Hej Viola!  Är det någon specifik utskrift du syftar på? När jag väljer att göra utskrifter men inte plocka upp någon resultatenhet - då blir utskrifterna i stående format. Undantaget är Huvudboken - där kolumnerna följer med även om du inte ser några belopp. Vill man ha den i stående format kan man inte ha "Använder projekt" och "Använder resultatenheter" ifyllt inne i företagsinställningarna. Jag ser till att ta detta vidare. Ha en fortsatt fin dag! ... Visa mer

Hej Johanna! Precis som MGB Consulting AB säger så konteras inköp inom EU enligt ovan.  Vad gäller inköp utanför EU kan du läsa mer om det i forumtråden - Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. Hoppas detta besvarar din fråga! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Hur menar du med att Skattereduktionen för RUT inte kommer med på fakturan? Räknas inget belopp fram? Finns det inte med på utskriften? Återkom gärna med lite mer information med vad som blir fel. Bifoga gärna ett skärmklipp på det du tycker är felaktigt så ska vi försöka besvara din fråga! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Carina! Är det några specifika konton som du vet att programmet inte lade upp? Jag tar det vidare som ett förbättringsförslag så kontona överförs vid en SIE-import.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Vi ska se om vi kan få bukt på dessa! 1. Det finns ingen klockren funktion, utan detta får du manuellt räkna fram. Möjligen skulle en resultaträkning vara till hjälp? 2. Jag rekommenderar dig att kolla på supportfilmen - Momsredovisning i Visma eEkonomi, för att se hur du ska hantera momsen från dess att ni skapar momsredovisningen tills dess att ni betalat till Skatteverket. 3. Det beräknade resultatet som visas på balansräkningen, är samma resultat som beräknas fram i resultaträkningen. Dessa är kopplade och är till för att ha uppgiften nära till hands. 4. Resultaträkningen beräknar resultatet före skatt. Detta kommer du därmed behöva räkna ut manuellt. Vad jag kunnat läsa mig till ligger den på 22%. Hoppas detta besvarade dina frågor! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Bo! Visma Webshop stödjer i dagsläget inte HTML-länkar. Du får gärna gilla tråden - Lägg in HTLM kodning, som i nuläget ligger som en idé. Vill du ha tips på hur du kommer högre på Google? Läs gärna vår Googleskola där många tips tas upp. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Darius! Milersättning tänker jag bör läggas in som en tjänst. Jag hittade följande definition på Skatteverkets hemsida: "Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allting annat som kan tillhandahållas (1 kap. 6 § ML, artikel 14, 15 och 24.1 i mervärdesskattedirektivet)." Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Maria! Så länge din bokföring inte är låst, kan du korrigera datum på den befintliga verifikationen istället för att skapa korrigeringar.  Detta gör du genom att leta fram dina verifikationer - Klicka på dessa och välj Öppna - Byt datum och spara. Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Du kan kreditera en faktura på halva summan på två olika sätt: 1. Du letar fram din debetfaktura som du ska kreditera - Klicka på Åtgärder - Kreditera - Korrigera antal/artiklar/belopp beroende på vad det är som ska krediteras. Det som ska krediteras ska stå på fakturan. - Skapa.  2. Du skapar en fristående kreditfaktura genom att klicka på Skapa ny kundfaktura - Bocka i kreditfaktura - Skapa kreditfakturan med de artiklar och belopp som ska krediteras till kund.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej igen! Ja, du kommer i detta läget att behöva skapa en identisk kreditfaktura och kvitta fakturorna mot varandra. Därefter kan du skapa om dina debetfakturor med korrekt fakturanummer. Jag kan ta det vidare som ett förbättringsförslag som vi kan kolla på till en framtida uppdatering.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Franz! Det dokumentet du länkade till, tycker jag förklarar de olika scenariona.  Det verkar finnas tre olika utbetalningssätt/samarbete med Uber: - Transporttjänster, det du själv ovan nämner: Inkört belopp, avgift till Uber, Belopp efter avgift betalas ut till dig.  - Förmedlingstjänster/provision. - Incitamentsbetalningar. Om vi kollar på transporttjänster säger den: "Ni är skyldiga att i ruta 5 i momsdeklarationen redovisa bruttoersättningen för transporttjänsterna (dvs. före avdrag förprovision) och i ruta 12 den moms på 6 % som debiterats på dessa tjänster".  