Hej!  Precis som LW säger, kan du kika i BAS-kontoplanen och själv lägga upp bokföringskonton du tycker saknas. Dock finns de flesta bokföringskonton om du går in under Inställningar - Kontoplan och bockar i "Visa även inaktiva poster". Där finns bland annat konto 6970 med benämningen "Tidningar, tidskrifter och facklitteratur". Benämningen kan du korrigera genom att klicka på kontot och välja redigera. Ska du fortsätta att använda ett bokföringskonto som är inaktivt är det smidigt att i redigeringsläge även bocka i att kontot är aktivt.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan Annika! Dessvärre kan du i dagsläget inte lägga upp nya lönearter i Visma eEkonomi:s lönemodul.  Dock kan du för arvode använda dig av Tillägg före skatt. I löneprogrammet används engångsskatt - och även här kan ni välja den lönearten. I detta läget kan det vara snyggt att lägga dit en textrad som förklarar att lönearten avser Arvode. Vilket bokföringskonto de olika lönearterna ska gå mot är dock något du kan ställa in. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter. Det finns dessutom redan ett önskemål om att kunna lägga till fler lönearter, gå gärna in och gilla/följ/kommentera supporttråden: Lönearter och Skatt - eEkonomi. Skulle du behöva ett mer omfattande löneprogram rekommenderar jag att du tar en minut och kikar på våra externa löneprogram. Du kan läsa mer om detta på produktsidan för lön.  Återkom gärna om det dyker upp fler funderingar.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Jag skulle rekommendera dig att gå in under Bokföring - Årsavstämning. I årsavstämningen står det steg för steg vad du behöver kontrollera innan du gör ditt bokslut.  Kolla gärna in denna funktion och återkom om det dyker upp fler funderingar. Vad gäller ditt förlängda räkenskapsår, tänker jag att hela räkenskapsåret lämnas in och att all information behövs.  Förtydliga gärna vad du menar, annars får du dubbelkolla med Skatteverket vad som gäller i ditt fall.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! I eEkonomi kan ni ha två olika typer av byråsamarbete. Ett samarbete innebär att kunden har full behörighet, det vill säga att de kan läsa allt och skapa allt i programmet. Det finns även en annan behörighet där ni som redovisningsbyrå har full kontroll över kundens eEkonomi. Detta samarbete är gratis, det vill säga att eEkonomi kostar ingenting. Däremot har inte kunden tillgång till programmet i detta läge. Är det någon specifik behörighet ni önskar att ni kunde ställa in i programmet? Skulle din kund byta byrå, så avslutar de samarbetet med er. Då kan den nya byrån bjuda in till samarbete på nytt och de kan fortsätta där ni avslutade. Vad gäller att skriva ut en verifikation så kan du göra detta. Antingen genom att gå in under Bokföring - Verifikationer - Klicka på verifikationen du vill skriva ut och skapa PDF. Det andra alternativet är att skriva ut en verifikationslista under Bokföring - Utskrifter, här får du välja hur många verifikationer du ska skriva ut.  Gällande bockrutan att konton ska visas på utskriften är denna urbockad. Jag kan absolut ta det vidare som ett förbättringsförslag att rutan möjligen sparas ifylld om du använder dig av denna funktion.  I dagsläget är inte Autocollect kompatibelt med eEkonomi. Vi hoppas på denna funktion i framtiden men är ännu inget som är bestämt eller genomfört. Du kan gärna följa tråden för Autocollect till eEkonomi, som uppdateras vid en ändring. Det händer mycket framöver och eEkonomi är en produkt som ständigt utvecklas. Det är därmed väldigt tacksamt när ni användare kommer med tips och förbättringsförslag - allt som kan göra produkten bättre! Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Tyvärr kan du i dagsläget inte ta bort ett redan mackulerat lönebesked. De mackulerade lönebeskeden kommer att finnas kvar om underlag. Dock kan du sortera på "status" om du inte vill se de mackulerade lönebeskeden i din lista.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Är din kundfaktura redan skapad? Då saknas tyvärr möjligheten att ändra priset på fakturan. I det läget kan du ångra fakturan, detta genom att klicka på den felaktiga fakturan - Åtgärder - Ångra faktura.  