Hej Curastella, Om du vill skapa en kundfaktura med de nämnda kontona så kan du skapa en ny faktura till kunden med den artikel det gäller. Artikeln ska ha artikelkonteringen Tjänster 25% för att konto 3041 samt 2611 ska bokföras. När du bokför fakturan kommer det bokas mot 1510 Kundfodringar istället för 1511. Du kan läsa mer om hur du skapar en kundfaktura i den skrivna hjälpen eller kolla på detta YouTube-klipp om du är osäker på hur det går till i eEkonomi. Om kunden önskar ett kvitto kan du läsa beskrivningen i forumtråden om hur du Skapar ett försäljningskvitto i eEkonomi. Om du bokför försäljningen som en manuell verifikation i programmet så får kvittohanteringen skötas utanför eEkonomi. Du kan läsa mer om detta i forumtråden om Vad ett kvitto måste innehålla för information. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Jani, Det finns i dagsläget ingen funktion som gör att du kan infoga musik- eller ljudfiler direkt i Visma Website. Du kan däremot infoga ett YouTube-klipp där musiken spelas. Du kan läsa mer om hur du använder dig av YouTube-klipp i Visma Website i den skrivna hjälpen. Om inte detta passar dig kan du även länka till en extern sida där du har ljudfilerna.  Har du fler funderingar får du gärna återkomma! /Fanny ... Visa mer

Hej Gulf, Tråden som Markus hänvisar till visar väldigt bra hur förmånen hanteras i samband med löneutbetalning. Du kan även kolla på denna forumtråden om du undrar mer hur betalningen av förmånen bokförs.  Återkom om något är oklart! /Fanny ... Visa mer

Hej Nettan, Om momsen har deklarerats fel så ska en rättelse oftast lämnas till Skatteverket. För att vi ska kunna kolla vidare på det och ge ett korrekt svar så hade vi behövt lite mer information. Du får gärna återkoppla med de exakta bokningarna som har gjorts, med datum och kontering. Alltså den posten som du bokförde om utifrån revisorns underlag.  Så återkoppla med lite mer information så kan vi kolla vidare på det! /Fanny ... Visa mer

Hej Angela, I och med att värdet på inventariet inte uppnår ett prisbasbelopp och livstiden förmodligen inte är större än 3 år så kan det tänkas att det skulle ha bokfört som ett korttidsinventarie från början. Så länge du inte har bokfört några avskrivningar på föregående år så kan vi vända denna och skapa en inventarie som konstadsförs direkt. Har du gjort avskrivningar rekommenderar jag dig att kolla SKVs tråd om hur du gör med dina inventarier när du har avslutat din firma. Du hittar länken till SKVs tråd Avsluta enskild näringsverksamhet och även till Verksamt.se s inlägg  Återkom om du har några fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Tdiroz, Tack för ditt svar Khedron. Precis som Khedron skriver så finns det med största säkerhet olika sätt att lösa problemet på. Jag hade dock rekommenderat att du tar kontakt med en redovisningskonsult samt skatteverket för att se hur du får det rätt för just din situation. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Anette, Du behöver inte tänka på något speciellt när du gör arbetsgivardeklarationen på individnivå angående detta. Den går enbart efter det datum som lönen är gjord på. Så lönekörningen med utbetalningsadtum i Juli ska deklareras i Augusti! Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Emma, När Sanna skriver att det finns möjlighet för beloppet att dras på en och samma händelse när du har bankkoppling så menar hon att beloppet för försäljningen, klarnas avgift samt bankavgiften kommer in som en klumpsumma istället för tre separata bankhändelser. När du väljer att göra en ny bankhändelse för klarnas avgift och bankavgiften som Sanna beskriver med de olika stegen ovan så kommer det skapas olika verifikationer med olika verifikationsnummer. Jag skulle rekommendera att skilja på försäljningen och de båda avgifterna i olika verifikationer. De båda avgifterna kan du dock som sagt bokföra i samma verifikation om du vill. Om du följer Sannas steg så blir detta korrekt. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Oskar, Tack för dina svar Mikael. Tänkte flika in och tipsa om en forumtråd som heter Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. Den är bra att kolla på om man är osäker på vilket momskonto som används vid olika inköp utanför Sverige. Återkom gärna om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Helen, För att du ska kunna dra av momsen måste den vara specificerad på kvittot med antingen belopp eller procentsats, annars bokförs hela beloppet som en kostnad. Om momsen inte är uppskriven på kvittot fast du vet att moms är påfört vid betalning kanske du kan kontakta leverantören för att få ett nytt underlag. Jag tycker även du ska kontakta Skatteverket för mer information om hur du ska göra i just ditt fall. Återkoppla gärna i tråden om du får något vettigt svar! Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Joakim och Stefan, Jag har mejlat er båda angående detta för lite mer information så att vi kan kolla vidare på det. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Viktoria! Vilket semestervillkor har den anställde? Vad hade den anställde för semesterlön innan ökningen och vad har han nu? Har ni gjort några ändringar i inställningarna i löneprogrammet? Har den anställda haft mycket frånvaro under året? Du kan även kontrollräkna genom att gå in på det semestervillkor som det gäller. Du hittar beräkningarna i den skrivna hjälpen som heter Beräkningar semestervillkor. Återkoppla gärna så kollar vi på det! /Fanny ... Visa mer

