Hej, Differensen kan bero på två olika saker. Antingen är Inte Kreditfakturorna inlagda på samma datum som de Felaktiga Debetfakturorna. Alternativt två, att Momsrapporten för den aktuella månaden, var utskriven redan Innan du skapade Kreditfakturan?  Om alternativ två är orsaken, skulle jag råda dig att ta en Säkerhetskopia och efter det Stryka verifikationen för momsen för den aktuella månaden, detta gör att du slipper ha en Släpande differens, som måste bokas om manuellt. När den sen är struken, tar du ut en ny Momsrapport och därmed försvinner differensen. Är det alternativ ett det beror på, skulle nya Debetfakturor som tar ut de felaktiga Kreditfakturorna behöva skapas och efter det nya Kreditar igen. Även här bör du ta en Säkerhetskopia innan du börjar. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Jag är inte helt hundra på att jag är med exakt hur du menar, men om du tittar under Inställningar-Kontoplan och bockar i Visa även inaktiva konton. Efter det kan du söka på Checkräkningskredit i sökfältet och du får då fram 233* konton som du kan använda mot konto 1931. Tack för din fråga och menar du något annat än det jag svarat, är du mer en välkommen med ett Förtydligande = ) /Victor ... Visa mer

Hej Saga, Du har ett ansvar och skyldighet för din egna bokföring. Vilket gör att du ska göra rätt, vilka konsekvenser, det får, beror givetvis på beloppen, som det gäller. Är du osäker i några frågor, skulle jag råda dig att ta hjälp av en redovisningskonsult. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Christian, Om vi börjar med första frågan. Där räcker det om du gör det Årsvis och då förslagsvis via kontona som jag angav i mitt första svar och jag tycker att du bör göra den Transaktionen, vilket gör att det finns i Programmet. Till den andra frågan. är jag fortsatt lite Frågande, då man inte skriver av en Leasingbil. Det gör också att jag inte skulle lägga upp den som en Inventarier, utan istället göra enligt Pers exempel. Tittar du på den Transaktionen du hänvisar till, där du har konto 1721 (de andra två tar ut varandra och bör inte ha att göra med din leasingbil), avser den förmodligen en Förhöjd första avgift och där kan det bli aktuellt för dig att göra en Återföring, enligt Pers Tredje exempel. Om du har Saldon på andra Konton avseende din Leasingbil, skulle det nog inte vara fel att du gjorde en Manuell ombokning till de konton som Per anger. Tack för din fråga och hoppas att du blir klokare. /Victor ... Visa mer

Hej Christian,  Om vi börjar med din Första fråga, där blir jag lite frågande till att kontona 1210 och 1219 är använda? Då en Leasingbil inte är något som du äger. Ta gärna och titta i denna Tråden, där Per, ger ett bra svar angående Leasing. Angående din Andra fråga. Inne i eEkonomi kan du använda dig av kontot 3200 i Kredit och Kontot 2010 i Debet. I övrigt räcker det på deklarationen, där är det Ruta R3 som är intressant på Ne-blanketten. Hoppas detta besvarar dina frågor. /Victor ... Visa mer

Hej Marie, Det bästa sättet att uppdatera Avtalspriset är via dina Försäljningsprislistor. Försäljning-Försäljningsprislistor, välja önskad prislista och efter det fliken tre, Prisomräkning. Där kan du i fältet omräkningsvärden skriva in 5% och då kommer samtliga din artiklar som har just den prislistan att öka sitt pris med 5%. Efter det går du till Försäljning-Avtal och markerar alla avtal du önskar ska få det nya priset, välj efter det Massuppdatera och Lås upp, Automatisk prisuppdatering vid fakturering, då får alla i bockade avtal det Nya priset. Har du redan Ändrat artikelpriset, räcker det att du bockar i denna bocken och kan då hoppa över steg ett. Har du inte använt Artikelregistret på avtalen, måste avtalspriset uppdateras ett och ett. Tack för din fråga och hoppas att detta ger de svar du önskat. /Victor ... Visa mer

