Hej! Det lättaste är att läsa in en säkerhetskopia om Du har en sådan strax före importen av sie-filen. Annars kan Du radera hela räkenskapsåret om sie-filen är helt komplett och importera på nytt.. Nästa gång ber Du om en sie-fil som endast innehåller bokslutsverifikaten. Kolla med dem som hjälper dig med bokslutet. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Jag ändrade fakturadatum på en faktura och bockade därför ur "Utskrivet - Faktura". Dock glömde jag bocka i rutan när jag var klar och nu kan jag inte bocka i rutan igen. Programmet säger att fakturan ligger i reskontran. Ok, tänkte jag, det är väl inte hela världen. Körde ut faktura- och inbetalningsjournaler också. MEN, det tråkiga är att vid användning av modulen "Avstämning" i bokföring så vill Visma Administration 500 påstå att det är en diff på fakturan och ja, det är det.. Det visar sig att den inte blivit bokförd.. Hur får jag dit bocken i rutan "Utskriven" nu? Programmet protesterar hur jag än gör. Verkar som att man måste gå in "bakvägen" för att rätta till det? Jag har kört registervård utan framgång. Använder version 2018.7 + att min kund kör Visma Webbfakturering. (Jag importerar kundfakturor+kundinbetalningar till Visma Adm 500.) Hur löser man detta? MVH Markus ... Visa mer

Hej! Testa med att stoppa Tjänsten som kör integrationen på servern. Den kan hindra kopiering trots att alla användare loggar ut. Med vänliga hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Jag tror att revisorn menar att de vill ha en verifikation per kund- respektive leverantörsfaktura. Detta ställer Du in i företagsinställningar i Visma Admin. Se bild "En verifikation per affärshändelse" Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Eftersom Visma Admin är ett lokalt installerat program så krävs någon form av fjärruppkopling via VPN eller dylikt mig veterligen. Jag använder själv VPN+Fjärrskrivbord alternativt Teamviewer. När Du skriver registreringar, är det bokföring Du menar? Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Marie! Momsen bokförs i samband med faktureringen 2018 och då redovisar Ni den nästa år. MVH Markus ... Visa mer

Hej! Jag ställde även frågan till BL Info och fick följande svar: "Hej, Det finns tre metoder att avsluta ett leasingavtal: 1.      Lösen av bilen (bilen köps loss) och återsäljs om vinsten ska användas som första förhöjda leasingavgift på nästa bil – vid lösen (inköp) av en personbil får ingen ingående moms lyftas och därmed blir försäljningen därefter en momsfri transaktion 2.      Försäljning av själva leasingkontraktet där ersättningen för kontraktet (övervärdet) blir en momsbelagd transaktion (25% moms på ersättningen) 3.      Kreditering av tidigare för mycket betald leasingavgift (motsvarande övervärdet på kontraktet) där det alltså blir så att leasingavgiften och den ingående momsen backas och att därmed halva den ingående momsen ska återföras (12,5%)" De fall jag själv konterat och sett med egna ögon är att betrakta som fall nr 1 ovan, dvs ingen moms lyfts och ingen moms redovisas vid försäljningen. Problemet är snarare att bilhandlarna hoppar över ett steg när de byter in bilen, bilen skrivs aldrig över på leasingtagaren innan den förs över till bilhandlaren. Kanske något för bilbranschen och Skatteverket att fundera på. Att marknadsvärdet är högre vid tidpunkten för inbytet än det beräknade restvärdet är inget leasinguthyraren tar i sin beaktning, de räknar räknar endast med anskaffningskostnaden. Mvh Markus   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-25 ... Visa mer

Hej Lovisa! I eEkonomi går det bara att ångra fg momsperiod så tidigare momsperioder bör gå att "rätta manuellt". Jag har aldrig testat själv i eEkonomi men det går utmärkt att rätta "manuellt" när man kör Visma Admin. Jag vet dock inte vilka parametrar som eEkonomi tar hänsyn till när momsrapporten skapas. Det där med mindre belopp är inte säkert att Skatteverket håller med om 😉 MVH Markus ... Visa mer

