Satt och kikade igenom och det borde bli enligt enligt: 2091 D x 2098 (2099) D x 2898 K x 2091 K x  Och sen får jag utefter hur många andelar aktier man har dela upp beloppet jag bokat på 2898 och lägga det på de tre underkontona som är på respektive ägare? ... Visa mer

Glömde skriva att du drar inte av momsen när du räknar ut den själv. utan du bokför själva summan på tex 2440 och 4515 för försäljning och sen tar du summan gånger 25% och det beloppet lägger du sen på momskontona:-) Vh Jessica ... Visa mer

Hej När vi köper in material från utlandet så lägger jag det på konto 4515 om det är utanför eu och momsen räknar jag ut (25%) och lägger på 2614 och 2645 tex: 2440 K 4515 D 2614 K 2645 D Teoretiskt sett så ska du ju kunna använda dessa konton men kanske byta ut 2440 mot check eller vad du använder om du betalat direkt och då ha dessa som "kvitton" istället. Vh Jessica ... Visa mer

Hej Dessa två fakturor tar ju ut varandra om du drar ut en reskontra på 1510 så där ska inte ge en felaktig bild. Jag brukar stämma av med kund om de själva har bokat bort det i deras system eller om de har lagt in det för "betalning". har de valt att själva boka bort det så kör jag en inbetalning på debet och kreditfakturan som då blir 0 i inbet.journalen och då får du bort det från "systemet". Vh Jessica ... Visa mer

Hej Vi hade en liknande situation hos oss och vår revisor sa att vi kunde boka på 1510 om vi ville eller lägga upp ett eget konto om vi hade svårt att särskilja och då tex 1511. Och sen bokföra den manuellt. Med vänlig hälsning Jessica ... Visa mer

Inga problem hoppas det löser sig:-) ... Visa mer

förstår om det blir mkt, men om jag ser till mig själv, så hade jag tagit alla bara för att veta att alla ändringar jag gjort är borta och sen kunna börja om:-) ... Visa mer

om du tex har en verifikation som ser ut såhär: 1930 K 100kr 4010 D 80kr 2641 D 20Kr så motbokar man genom att göra verifikationen tvärtom: 1930 D 100 4010 K 80 2641 K 20 då tar dessa summor ut varandra om man har "nollat" verifikationen Om du gör så på allt du gjort nu som rör överflytten av -6596 så du hamnar där du var från början så kan vi även se vad saldot var på 1930 så man kan hålla koll på att det kontot också blir rätt ... Visa mer

hade själv problem med datorn därför frånvaron:-) Som jag ser det så är det ju ett "underskott" som du ska flytta över till konto 1930 och om du tex hade -10 000 där på 1930 från början så blir det isåfall -16596 när du hade flyttat summan, det är därför summan "ökar". Hade du haft istället 10000 på 1930 och flyttat över -6596 så hade summan på 1930 minskar med 6596 kr. Har du gjort alla dessa ändringar på en och samma verifikation? Isåfall skulle du kunna gå in på varje verifikation som du gjort även den första du gjorde och "nolla" de genom att antingen skapa en ändringsverifikation eller själv motboka varje så du kan börja om från början. då ser du även vad du hade för summa på 1930. Om du fått olika summor eller inte samma när du kollar balans på 2018 så kan du testa att göra en ny överföring av UB på det nya året. ... Visa mer

Du ökar på summan på kredit vid minustal men tycker att vid något skede borde det har rättats till när du gjort ändringsbokningen ... Visa mer

om vi börjar från början, så hade du -6596 på 1910? Vad hade du för saldo på 1930 från första början? ... Visa mer

Hej Du skulle från början bokfört 1910 D 6596 1930 K 6596 Men som du rättat det så borde det inte vara -13900 på 1930, vad hade du för saldo på 1930 innan du gjorde denna bokningen? För det saldot du hade där från början räknas ju ihop med det du "flyttar" över Kan du inte göra en ändringsverifikation på detta så du står på noll och sen bokföra rätt som det skulle varit från början? Med vänlig hälsning Jessica ... Visa mer