Hej Saga, Om det andra Språkföretaget befinner sig i Sverige, skulle du kunna göra på följande sätt, om du bokför fakturan direkt, 2440 Leverantörsskulder                            Kredit 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto) Debet 2641 Ingående moms Sv                           Debet Om du bokför fakturan först vid betalningen, kan du istället byta ut 2440 mot kontot 1930. I och med att du bokför en kostnad, blir det ett avdrag. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Jan, Jocke ger ett väldigt bra och utförligt svar i denna Tråden. Den handlar om eEkonomi, men konteringarna är desamma även för dig som arbetar i Visma Bokföring. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej igen, Om det räcker med kontokortsfakturan som verifikation som bensininköp beror på om fakturan innehåller alla uppgifter som krävs enligt bokföringsregler och momsregler. Det varierar mellan olika kontokortsföretag om man uppfyller kraven eller inte. För att du ska slippa ta ut kvitto vid varje bensininköp krävs att fakturan innehåller:  Fakturadatum och fakturanummer  Säljarens registreringsnummer för moms eller organisationsnummer  Säljarens namn och fullständiga adress  Köparens namn och fullständiga adress (företaget som ska betala)  Varornas mängd och art (det måste stå att det är bensin och hur många liter)  Datum för varuleveransen (vilken dag tankningen ägde rum)  Momsskattesats, beskattningsunderlag och momsbelopp för varje skattesats för sig Det innebär att fakturor där det inte framgår vad och hur mycket som köpts inte gäller som en verifikation och då måste kvitton tas ut och sparas vid varje köp. Många bensinkortsfakturor innehåller alla uppgifter som behövs, men däremot är det sällan andra kortfakturor har alla uppgifter som krävs. Det är t ex sällan det framgår tydligt vad som köpts och hur mycket. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Laila, Det finns ett par olika lösningar du skulle kunna titta på här. Jag ser att du har Byråstöd och skulle då kunna ha olika samarbeten med din/dina kunder i några av våra samarbetstjänster. Ett samarbete i Visma eEkonomi skulle innebära att både du och kunden är inne och arbetar i samma program. Kunden kan då göra sina Kundfakturor och du hanterar t ex Leverantörsfakturor och Momsredovisningen. Inga fakturor plockas ur programmet, utan du hanterar hela kundens företag inne i programmet och kan på enkla sätt rådgöra kunden i olika frågor. Ett samarbete i Visma Webbfakturering, kunden skapar då sina Kundfakturor och ni bestämmer själva vem som hanterar betalningarna. Efter att kunden skapat sina fakturor så skickas de över till dig automatiskt och så snart du öppnar Administration på denna kunden så läses fakturorna in och även Artikel och Kundregistret uppdateras. Ett samarbete i Visma Kundfaktura. I detta fallet har kunden Visma Fakturering eller Visma Administration, skapar sina egna fakturor och funktionen är efter det likadan som i Webbfakturering. Hoppas detta besvarar din frågeställning. /Victor ... Visa mer

Hej Lena,   Det som vi har skrivit i texten ovan är hur du kan hantera detta i programmet, alltså via ett nettolöneavdrag. Skatteverket skriver mer om detta i deras avsnitt Betalning av privat drivmedelskostnad vid bilförmån, där de förklarar att du kan göra ett nettoavdrag direkt på lönen, men först efter upphöjning av priset. Vill du veta mer om detta, rekommenderar jag att du kontaktar skatteverket.   Tack för ditt inlägg. /Victor ... Visa mer