Hej igen Cecilia! När Du rättar momsen så gör Du det på 2 ställen, dels i bokföringen, dels i skattedeklarationen på Skatteverket. I bokföringen bokar Du om saldona på kontona 2611 och 2641 mot konto 2650 (eEkonomi). Detta gör Du Per 31 mars. Därefter bör momsrapporten för kvartal 2 bli rätt. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Då behöver Du rätta momsen för kvartal 1 och boka om tillkommande moms. Mvh Markus ... Visa mer

Hej igen, Jag håller med Dig kring momsen och detta är nytt för mig. BL Info har i sin bok "Moms" också nämnt detta ämne på sida 431-432 men menar på att 25% moms ska redovisas! Alltså ytterligare en variant. Jag ska stämma av med BL Info då det inte nämns något om moms i deras bok "Bokföring" enligt ovan. Ber att få återkomma. MVH Markus ... Visa mer

Hej igen Göran A, Ja, detta är verkligen en tolkningsfråga och Tholin o Larsson har tolkat det på sitt sätt. Jag tolkar det så som går att läsa i denna artikeln, https://www.tidningenkonsulten.se/fragor-och-svar/fraga-experten-redovisning-4/ "Ett annat sätt att se på affärshändelse när bilen lämnas tillbaka är att det inte har med hyran att göra. Avtalen är normalt utformade så att hyrestagaren kan köpa bilen för ett givet restvärde eller lämna in den och då antingen få tillbaka pengar eller få betala pengar. Det hela kan alltså jämställas med att bilen köps (för restvärdet) och säljs (för marknadsvärdet) i samma andetag och det regleras på en faktura (där nettot regleras). Den vinst som uppstår bör då bokas som en övrig intäkt." Läser även BL Infos bok Bokföring sida 337, 21 upplagan; "Byte av leasingbil DEBET KREDIT Konto Belopp Konto Belopp [1720] 67 500 [3970] 45 000 [5615] 3 375 [2440] 34 150 [2641] 7 875 [6570] 400 En ny leasingbil har anskaffats i företaget. Samtidigt med det nya leasingavtalet byttes den gamla leasingbilen. Enligt leasingavtalet utgår en första förhöjd leasingavgift på den nya personbilen. Den gamla leasingbilen har ett restvärde (utköpspris) på 40 000 kr. Marknadsvärdet (inbytespriset) är 85 000 kr inklusive moms. Företaget gör alltså en vinst på 85 000 – 40 000 = 45 000 kr [3970] på den gamla bilen. Företaget får inte lyfta någon moms vid köpet och ska inte lägga på någon moms på försäljningen. Halva momsen på leasingavgifterna får lyftas (dvs både på den första förhöjda avgiften och på de löpande avgifterna). Resterande del av momsen bokförs som leasingavgift. Den första förhöjda leasingavgiften 60 000 kr + halv moms 7 500 kr = 67 500 kr bokförs som en förutbetald leasingkostnad [1720]. Leasingavgiften för första månaden på 3 000 kr + halv moms 375 = 3 375 kr bokförs på konto [5615]. Leasingavgift personbilar. Uppläggningsavgift bokförs på konto [6570] med 400 kr. Den halva momsen 7 500 + 375 = 7 875 kr bokförs på [2641] Ingående moms. Leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget är 34 150 kr." Det är alltså inte helt lätt att veta vad som är rätt eller fel. MVH Markus ... Visa mer

Hej Göran! Intressant, jag är ju som synes av en annan uppfattning. Förvisso ägs aldrig bilen av Aktiebolaget men bilfirman och leasing-bolaget är 2 olika aktörer enligt min uppfattning. Jag tror inte att aktiebolaget får någon avräkning från leasingbolaget utan endast en kreditnota från bilfirman på inköpet av bilen på 110.000:- med avdrag för löst restskuld. Rätta mig om jag har fel. Trevlig helg, Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Ok, jag förstår. 1. Helt rätt. 2. Denna bokning uteblir eftersom resultatet är 0:-. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Prova att kolla denna länken: https://vismaspcs.se/support/fakturaavgift-pappersfakturor Vänliga hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Denna transaktion är att betrakta som kontant och ska enligt BFL bokföras dagen efter transaktionsdagen. Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Även om inget hänt under räkenskapsåret så ska aktiebolaget skicka in årsredovisning samt deklaration. Är det något Du behöver hjälp med så finns det användare på forumet som kan hjälpa till med upprättande av årsredovisningen och deklarationen, (mot betalning). Mvh Markus ... Visa mer