Vilket skulle kunna konteras enligt nedan: 3043 - Försäljning tjänst 6% (momskod 5) 2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige 6% (momskod 12) 6xxx, t.ex 6090, 6560, 6900, 6980 osv. Här kan ni själva ta ställning till vilket kostnadskonto ni tycker passar in på ert arbete. Hoppas detta besvarade er fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Förutsatt att allt redovisas i en och samma verifikation tänker jag mig att du kan bokföra enligt nedan: 1221 Inventarier K 209000 14xx Lager K 80000 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar K 661000 6590 Övriga externa tjänster D 47500 2641 Debiterad ingående moms D 11875 1930 Företagskonto D (mellanskillnad) Det vill säga att vi krediterar alla tillgångskonton där det finns värden som var inkluderade i försäljningen. Nu har jag endast räknat med lager och inventarier, men detta kan ju komma till att vara fler konton.  Hoppas detta besvarade din fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! 1. Du kan återställa till publicerat läge, detta gör du under Inställningar - Återställ till publicerad. I dagsläget finns det inga tidigare kopior som du kan återställa till. 2. Hur stor bildrutan är beror på vilket tema du använder dig av. Kanske är det temat du har just nu, som har en mindre bildruta. Jag tar det vidare som ett förbättringsförslag vi kan kolla på till en framtida uppdatering. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Marcus! Är det eEkonomi ni arbetar i? I eEkonomi får varje händelse ett enskilt verifikationsnummer, detta är löpande och går inte att korrigera. Förutom verifikationsnummer skriver du manuellt in ett leverantörsfakturanummer - detta är tänkt ska vara numret som står angivet på din leverantörsfaktura. Likaså kan du vid matchning vid inköp mot kvitto fylla i ett kvittonummer, detta är dock inte obligatoriskt.  Jag ska försöka besvara dina frågor så gott det går: 1. Det du kan korrigera genom att öppna verifikationen är beskrivningen. Du kommer alltså inte kunna ändra fakturanummer på dina leverantörsfakturor du lagt in, utan kan istället korrigera beskrivningen på verifikationen. Vill du även korrigera fakturanumret, får du skapa en kreditfaktura - kvitta - och därefter skapa en ny leverantörsfaktura med korrekt fakturanummer.  2. Varje enskild händelse får ett eget verifikationsnummer. Detta går inte att korrigera utan är löpande. 3. Försöker du skapa en leverantörsfaktura med ett leverantörsfakturanummer som redan finns registrerat, kommer programmet att säga till i form av en notifiering.  Dock kommer programmet inte att känna av om du matchar ett kvitto och fyller i ett kvittonummer, att du redan har en leverantörsfaktura skapad med samma nummer.  Hoppas detta besvarade dina frågor. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Det ser ut som att A6 - med 1941 i Debet och A8 - med 1941 i kredit kvittar ut varandra.  Om du kollar på konto 1941 i huvudboken under Bokföring - Verifikationer, bör värdet på 1941 stämma. Återkom om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Din Rot/Rut-fil lägger sig bland dina hämtade filer.  Hittar du ändå inte den, kan du ladda ner den på nytt genom att gå in under Inställningar - Import och export - Skapa fil till Skatteverket för ROT- och RUT-arbeten - Klicka på ladda ner. Återkom om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Det beror lite på vilken ordning er trepartshandel går till, samt vilka länder som är involverade. Programmet har en funktion för detta när du skapar kundfakturan. Gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Bocka i Mellanmans försäljning varor EU. När du sedan skapar fakturan till din kund (som måste ha ett momsregistreringsnummer inlagt) bockar du i rutan för "Mellanmans försäljning varor EU". När du skapar fakturan kommer konteringen bli: 1510 Kundfordringar/1930 Företagskonto 3057 Treparts försäljn varor till EG 25% Dessutom sammanställs det i den periodiska sammanställningen. Den hittar du under Bokföring - Periodisk sammanställning. Du kan härmed skapa en fil och rapportera till Skatteverket.  Vad gäller själva leverantörsfakturan tänker jag att det bokförs direkt mot ett kostnadskonto och vad jag kunnat läsa mig till ska ha momskod 37(0%). Jag rekommenderar dig dock att kontrollera med Skatteverket för att se vad som gäller i ditt fall. Återkom gärna i tråden vad du fick för svar, så fler användare kan ta hjälp av inlägget. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej igen Malin! Då konteras det som ett inköp av tjänst utanför EU. Därmed blir konteringen enligt nedan: Inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod   kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%)      debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)      kredit   2 500:- 2645 momskod 48                 debet   2 500:- Och du ska, precis som du är inne på, lägga på 25% moms utöver det totala beloppet. Detta redovisar du i rutan både för ingående och utgående moms.  Hoppas detta besvarade din fråga, återkom om det finns några funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Visma Website/Webshop tar automatiskt de första 160 tecknen som finns i första elementet, räknat från vänstra kolumnen och neråt, som innehåller text (text eller text med bild-elementet) och gör det till beskrivning för just den sidan.  