Hej, Du kan skapa en ny Verifikation under Bokföring-Verifikationer, ange samma datum som på den felaktiga konteringen. Gör sen precis tvärt om, de saldon du hade i Debet placerar du i Kredit och de saldon du hade i Kredit placerar du i Debet. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Olle, Jag skulle nog kunna tänka mig att det möjligt att göra, som du skriver ovan. Dock skulle jag nog råda dig att dubbelkolla detta med Skatteverket. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Är det bara Bokföringskontot du vill byta ut? I sådant fall går du till Inställningar-Kassa- och Bankkonton, markerar Företagskonto-Redigera. Bocka ur Aktiv och byt Kontonummer (måste vara nio siffror och numret måste bytas ut) och byt Bank, välj sen Spara. Välj efter det, Ange nytt och lägg efter det upp alla uppgifter Namn, Bank, Iban, Kontonummer och Bokföringskonto. Om du även har bytt Kontonummer hos din bank, räcker det att bocka ur aktiv och spara, men har du inte gjort det, måste man göra som ovan. Detta för att man enbart kan ha ett aktivt Företagskonto. Tack för din fråga /Victor ... Visa mer

Hej, I de flesta fall får man inte göra det när det gäller en privatperson. För ett exakt svar i din specifika fråga bör du kontakta Skatteverket. /Victor ... Visa mer

Hej Beata, Om du har version 2013.0 eller senare av Administration är gången som följer. 1: Om du går in under Inköp-Leverantörsfakturor och letar upp Leverantörsfakturan du vill kreditera och markerar den. 2: Tryck på Skapa Kreditfaktura högst upp på sidan under Kommando. 3: Markerad Faktura kommer upp, bock finns redan i Kreditera hela fakturan, stäm av att numret är korrekt och tryck OK 4: Ändra Fakturadatumet, till samma som den felaktig Debetfakturan har. 5: Skriv ut en Leverantörsfakturajournal 6: Gå till Fliken Betalningar inne på Kreditfakturan och tryck på knappen Direktkvittera under Kommando Båda fakturorna är då Bokförda och betalda på samma dag. Direktkvitteringen kommer efter det komma med på nästa Utbetalningsjournal du skriver ut i programmet. OBS! Kan du inte utföra punkt nummer sex, beror det på att Debetfakturan redan är betalad och du får i sådant fall, gå till Kreditfakturan och utföra en betalning på samma datum som den ursprungliga fakturan har blivit betald på.  Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Här får jag hänvisa dig vidare till Visma Retail som kan svara på denna fråga. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Om detta gäller ett Aktiebolag och beloppet finns på 1630 i dagsläget. Kan det vara bra att börja med att flytta hela beloppet till 1930. Därefter kan man flytta 700:- till kontot 2893, Skulder till närstående personer, kortfristig del, det viktiga här är dock att det inte får bli ett negativt värde på kontot 2893. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Visma Administration på följande länk. Säljer du samma typ av konsulttjänst flera gånger, är det nog inte fel att skapa tjänsten som en artikel och därmed slippa registrera om informationen varje gång. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Kristin, Som standard så är det 12% som är nivån för semesterersättningen. Procentsatsen kan dock vara högre om det är så att detta finns reglerat i ett kollektivavtal på det aktuella företaget. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Det är ingen moms (0 %) på förseningsavgifter och utgifter för förseningsavgifter redovisas inte skattedeklarationen för moms. Ett konto du kan använda dig av är 6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgilla), detta då kostnader för förseningsavgifter som avser leverantörsskulder i näringsverksamheten är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Betalar du fordran separat, 1930 Kredit 6991 Debet Det går även givetvis bra att göra betalningen av förseningsavgiften tillsammans med övriga delar av fakturan och kan då bara lägga till kontot 6991 och öka beloppet på 1930 med samma summa som du lägger mot 6991. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Meddelandet dyker upp när man saknar full tillgång till Visma Kreditupplysning. Du ger dig själv tillgång till tjänsten, via att du loggar in på Min sida, på www.vismaspcs.se . Du ligger upplagd med din E-postadress och skulle det vara som så att du har glömt ditt lösenord, så kan du trycka på glömt lösenord, när du står vid inloggningsrutan på sidan. När du sen är inloggad, så går du först till Mitt konto, som du hittar längst upp till höger. Efter det till Mina tjänster och där kan du aktivera tjänsten Visma Kreditupplysning. Inne i själva programmet, så hittar du inställningar för detta under, arkiv-inställningar-företagsinställningar-Min sida/internettjänster. Där ska samma E-postadress och lösenord finnas som du använder vid inloggning till min sida på www.vismaspcs.se . Att aktivera tjänsten är gratis, även vissa av tjänsterna som finns i tjänsten, medan andra kostar pengar, Anmärkningskontroll 11 kr / st Kreditupplysning 27 kr / st Adressöverföring 0 kr / st Bevakning 0 kr / företag och månad Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Kristoffer, Det beror lite på Hur du har köpt varorna? Har man handlat via Internet, så räcker det i regel med en Orderbekräftelse, medan om du Inte har handlat via Internet så har du rätt till ett Kvitto. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Eleonor, Finns det ett kollektivavtal, ska det kontrolleras mot detta, vilken ersättning som ska utbetalas. Saknas kollektivavtal, så är uppsägningsperioden på en månad semestergrundande och semesterersättning ska utbetalas för uppsägningsperioden. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Om du redan har betalat skatteskulden, men den finns kvar på kontot 2510 i programmet, kan du välja att göra en manuell verifikation, där du t ex Debiterar  2510 Krediterar 1930 På ett sådant sätt, så bokar du bort skatteskulden. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej, Vi har noterat din fråga och inväntar svar från vår bokföringsexpert och kommer återkomma med ett svar till dig i denna tråden så snart som möjligt. /Victor ... Visa mer