Hej! Du tänker rätt, anskaffningsvärdet är 0:-. Bokför som Du föreslår! Mvh Markus ... Visa mer

Hej igen Elin! De 30.000:- redovisar Du som övrig momsfri försäljning, ruta 42, i momsdeklarationen. Lycka till! /Markus ... Visa mer

Hej! 1. Du bokför inte bilen som tillgång, helt rätt. 2. Du bokför mot konto 3974, vinst vid avyttring av fordon. 3. Nej om bilen är klassad som personbil momsmässigt. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Det går bra att använda konto 2840 och 8490. Vanliga bankavgifter brukar bokas mot 6590 men i detta fallet är det en form av räntekostnad. Mvh Markus ... Visa mer

Hej! Jag föredrar att använda konto 2091/2893 samt 2893/1930. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Lotta. Jag tror att Du får hantera det såhär i eEkonomi: 1. Lägg upp en ny leverantör och ange valuta EUR. 2. Boka in lev.fakturan i leverantörsreskontran i EUR, bokför mot inköp varor EU + moms 2645/2615. 3. När Du väl betalt fakturan så hanterar Du betalningen i "Bankhändelser". Se Visma-instruktion längre ner. 4. Boka om inköpet av inventarien mot konto 1220 när Du redovisat momsen, avrunda till hela kronor. 5. Lägg in inventarien i eEkonomi för avskrivning under "Bokföring/Inventarier". // Markus                                    Visma hjälp: Du är här: Skriven hjälp > Kassa och bank > Utbetalningar > Registrera utbetalning i utländsk valuta Registrera utbetalning i utländsk valuta Du kan göra utbetalningar till utländska leverantörer från ditt vanliga företagskonto. Ett annat sätt att arbeta med betalningar i utländsk valuta är att du lägger till ett valutakonto. Om du till exempel har många utbetalningar i euro, väljer du att skapa ett valutakonto med euro. Då görs dina utbetalningar direkt från kontot i euro. Du behöver inte växla pengar varje gång en transaktion sker, vilket också minskar risken för kursdifferenser. Läs mer i avsnittet Kassa- och bankkkonton. Välj Kassa- och bankhändelser. Välj det konto från vilket utbetalningen är gjord. Välj Ny bankhändelse. Fyll i datum, eventuell referens samt inbetalt belopp i SEK. Välj Pengar ut i listan under det utbetalda beloppet. Markera rutan Utlandsbetalning. Fyll i bankavgiften. Denna ska anges i SEK. Välj valuta vid Utländskt belopp och ange det utländska fakturabeloppet med ett minustecken framför. Välj Lägg till. Bankhändelsen läggs till i listan. Om händelsen inte blir bokförd direkt utan måste matchas, gå igenom stegen nedan. Om händelsen inte blir bokförd direkt utan måste matchas, gå igenom stegen nedan. Klicka på bankhändelsen och välj Matcha. Välj den typ av bokföringshändelse som inbetalningen gäller. Välj den faktura du har betalat. Visas inga utländska fakturor i listan har du inte markerat rutan Utlandsbetalning när du registrerade bankhändelsen. Välj Bokför. ... Visa mer

Hej Stefan! 1. D. 1799, K. 1930, 26.000:-. 2. K. 2440, 4.718:- K. 1799, 26.000:-. D. 2641, 6.144:- D. 5220, 624:- D. 5220, 3.150:- D. 1720, 20.800:-, periodisering över leasing-perioden. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Vill man så kan man bokföra skulden till KFM på konto 1631. Kan tänka mig att eEkonomi bara tar hänsyn till transaktioner på skattekontot men inte KFM. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej igen! Helt rätt, momskod 39 om det rör sig om tjänster enligt huvudregeln. När det gäller vidarefakturering så är är det ingen skillnad om Du gör någon vinst på denna eller ej. Försäljningen är ändå momspliktig och måste redovisas, precis som annan försäljning av varor och tjänster. Hälsningar Markus ... Visa mer