Om du inte skapat fakturan ännu ändrar du priset på fakturan genom att ändra dina artiklar, se mer i supportfilmen - Skapa en kundfaktura och registrera inbetalning. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Jag förstår det som att du vill "ångra" din gjorda faktura och nolla värdena. Stämmer det? Du skriver att det avser leverantörsfaktura men på bilden ser det ut som det är kundfakturor ni skapat. Återkom gärna med vilken sorts faktura det handlar om, samt hur ni går tillväga när ni registrerar dessa.  Huvudsaken är att bokföringskontona blir noll. Detta är möjligen enklast att korrigera via en manuell verifikation. Men som sagt, för att kunna hjälpa dig på bästa sätt är du mer än välkommen att återkomma med lite mer information.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Du bör kontrollera med företaget som du blir fakturerad av, vilket land bolaget fakturerar från. Detta då inköp av tjänster inom EU och utanför EU går mot olika rutor i momsredovisningen.  Exempel på kontering är: Inköp av tjänster inom EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4535 momskod 21 (25%)     debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)     kredit   2 500:- 2645 momskod 48                debet   2 500:- Inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod   kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%)      debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)      kredit   2 500:- 2645 momskod 48                 debet   2 500:- Dock eftersom de anger ett EU-VAT-nummer så bör det innebära att de valt att registrera sig i ett EU-land för att göra affärer inom EU. Detta trots att företaget är beläget någon annanstans - t.ex i detta fallet USA. Vad jag kunnat läsa mig till ska detta hanteras som ett inköp inom EU. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med Skatteverket för att få bekräftat hur själva momsen ska redovisas. Om du väljer USA som land på din leverantör kommer ingen omvänd moms att föreslås. Dock om du själv väljer upp konteringen manuellt, kommer programmet att komma ihåg konteringen till nästa gång. Det enda är att belopp i rutorna för omvänd moms inte kommer att beräknas per automatik, detta får du alltså själv fylla i manuellt. Om du väljer ett annat EU-land på leverantören, kommer omvänd moms att föreslås. Dessutom beräknar programmet vilket belopp som ska anges på momskontona.  Det fungerar bra på båda sätten och du kan därmed skapa en leverantörsfaktura under Inköp - Leverantörsfakturor. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan Pia! För att kunna fakturera kommer du behöva utgå från en artikel. Du kan välja att antingen skriva in pris på själva artikeln eller i samband med att du skapar fakturan.  Lägger du in ett pris på artikeln, överförs detta automatiskt till fakturan. Du kan välja att antingen lägga in beloppet i inklusive eller exklusive moms. Se nedan: Däremot kan du korrigera detta direkt på artikeln på fakturan, se nedan: Du kan se mer om hur du gör när du skapar en faktura i vår supportfilm: Skapa en kundfaktura och registrera inbetalning i Visma eEkonomi. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Eva! När du går från Administration 200 till eEkonomi kan du få med dig uppgifter automatiskt via ett gratisverktyg - eEkonomi Converter. Gå igenom stegen som är länkad och på steg 2. finns en nedladdningslänk gällande konverteringsverktyget.  Det du får med dig över från Administration 200 är: - Dina företagsuppgifter. - Dina journalförda, obetalda/delbetalda leverantörsfakturor.  - Ditt leverantörsregister. - Din bokföring för de senaste två åren.  Du kan läsa mer om vad du får över och vad du ska tänka på innan bytet i vår supporthjälp. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! I eEkonomi finns en årsavstämning som är likt en checklista inför årsbokslutet. Denna hittar du under Bokföring - Årsavstämning.  Vad gäller kundfakturorna, kommer programmet att boka upp dessa enligt faktureringsmetoden oavsett bokföringsmetod. Antingen görs detta automatiskt i samband med den sista momsredovisningen för året, alternativt kan du göra det själv genom att gå in under Inställningar - Räkenskapsår och IB - Gå in på aktuellt år och klicka på "Boka upp kundfordringar - och lev.skulder". Då kommer dina fakturor att bokas upp på korrekt sätt.  Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att återkomma igen! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Christina! Det låter inte som det ska.. Då jag vill felsöka detta kommer jag att ta kontakt med dig via mail.  Återkom om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan!  Okej, så du har inte ansökt om din domän genom vår webshop? Jag rekommenderar dig att gå in under Inställningar - Domän - Skicka DNS-instruktioner - Fyll i e-post och vidarebefordra dessa uppgifter till Name ISP så de kan göra en ompekning till din Webshop. Testa gärna detta och återkom om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna  ... Visa mer

Hej Lotta! Du kan lägga till dessa konton manuellt i kontoplanen och bokföra på dessa. Skulle det vara så att du även vill ha en egen "vy" för dessa? Då kan du även lägga till kontot under Kassa- och bankkonton. På så sätt kan du arbeta med kontot under Kassa- och bankhändelser. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Ja, om du följer KenArds kontering och behöver skapa en faktura på det - då kan du skapa en artikel som går mot det bokföringskontot. I detta läget kan du använda dig av artikelkonteringen varor 25%. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Jag skulle rekommendera dig att gå in under Bokföring - Årsavstämning. I årsavstämningen står det steg för steg vad du behöver kontrollera innan du gör ditt bokslut.  Kolla gärna in denna funktion och återkom om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Om du skapat en kontantfaktura med felaktigt belopp har den också hunnit bli bokförd. För att rätta till det på enklast sätt, kan du gå in under Försäljning - Kundfakturor - Alla kundfakturor - Leta fram fakturan och välj Åtgärder - Kreditera. När du krediterar fakturan är det bra om du väljer samma fakturadatum så både debeten och krediten påverkar samma bokföringsperiod.  Därefter bokför du händelsen och då återställs de felaktiga värdena. Om du vill skapa en ny faktura med korrekt belopp börjar du om från början.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Du hittar eEkonomi genom att gå in följande: Vismaspcs.se - Logga in på min sida - Längst ned när du är inloggad finns dina internettjänster. Här finns Visma eEkonomi, välj att godkänna och gå till tjänsten.  När du är inloggad på Min sida, hittar du även dina program under Mitt konto längst upp till höger - Mina tjänster. När du väl kommit in i eEkonomi kan du också välja att lägga programmet som ett bokmärke i din webbläsare så att du snabbt når programmet. Hoppas detta besvarade din fråga.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Menar du att du skapat en rut-faktura, men innan dess att du ansökt om rut från Skatteverket råkat slutbetala fakturan?  Om ni råkat slutbetala en faktura innan det att ni ansökt om rut från Skatteverket, kan ni rätta till det genom att gå in under Kassa- och bankhändelser. Leta fram din slutbetalningsmatchning - Klicka på händelsen och välj Åtgärder - Ångra matchning. Då lägger sig fakturan återigen som delbetald och ni kan ansöka om rut till Skatteverket på nytt.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Längst upp när du administrerar din Webshop, finns ett menyfält med så kallade element.  Om du bläddrar åt höger finns ett element - facebook. Klicka på detta och dra det till önskad plats. Är det bara en facebooklogga ni vill ha i er Webshop, då kommer ni själva behöva lägga till denna med en bild. Detta gör ni genom att istället välja elementet - Bild. Hoppas detta besvarade din fråga, annars får du gärna återkomma. Ha en fortsatt fin dag. /Hanna ... Visa mer

Hej! Jag tycker att det du föreslår ser korrekt ut. Både konto 6500 för själva hotellrummet ni hyrt åt er musiker, samt att använda er av "Ej avdragsgill representation" för mat och dryck.  Återkom om det dyker upp några fler funderingar.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Eftersom att självfakturering brukar hanteras på samma sätt som vanlig fakturering, är det datumet som styr. Detta får ni möjligen se över om ni vill att det påverkar en annan bokföringsperiod. Om du brukar periodisera dina arbeten bör du kunna göra det även i detta läget.  Återkom gärna om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer