en inställning hos banken som gör att du kan påverka scenariot? T.ex att kreditfakturor alltid ligger kvar tills de nyttjas, oavsett betaldatum. När du skriver att du vill att detta sker med automatik, hur tänker du då? Tänker du att det inte ska finnas något betaldatum alls på kreditfakturorna? Tänker du att det ska finnas någon slags inställning som gör att du kan välja hur långt fram betaldatum ska ställas in på kreditfakturor i filen automatiskt? Återkoppla gärna med lite mer information hur du tänker att funktionen ska se ut, var i programmet den ska finnas och hur det ska fungera så kan vi ta vidare det som ett önskemål. Återkom gärna också om jag missförstår dig eller om du har några andra funderingar! /Fanny ... Visa mer