Momskod 35, försäljning av varor inom EU. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej ! Ja, de ska redovisas i momsdeklarationen. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Lättast är att som Mikael skriver, ta ut en skattefri bilersättning om 18:50 per mil. För körjournal! Är det så att företaget köper bilen så tänk på att man ska redovisa skattepliktig bilförmån om bilen även används privat, i detta fallet kanske en ofördelaktig lösning? Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej Markus! Du kan också låta saldot på 2448 stå kvar och boka av mot det kontot tills Dina gamla lev.skulder är slutbetalda. Det är eEkonomis sätt att skilja på importerade lev.skulder, kan även vara bra för Din egen del. De nya leverantörsfakturorna Du hanterar i eEkonomi hamnar på konto 2440. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Birgit! Det bör inte vara några problem. Bokför intäkten mot konto 3105, försäljning av varor utanför EU och redovisa intäkten i momsdeklarationen. Jag har varit med om att sälja en lastbil till Estland, tänk på att Reg.skyltarna ska skickas till Transportstyrelsen för att få lastbilen avregistrerad. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej S N Rad, Fick Du rätt med Visma Admin 2000? Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Annika! Blir saldot 0:- på konto 2612 så gör som Du tänkte, ta bort momskoden tillfälligt men lägg tillbaka igen efter momsrapporten! Mvh Markus ... Visa mer

Du bokför normalt hyror mot ett 50XX-konto. Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Precis som Tomas skriver så är det en känslig transaktion skattemässigt. Många drar en parallell med reglerna kring uthyrning av privatbostad men gäller alltså inte vid uthyrning till egna AB:t. Var också observant kring reglerna om förbjudna lån, har man bokfört mot kontot 1685 i debet så är ju aktieägarna skyldig AB:t pengar om bolaget betalat ut hyran dvs. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Jobbar Du mot en server så kan kontakten med den ha brutits av någon anledning. Kolla i så fall om Du kommer åt nätverksmapparna mm. Om Du inte redan provat med att starta om datorn så gör det också! Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej Marcus, Som Cecilia skriver så "lyfter Du hela momsen" i samband med leverans och kontraktsskrivning. D. 1220 D. 2641=52.500kr. K. 2390 (Hela beloppet inkl moms.) Räntan är en kostnadsränta och bör hamna på konto 8410. (8310 är intäktstränta.) Så vi första amortering/avbetalning kontera Du: D. 2390 D. 8410 K. 1930. Anledningen till att finansbolagen lägger en större amortering månad 3 är att momsen redovisas och utbetalas då. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Tror att det är standard i Visma Lön 300/600 att kostnaden för de sociala avgifterna skrivs ut på lönebeskeden. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Ok! Då menar du att du vill periodisera kostnaden. Använd konto 1790 för periodiseringen av den förutbetalda kostnaden. Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Har Du betalt mot faktura eller utan att ha fått någon faktura? Utan faktura så kan Du bokföra mot konto 1684, fordran leverantör. Mvh Markus ... Visa mer

Hej igen! År 2016 borde den balanserade vinsten på konto 2091 vara + 39.000kr och saldot på konto 2099 - 62.000kr. År 2017 bokas fg års vinst om: 2099 +62.000kr 2091 -62.000kr Saldot på konto 2091 blir nu +39.000kr - 62.000kr = -23.000kr. (Enligt beslutet på årsstämman 2017.) År 2017 bokar Ni upp årets resultat, en vinst på 22.000kr: 8999 + 22.000kr 2099 - 22.000kr MVH Markus ... Visa mer

Hej! Den balanserade vinsten bokförs mot konto 2091. Vid bokslutet ska konto 2099 visa årets resultat. År 2017 bokar Ni om fg års resultat år 2016 från konto 2099 till konto 2091, 62.000kr. Därefter bokas 2017 års resultat upp mot konto 2099, 22.000kr. Lycka till! Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej igen, Ja, ska Du följa momsreglerna enligt Skatteverket så ska Du lyfta momsen i januari. Därmed måste Du rätta båda momserna för att Du ska följa reglerna om moms i rätt period. Du kan läsa mer här om rättelse av moms: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/deklareraochbetalamoms/rattaenmomsdeklarat... Summan av kardemumman blir 0:- då Du minskar den ingående momsen i dec-2017 men ökar den med lika mycket i januari 2018. Hälsningar Markus ... Visa mer

Ok, som jag uppfattar det så är både leveransen av varorna och betalning av dito gjort i januari 2018. Då bör momsen lyftas i Q1-2018 och inköpet bokföras i januari 2018. Då får Du även rätt saldo på konto 1930 jämfört med banken. Du får också rätta momsen med anledning av detta, både Q4-2017 och Q1-2018. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Ok, knivigt eftersom Du troligen även gjort bokslut och deklaration för beskattningsåret 2017? /Markus ... Visa mer

Hej Jan. Har Du fått någon faktura och vad har den för fakturadatum? Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Kolla först och främst att fg års resultat är bokfört. Kolla även så att samtliga konto är korrekt kopplade i Visma Bokslut. Denna kontrollen brukar starta i samband med importen av SIE-filen. Du kan göra om importen igen och välja att även importera fg års värden. Kolla även balansrapporten i Visma Admin så att fg års resultat är bokfört. Är det inte det så finns det ett "obokat resultat" längst ned. Denna ska vara 0kr. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Du kan spara fakturorna som utkast, det är det enda sättet mig veterligen att inte bokföra kundfakturan. Men ska Du skicka eller skriva ut den så blir den automatiskt bokförd i eEkonomi. MVH Markus ... Visa mer

Hej Benny, Helt rätt kontering vid inköpet av bilen. När Du ska bokföra avskrivningarna (vid bokslutet) så bokför Du: 1249 - 9.000kr (Ack avskrivningar bilar) 7834 + 9.000kr (Avskrivning bilar) Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Benny! Eftersom anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp (22.750kr år 2018) så ska avskrivningar göras på bilen. Lättast är att göra en avskrivning varje år med 20% dvs 9.000kr per år. Det är ingen skillnad att Ni gör avbetalningar på bilen med 3 x 15.000kr, det totala anskaffningsvärdet är ändå 45.000kr. Anskaffningsvärdet bokför Ni mot konto 1240 och de årliga avskrivningarna mot konto 1249. Det finns ett undantag och det är om Ni bedömer att bilens livslängd är max 3 år, en sk korttidsinventarie. Då har Ni rätt att skattemässigt dra av hela kostnaden år 1. I detta fallet är det dock tveksamt, bilen bör överleva 3 år, eller hur? Med vänlig hälsning Markus ... Visa mer

Hej! Prova med att installera en säkerhetskopia från byrån till Ert Visma förening. Då får Ni in all data från deras Visma Admin. Visma Förening och Visma admin är lika på många sätt! Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej, även om Du inte gör någon vinst så ska intäkterna redovisas på ett 30xx-konto. 3590 fungerar utmärkt. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Är Din partner en firma registrerad i Sverige så fakturerar Du vidare med vanlig moms 25%. Momsen krediteras på konto 2611 och försäljningen på ett 30XX-konto. Undantag om det rör sig om varor med annan moms än 25%. // Markus ... Visa mer

Ok, hoppa över momsrapporten i detta fallet. Den är ju redan skapad en gång. Jag brukar skriva ut kvittensen på tidigare inlämnad momsdeklaration från SKV och använda den som underlag. Lägg därtill den ökade ingående momsen. Mvh Markus. ... Visa mer

En fundering. Kan det vara så att Du skrev in tex 378000 som 378 och att programmet avrundar det till 0tkr? I så fall skriv in beloppen i hela kronor. Programmet har hängt med ett tag så jag har svårt att tro att det är en bugg som inte tidigare upptäckts. Mvh Markus. ... Visa mer

Det var skumt! ... Visa mer

Du ändrar till Tkr i menyn "Start" samt "Grunduppgifter årsredovisning" men det vet Du nog redan? // Markus ... Visa mer

Vilket var det som till slut fungerade? // Markus ... Visa mer

Testa att byta version av flerårsöversikten annars, jag använder version 3, "Flerårsöversikt*" i rullgardinsmenyn med mallar. // Markus ... Visa mer

