Förlåt, jag har uttryckt mig riktigt slarvigt och skäms. Det är inte det nr man har leverantören registrerad på som man ska ta bort, utan fältet "vårt kundnr". //Tina ... Visa mer

Hej Skebobruk, Jag har haft samma problem. Om du kan leva utan leverantörsnumret, så kan du ta bort det. Programmet hämtar lev nr OCH faktura nr, som du beskriver, när den gör en betalfil, vilket naturligtvis flera leverantörer har problem med. Om du inte har skrivit i lev nr, så hämtar den bara faktura nr. Enligt mina leverantörer blir då filen de läser in i sin ända korrekt. (Sen kan man ju undra varför betalfilen läser in lev nr, men det kanske vi slipper i och med den lite större uppdatering i höst, när programmet har landat på den nya plattformen). //Tina ... Visa mer

Hej, Det är väl en sanning med modifikation. En rörmokare som lagerför en massa rör och kopplingar, som han sedan använder när han gör jobb hos kunden ska inventera detta om värdet är minst 5000,- (en högre gräns kan tillåtas för större företag). Detsamma borde gälla en tandläkare som behöver fyllnadspasta för att lägga igen ett hål i tanden... Jag skulle säga att det är värdet på lagret som styr tillsammans med det faktum att artiklarna används i tillverkningsprocessen av tjänsten man tillhandahåller. //Tina ... Visa mer

Hej, Det kan väl förekomma hur många varianter som helst inom olika företag, men jag skulle säga att "standard" är att du ska ha övertidsersättning/OB på lördagen oavsett om du haft semester eller inte, så länge det normala arbetsschemat är 40 tim mån-fre. //Tina ... Visa mer

Hej, Jag kan inte se att de blir någon skillnad över huvud taget om personen har tim- eller månadslön. Ett bruttolöneavdrag är ju en sänkning av bruttolönen med ett fast belopp och det går bra att göra oavsett löneform. //Tina ... Visa mer

Hej, Du låter dem ligga kvar på 1790. Det är en "fordran" du har på hotellet, så det är helt korrekt att de ligger kvar där tills du använder dem. //Tina ... Visa mer

Hej, Aktieutdelningen är privat och tanken är att mottagaren av aktieutdelningen sköter det själv. En del väljer att dra skatten och redovisa den genom företaget, men det är inte nödvändigt. Om du medan att du sätter in 40 000 på Skattekontot för att täcka företagets vinstskatt och slippa ränta ska du bokföra detta 1930 kredit 1630 debet. Du kommer då ha kvar en outtagen vinstutdelning på konto 2898, som du kan ta ut när företaget har bättre likviditet. Tänk bara på att du måste beskatta utdelningen när du bokför den, även om du inte tar ut den förrän nästa år. //Tina ... Visa mer

Hej Ida, Om du ska bokföra moms eller inte beror på om du är momsredovisningsskyldig, Om du är momsredovisningsskyldig och hyresvärden har specificerat moms ska du bokföra den. Du kan inte bokföra momsen netto. Du måste bokföra hyresmomsen som ingående moms på 2640 och moms på provisionen på 2610 ingående moms, eller vilka andra momskonton du nu använder:-) annars kommer momsredovisningen bli galen. //Tina ... Visa mer

Helt rätt 🙂 ... Visa mer

Hej, Under förutsättning att du har AB gäller; Inte 8390, men däremot 8930 ska man boka "gammal rättad" skatt på. Kontot heter restituerad skatt på nördspråk. Restituerad skatt ska redovisas tillsammans med årets skatt (på rad 3.26 om du deklarerar på INK2) och kommer således påverkar årets resultat efter skatt, men inte före skatt. //Tina ... Visa mer

Hej, Du bör använda ett annat konto än du normalt har till försäljning, men du kan använda ditt vanliga om du vill. Du får bokföra fakturan och uttaget av anläggningen ur bokföringen var för sig. Fakturan: 1510 D 177050 3000 K 141640 2611 K   35410 Uttag ur anl reg 1222 K 305802,5 1223 K  66942,35 1229 D 231034,85 3990 D 141640    (använd ett konto utan moms, så blir momsrapporten rätt)  7970 D         70    (jag får dina 50,- till 70,-. De ska bokföras på förlust anl/oms tillg och inte                               på öresutjämning). Eftersom anl är värd 141 710 och den är såld för 141 640 bokför du bara förlusten 70,-. //Tina   ... Visa mer

Hej, Jag skulle nog välja att boka bort dem som "övrig intäkt" den dag det är dags. Ränteintäkter är ju skattepliktiga. //Tina ... Visa mer

Hej, Ja, en öresavrundning är bästa lösningen på detta. Du inte bara bör utan ska göra detta törs jag säga. //Tina ... Visa mer

Så länge det är samma redovisningsår är det inga problem att boka om. Vad gäller värdeminskningen tänker jag att du justerar lagervärdet när du inventerar och då får du ju även bort de produkter du använt i verksamheten ur lagret. Om du justerar lagret löpande får du ta ut produkterna du säljer ur lager när du säljer dem. Då bokar du bara omvänt 4990/1400 förslagsvis på samma verifikation som försäljningen. //Tina ... Visa mer

Hej, Som frisör bör du lägga kostnader för färg mm på ett 40xx-konto, då det är direkta kostnader du har för att generera en intäkt. Det är endast varor du köper in på sådant 40xx-konto, som sedan kan bli lagervaror. Om du vill kan du välja 2 olika 40xx-konton för att skilja på varor du säljer och varor du använder i verksamheten. Jag vet inte hur stor salong du har, men det kan vara värt att veta att du inte behöver boka upp lager om dess totala värde är under 5 000,- ex moms. //Tina ... Visa mer

LW, var har du varit hela mitt liv :-). Tack och Glad Påsk! ... Visa mer

Det här blev jag jätteglad att hitta, tills jag upptäckte att jag inte kan markera dem som inaktiva i listan, utan måste gå in på respektive kund för att klicka i inaktiv. Tänk vad bra det vore om man kunde göra det redan i listläget :-). //Tina ... Visa mer

Aha, nu förstod jag hur du menade. Och det fungerade! Med den lite skillnaden att den vägrar skriva tim med litet t, utan ändrar till Tim, men det kan jag kanske leva med. Tack för er hjälp! //Tina ... Visa mer

Nu känner jag mig lite förvirrad. Där står bara Språkkod     Benämning EN SV Benämningsfälten är alltså tomma och enheterna ändras inte när jag väljer språkkod. Jag har heller aldrig rört språkkoderna, då vi bara använder svenska. ... Visa mer

Hej, Det står "tim" i företagsinställningarna. Det är därför jag tycker det också borde hamna på fakturan. Van att redigera fakturamallar är jag inte. (Den stackare som råkar ut för mig på supporten när det kommer till mallredigering brukar antingen bli sjukskriven eller ta ut en veckas semester efter mina samtal, så det brukar jag försöka undvika...) //Tina ... Visa mer

Hej, 2910 ska nollas och mellanskillnaden får du boka mot 7019. Det blir då ett plus i år pga att du bokade upp lite för mycket förra året, men det är inte så mycket att göra åt. Eller så får du förhandla dig till lite mer bonus :-). //Tina ... Visa mer

Hej, Det är väl t o m så att den som inte är huvudarbetsgivare SKA dra 30% i skatt. Eller är det gammal kunskap? //Tina ... Visa mer

Då är det 65xx-konto. Det som inte känns viktigt nu kan bli viktigare vartefter man växer och vill ha jämförelsesiffror med föregående år t ex. Därför brukar jag förespråka att man försöker få det så perfekt som möjligt från början :-). //Tina ... Visa mer

Kredit 4000 23,- och debet det konto du väljer för varuprov 23,-. Om du tycker det är ok att inte särredovisa varuprover, så gör du ingenting. //Tina ... Visa mer

Hej, Jag tolkar det som att du använder hennes texter i marknadsföringssyfte och då ska det vara ett 65-konto. Det Mikael menar med att "det är ett led i din försäljning" är om du t ex säljer en katalog och hon skriver (varit med och producerat) den. Om jag missuppfattat är det bara att ignorera mitt svar. //Tina ... Visa mer

Nja, när du sa att du hade lager, så trodde jag att det redan var bokfört i lager (1410) och att du därför skulle ta ut det ur lager. Om du inte har det bokfört i lager behöver du inte göra någonting om du tar det som varuprov (om du inte vill särredovisa varuprover - då bokför du kredit 4000 och debet 4xxx ex moms). Om du ska ta ut något privat däremot ska detta vara inkl moms. //Tina ... Visa mer

Hej, Visst kan du bokföra det i efterhand. Det är ju inte alltid man tar ut ett varuprov samtidigt som man lägger in det i lager. Du bokför kredit 1410 lager och debet 4xxx varuprover. Om du vill ta ut en produkt till dig själv, gör du likadant men byter konto 4xxx mot eget uttag om du har EF eller HB eller 2893 skulder till närstående om du har AB. //Tina ... Visa mer

Jo, ler förläget, det skulle stå "Kontogrupp 48 fungerar väl också". Lite feta fingrar idag... /Tina ... Visa mer

Hej, Vi är ett byggföretag och jag lägger faktiskt detta på 4600. Jag motiverar det med att de gör mig tjänsten att ta hand om mina sopor 🙂 och jag slipper så många konton.  Alternativet är att skapa ett konto t ex 4011. Kontogrupp 40 fungerar väl också. Det viktigaste är att det hamnar på ett 4xxx-konto när ni är byggföretag. //Tina ... Visa mer