Hej Du skall inte skapa en verifikation mellan 1930 och 6991 för då se det ut som du betalt samma summa 2 gånger. Du kan hantera detta på ett antal olika sätt. personligen så tycker jag att det är enklare att bokföra kostnaden direkt mot kontot man vill ha kosntaden på och se till att lägga till rätt momskod på det kontot när man bokför inköpet. Se bild nedan. På så sätt slipper man göra omföringar på det senare. Om du redan har bokfört händelsen på detta sätt 1930 ingen momskod kredit 10 000:- 4535 momskod 21 (25%) debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- Så gör du en omföring via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation som ser ut på detta sätt. Observera att jag tagit bort momskoden på raden med konto 4535 /Joachim
... Visa mer
Hej!
Jag rekommenderar dig att kontakta en konsult för hjälp med detta, så att allting blir korrekt bokfört och hanterat i båda företagen. Detta är lite mer komplicerat och samtidigt är det viktigt att det blir rätt hantering i båda företagen, och utan insyn i bokföring och er situation så är det tyvärr lite svårt att vägleda dig kring detta.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
Om den anställde ska betala tillbaka genom löneavdrag framöver kan du boka om från 2710 till 1610 Förskott till anställda och få undan diffen den vägen. Och så örena till 3740. Lycka till!
... Visa mer