Kolla samtliga inställningar, både på radnivå och cellnivå. Bifogar mina inställningar. Om Du högerklickar på "Flerårsöversikt" i trädet till vänster så kan Du jämföra. ... Visa mer

Hej Nettan. 1. Antingen lägger Du upp ett nytt konto 1659 eller så bokför Du mot konto 1650, fordran moms. 2. Sedan rättar Du momsen för december genom att öka den ingående momsen med samma belopp som revisorn bokat mot konto 1659. (Har Du kvartalsmoms så är det perioden okt-dec Du ska rätta.) 3. Skriv text "Rättelse" under övrig information när Du rättar och skickar in momsen till SKV. 4. När Du får beslutet om momsen från SKV så bokför Du mot konto 1630/1650. Lycka till! MVH Markus ... Visa mer

Hej! Du kan kanske hitta svaret i denna tråden: (Har inte läst så noga själv): https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/eekonomi-bilforman Lägg till ett konto 7388, "Ersättning för förmånsbil ABC 123" där Du bokför "intäkterna" från Dina inbetalningar av förmånsvärdet. Då möter denna intäkt kostnaden för leasingen på konto 5615. Ännu bättre är om Du bokför leasingavgiften på ett 738X-konto också så hamnar både intäkt och kostnad inom lönekostnaderna. Minns jag rätt är detta en rekommendation från BL Info. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Är det i Visma admin som Du journalfört betalningen så kan Du mig veterligen inte ångra detta om Du inte lägger in en säkerhetskopia som "backar" transaktionen. Gör istället så att Du skapar en kreditfaktura från ursprungsfakturan som Du även den betalar den 31 juli så "kvittar" Du den felaktiga betalningen. Lägg därefter upp en ny lev.faktura som Du bokar som betald på rätt dag. Du får ta ut journaler både den 31 juli och på den rätta betalningsdagen. Börja med att kvitta Din skapade kreditnota med debetfakturan är mitt tips, sedan bokar Du på nytt den rätta fakturan+betalningen. MVH Markus ... Visa mer

Jag tycker det är bra att diskutera just detta! Khedron, jag har både skräckexempel på "egen bokföring" och lysande exempel på hur bra det kan skötas. Även jag som har erfarenhet behöver någon att luta mig mot när frågorna blir för svåra, det är omöjligt att kunna allt! Det finns ett uttryck "Bli vid din läst" - ja, gör det Du tycker är roligt och kan tjäna pengar på, låt någon annan sköta det övriga. ... Visa mer

Jag håller med AccountantfromHell, jovisst, jag livnär mig i redovisningsbranschen men det är ett faktum att det är många lagar och regler som ska följas, bokföringslagen, aktiebolagslagen, inkomstskattelagen, mervärdesskattelagen, årsredovisningslagen etc. Att följa tidigare upprättad bokföring är inte så svårt men när saker och ting förändras i verksamheten, lagarna förändras etc så gäller det att hänga med! Mitt tips är att i alla fall skaffa sig mer kunskaper inom redovisning, skatteregler etc innan man bestämmer sig för att sköta bokföringen i egen regi. Min erfarenhet är att ju mer man läser och sätter sig in i redovisningsdjungeln, desto mer förstår man hur omfattande det är. Att enbart ha BAS-kontoplanen som referens är lite klent, läs gärna någon faktabok från BL Info, lättlästa och informativa. Jag kan rekommendera deras bok "Aktiebolag" som förklarar mer än bara själva bokföringen. Men jag är kanske en av de där 10, Khedron! 😉 // Markus ... Visa mer

Hej! Ett alternativ är att Du tar bort företagsnamnet + org.nr i företagsinställningar om Du vill ta bort dem från rapporterna. Klipp och klistra för att lägga tillbaka igen efter utskrift. Inte så smidigt men Du uppnår målet. ... Visa mer

För oss som jobbar som redovisningskonsulter så är det snyggt och rekorderligt att kunna dokumentera att man stämt av diverse balanskonton en viss period. I Visma admin sköter Du det snyggt i Avstämningsfunktionen månadsvis eller vid ett visst datum. Detta är klart önskvärt att det finns en motsvarande funktion i eEkonomi! Att skriva ut diverse rapporter är att gå ett steg tillbaka i utvecklingen. ... Visa mer