Vi har en Googleskola där det står mer om vad som tas upp och bidrar till en bättre sökoptimering. Läs mer om det i forumtråden - Googleskolan. Hoppas detta besvarade din fråga. Återkom om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Vilken webbläsare sitter du i? Fungerar du om du testar en annan? Kontrollera även om PDF-filen ändå lagt sig under dina hämtade filer. Återkom gärna om problemet återstår. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej igen Malin! Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Skatteverket för att se hur du ska hantera det, dvs om momsen är avdragsgill eller inte och huruvida det ska hanteras som (eventuell) utländsk faktura. I och med att beställningen gjordes som privatperson, men att du sedan betalat det med företagets pengar blir det lite knepigare.  Kontrollera gärna och återkom här i tråden så hjälper vi dig gärna med fortsatt kontering! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Petra! Det finns nog egentligen inget rätt eller fel, utan kan bestämmas utifrån hur ofta man vill periodisera.  I bokslutet bör det iallafall göras om det inte gjorts tidigare. Den förutbetalda delen ska då bokföras på 1720 - precis som ni föreslagit. Hoppas detta klargjorde er fråga. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hejsan! Vilken period i momsredovisningen försöker du skapa? Jag skulle vilja be dig gå igenom dina bokföringsverifikationer under Bokföring - Verifikationer. Saknas det momskod på dina bokföringskonton? Det kan vara en anledning till att det inte finns några värden i momsrapporten.  Återkom gärna om det dyker upp fler funderingar. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej igen! I hjälpdokumentet - Byte av semestervillkor - kan ni se vad ni behöver tänka på vid en ändring.  Beroende på om den anställde får sin semester utbetald när den byter villkor eller inte, så kan detta också komma att hanteras olika.  Får de semestern utbetald (med beräkningen på föregående semestervillkor) gör ni en slutlön, därefter byter ni villkor (ibland även anställningsdatum). Ska semestern fortsätta räknas, så kommer det vid uttaget vara det semestervillkor och den beräkning som gäller just då.  Återkom om du har fler funderingar. /Hanna ... Visa mer

Hej! Jag skulle bara vilja stämma av vilket bokföringsprogram du sitter i? Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Sarah! Om du har kontantmetoden och bokför denna verifikation på dagen du får in pengarna, ser det helt korrekt ut! Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej Malin! Till att börja med får du kontrollera om företaget är svenskt registrerat företag eller ett utländskt och i så fall om det är inom EU eller utanför. Har du skapat en faktura under Inköp - Leverantörsfakturor? Eller har du bokfört det som en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer? Låt oss säga att momsen ska redovisas som moms inom EU, men ni har registrerat det som svensk moms - då gör vi följande: 1. Om ni lagt upp det som en leverantörsfaktura. - Skapa en identisk kreditfaktura, samma leverantör, datum, bokföringskonton samt belopp. - Kvitta kreditfakturan mot den felaktiga debeten.  - Har du korrekt land på leverantören kommer en kontering att föreslås utefter det. Är det 25% moms och det är inköp från EU konteras det enligt nedan: Inköp av varor inom EU: 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4056 momskod 20 (25%)     debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)     kredit   2 500:-  2645 momskod 48                debet   2 500:- Inköp av tjänster inom EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4535 momskod 21 (25%)     debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)     kredit   2 500:- 2645 momskod 48                debet   2 500:- 2. Om du lagt in det som en manuell verifikation. - Gå in under verifikationer och leta fram din felaktiga verifikation. - Öppna verifikationen. - Ändra bokföringskontona så det konteras enligt ovan förslag. - Spara.  Hoppas detta besvarade din fråga. Återkom om fler funderingar dyker upp. Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer

Hej! Själva inställningen gällande personalkategori, påverkar främst vilka lönearter som väljs samt vilka bokföringskonton som hämtas från lönearterna.  Inställningen påverkar även   hur programmets snabbval för avvikelserfungerar samt   vilken procentsats för semesteravsättningprogrammet gör. Ska de även byta anställningsform? Vad har de i dagsläget för semestervillkor? Ska detta korrigeras? Ska de ändra från timlön till månadslön och vice versa? Det finns ett hjälpdokument gällande byte av semestervillkor som är användbar vid en ändring. Återkom gärna med mer info så ska vi kika på det.  Ha en fortsatt fin dag! /Hanna ... Visa mer