Hej Roberto_Nyholm, Om du vill lägga till en anteckning direkt på fakturan om artikeln kan du trycka på det gröna krysset där det står Ny textrad under artikelraden när du skapar fakturan under Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura. På så sätt kan du lägga till en anteckning/text om artikeln eller liknande som kunden kan se. Återkoppla om jag missförstår dig och hur du istället tänker att den önskade funktionen ska fungera. Skriv då gärna hur det ska se ut, var i programmet det ska finnas, hur det ska fungera och på vilket sätt det kan underlätta arbetet. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Annika, Jag ser att du har fått svar på din fråga i en egen forumtråd. Om det är andra användare som följer aktuell forumtråd så kan ni hitta svaret på Annikas sista fråga i forumtråden Bokföring av fastighetsskatt.  Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Propipe, Precis som Annica skriver så kan du enbart ändra ingående balanser under Inställningar - Räkenskapsår och IB på det första upplagda räkenskapsåret i programmet. Om du vill ändra ingående balanser på följande år så får detta göras via manuella verifikationer. Om du gör en omstart av programmet så kommer allt som är skapat i programmet att försvinna förutom organisationsnummer och företagsnamn. Du kan läsa mer om en detta i den skrivna hjälpen som heter Omstart av företag. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Cecilia, Om inget annat underlag finns så är ju underlaget från banken det bästa du har. Så det är helt ok att använda. Jag kan tipsa om att du kan kolla in Skatteverkets sida om Underlag för bokföring av affärshändelser för att se en beskrivning av vad en verifikation ska innehålla. Om moms ska dras av så måste momsbeloppet framgå av verifikationen, det gör inte det på bankens underlag. Så i det läget kanske det inte är relevant att dra moms. Men jag skulle hänvisa dig till Skatteverket för att se hur du kan göra i din situation. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej MVC-Anette, Precis som S G skriver så är det inga problem att uppdatera löneprogrammet mitt i en lönekörning. Tänk dock på att alltid ta en säkerhetskopia innan du uppdaterar programmet. Du tar säkerhetskopian under Arkiv - Säkerhetskopiering - Ny säkerhetskopia.  Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Anna-Lena, Jag flikar in och delar med mig av den här broschyren från Skatteverket som heter Moms vid utrikeshandel. Där står det mesta om hur handel med både EU-länder och länder utanför EU ska hanteras. Du kan även läsa mer om trepartshandel på skatteverkets hemsida och även kolla i forumtråden Trepartshandel. Återkom om något är oklart! /Fanny ... Visa mer