Hej Jenny, Vill man särredovisa avgiften så kan man använda konto 6230, Datakommunikation. Det kan vara så att kontot är inaktivt i din kontoplan, gå i sådant fall in under Inställningar-Kontoplan och bocka i rutan, Visa även inaktiva poster. Sök därefter upp kontot och tryck på det och välj Redigera, efter det bockar du i rutan Aktivt. Som standard, saknar kontot 6230 Momskod, i ditt ovanstående exempel, är det Momskod 21 (25%) som du ska välja till. OBS! Har du redan använt 6230 för att bokföra några andra händelser i ditt företag. Skapa i sådant fall ett nytt konto, detta gör du under Inställningar-Kontoplan-Nytt Konto. Döp kontot till Datakommunikation EU och använd 6231 som kontonummer, glöm inte att välja Momskod. Sen går du till Kassa och bankhändelser, väljer Ny bankhändelse, datum, beloppet och att det gäller Pengar ut. Trycker på Matcha, väljer Övrigt uttag som bokföringshändelse och Egen kontering som kostnadstyp. Då det saknas moms på fakturan används något som kallas, Omvänd skattskyldighet, i ditt fall blir det alltså ditt ansvar som köpare att beräkna och betala momsen i Sverige. Som ett exempel, om din domän kostar 400:-, kan en kontering se ut som följer, 1930  krediteras 400 (Företagskonto) 2614  krediteras 100 (Utgående moms tjänster utlandet) 6230  debiteras 400  (Datakommunikation) 2645  debiteras 100  (Ingående moms tjänster utlandet) Som du ser i exemplet tar momsen ut varandra, detta för att Omvänd skattskyldighet gäller för din faktura. Efter det är din betalning bokförd i programmet. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Daniel, Är det som så att ni är flera användare i programmet och att ni loggar in i företagen med användarnamn och lösenord? Kontrollera i sådant fall behörigheten på den användaren som det är grått för. Detta ser personen som ligger som administratör med fullständiga behörigheter, om man går in under arkiv-användare. Tack för din fråga. /Victor ... Visa mer

Hej Yvonne, Det går bra att dra av kostnader som företaget dragit på sig innan företaget har startats och dessa kan bokföras direkt vid företagets start. Det finns dock vissa undantag för vad man inte får dra av t ex kostnaden för registrering till bolagsverket. Det viktiga är att kunna påvisa att det man gör avdrag för har inhandlats när man faktiskt varit i en uppstart av företaget, vilket kostnader för varumärkes och designansökningar bör anses vara. Hoppas detta besvarar din fråga. /Victor  ... Visa mer