Hej Freble, Gåvor av detta slag är normalt sett inte avdragsgilla, så den bör bokföras som en icke avdragsgill kostnad. Därmed kan du som jdgrevision bokföra kostnaden mot 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Claes,   I Visma eEkonomi så skapar du momsredovisningen under Bokföring - Momsredovisning - Ny momsredovisning. Om du redan har skapat en momsredovisning så kan du trycka på en momsredovisning - Åtgärder - Skapa fil för att skapa filen som du kan ladda upp till Skatteverkets e-tjänst. Som du beskriver kan du gå in på Åtgärder på en verifikation för att korrigera momskoden. Momskoden styr i vilken ruta de olika beloppen i verifikationen hamnar på. Men det är alltså inte här du skapar fil för momsredovisningen. Du kan läsa mer om hur du skapar en ny momsredovisning i hjälpavsnittet Skapa momsredovisning och hur du korrigerar momskod i avsnittet Rätta felaktig momskod kopplad till ett bokföringskonto.    Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Lena, Programmet är uppbyggt på det sätt som gör att raden "Erhållna aktieägartillskott" syns på detta stället i programmet. Det finns ingen inställning i programmet som du kan göra för att få bort raden, men om det är så att du vill ta bort raden ändå så får du ta ut dokumentet till Word eller liknande för att redigera detta manuellt. Det är ingenting som bolagsverket kommer att påpeka så ändringen är inte nödvändig förutom om du själv känner att du inte vill ha den där. Jag tar din synpunkt vidare så att vi kan se över om vi kan förbättra detta framöver. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Max, I Visma eEkonomi Smart kan du ta ut en verifikationslista. Denna hittar du under Bokföring - Rapporter - Verifikationslista - Skapa rapport. Då kan du göra urval på period, vilka verifikationsnummer och annat som ska vara med i rapporten. Du kan även välja hur du vill ta ut filen om du trycker på den gröna pilen jämte den gröna knappen "Visa". Då kan du spara som CSV-fil, PDF-fil eller enbart visa rapporten. Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Olle, Som jag förstår det på Sylvas svar så bokar du först upp betalningen som görs mot en fordran till leverantör. När du sedan mottagit fakturan så bokför du den som vanligt i programmet, detta beskriver Sylva i steg två. "När sen fakturan kommer bokar du den "som vanligt" i leverantörsreskontran: K 2440 D 4010 (kan vara ett annat konto i eran redovisning då det är köp från utlandet)". Sen när fakturan är bokförd så bokar du leverantörsskulder mot fordran till leverantör som du bokförde i första steget. @Sylva - Du går gärna flika in om jag missförstår din fina förklaring! /Fanny ... Visa mer

Hej Mathias, Visma eEkonomi Tid app finns inte dessvärre inte tillgänglig för Android. Ett tips är att lägga till hemsidan som ett bokmärke i din mobil, du kan läsa mer om hur du gör det i vårt hjälpavsnitt Hur lägger jag till en genväg på min Android mobil. Jag rekommenderar dig att följa tråden om önskemålet i forumtråden om Visma eEkonomi Tid till Android? för eventuella uppdateringar kring ämnet. Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej GreenMoose, Jag vet inte riktigt om jag förstår hur du menar. Jag testade som du, att först stämpla ut - in - ut och fick då meddelande om att det inte går att stämpla in och ut samma minut. Då gick jag in på den dagen i min kalender för att redigera tiderna. Då tog jag bort den senaste instämplingen så att den första in- och utstämplingen finns kvar. När du då säger att du redigerar utstämplingen, ändrar du då sluttiden till samma tid som instämplingen eller hur gör du? Om jag gör som jag tror du har gjort så redigerade jag alltså utstämplingen till samma tid som instämplingen och får då också valideringsfel när jag sparade. Detta för att du inte kan stämpla in och ut samma minut. Du kan istället radera tiden för att sedan göra det korrekt registrerat.  Återkoppla gärna om jag missförstår dig så kollar vi vidare på det! /Fanny ... Visa mer

Hej SunOsun, Jag har svarat på din fråga i den andra tråden som du skrev i, Olika avrundningsdifferenser i årsredovisning jämfört med deklaration . Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej SunOsun, Ja det stämmer att det är helt okej att lämna in olika siffror som inte stämmer i avrundningen. Det är Bolagsverket och Skatteverket som vill ha det på detta viset, olika typer av avrundningar.  Ha en fin dag, Fanny ... Visa mer

Hej Mita,   När du gör en försäljning via integrationen med iZettle i eEkonomi så skapas det en verifikation för försäljningen och en verifikation för transaktionsavgiften. Har du en aktiv bankkoppling finns din bankhändelse redan under Kassa- och bankhändelser. Om du inte har en koppling så får du genom Ny bankhändelse lägga till det utbetalda beloppet från iZettle. Du matchar sedan bankhändelsen som Övrig insättning - Egen kontering. Du ska nu bokföra betalningen från iZettle och det gör du mot det bokföringskonto som programmet bokfört fordran på från iZettle. Om du är osäker på vilka konton som transaktionsavgifterna och din fordran mot iZettle har bokförts på kan du kontrollera detta under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Du kan läsa om det steg för steg i hjälpavsnittet Registrera utbetalning från iZettle.   Då försäljningen redan har bokförts automatiskt från iZettle så blir det dubbelt bokfört med försäljningen om du även skapar en kundfaktura. Därmed kan du under Försäljning - Kunder - trycka på kundfakturan - Åtgärder - Ångra faktura. Då kommer det skapas en automatiskt kreditfaktura som kvittas mot debetfakturan. Sedan kan du bokföra iZettle-betalning som vanligt enligt beskrivning ovan.   Om du har fler funderingar får du gärna återkomma! /Fanny ... Visa mer

Hej MW, Jag har mejlat dig för kontaktuppgifter så att en kollega kan ringa upp dig! /Fanny ... Visa mer