Hej Jag har ett liknande problem men här är de gamla inventarierna övertagna från systerbolaget. Om jag sköter avskrivningen med hjälp av införskaffningsdatum ovs, blir det inte fel då om systerbolaget tog över detta ex 20170901? Eller har det i sig ingen större roll? I bokföringen finns de redan inlagda och avskrivna men revisorn ville jag skulle lägga upp det i anläggningsregistret ifall något ska utrangeras och att det är lättare att hålla koll på sakerna. Med vänlig hälsning Jessica ... Visa mer

Hej  Jag hittade denna tråden för att jag behövde hjälp med bokning av förutbetalda hyror och hade hjärnsläpp. men nu när jag däremot ska boka tillbaka 2016 hyror som skickades ut i december och avsåg januari 2017 så får jag en avvikelse på min momsrapport. Men jag trodde den momsen var bokad i och med skapandet av fakturorna, då de sen bokades om manuellt till 2971? vad gör jag för fel? Mvh Jessica ... Visa mer

Tack för svar, men jag hittade felet efter mycket om och men samt att lite diff skulle det bli pga att revisorn ville netta utg. och ing moms manuellt på rapporten gällande köpet av verksamheten:-) ... Visa mer

När jag klickat ok får jag "Installationen av visma lön kunde inte slutföras. Guiden avbröts innan visma lön hade installerats fullständigt. Systemet har ändrats. Du kan köra installationsprogrammet igen vid ett senare tillfälle för att slutföra installationen. Klicka på slutför för att avsluta guiden" sen försvann visma. söker jag på visma lön i datorn så får jag fram en mapp som heter arbetsplatsinstallation och där kan jag försöka köra setup igen men får upp allt detta igen. ... Visa mer

Jag får  "Filerna för installationsförutsättning visma assist perinstall hittades inte. Installationen avbryts. Detta beror förmodligen på en misslyckad eller avbruten hämtning." ... Visa mer

Ok, tack då vet jag:-) / Jessica  ... Visa mer

Detta företag både äger fastigheten och bedriver ett producerande företag i lokalerna... ... Visa mer

Detta är en producerande verksamhet och företaget har sina lokaler i ett område där kommunen har valt att göra en ändring kring den detaljplan som funnits. Denna kostnad har sedan fördelats ut till de företag som är belägna i området och strlk på  "andelen" man fått beror på hur stora ytor dina lokaler är på. / Jessica  ... Visa mer

Har frågat Intrastat också och fick svar nu: Hej, Periodiska sammanställningen till SKV är en redovisning till dem vilka VAT nummer ni handlar med i andra EU-länder. Den har ingen med Intrastatinsamlingen att göra.   Det stämmer att  till Intrastat ska inte frakt och försäkring tas med (om det inte går att särskilja fr fakturerat värde är det ok att ta med). Intrastatinsamlingen rör ju handelsstatistik och därför ska helst inte frakt tas med i varans värde. Det blir alltid differenser mellan vad som rapporteras till Intrastat och momsdeklarationen vilket är helt i sin ordning (även valutakurser, kreditnotor skapar differenser). Men om differenserna blir för stora,  då hör vi av oss till företagen så man får reda ut vad differenserna beror på.   Vi får filer från SKV om rad 20 och 35 i momsdeklarationen för att få reda på vilka företag som ska bli uppgiftsskyldiga och som kontroll för att rapporteringen stämmer. Skatteverket däremot har inte tillgång till vilka uppgifter som lämnas till Intrastat.   ... Visa mer

Nä jag har också fått höra hela tiden att det måste vara samma belopp för annars drar SKV öronen åt sig men enligt detta så kan det ju vara en skillnad 🙂   ... Visa mer

ja precis jag såg det sen också hos oss angående frakten...anm 2 hadejag redan fyllt i sen tidigare..enligt det jag hittat så ska man redovisa frakten till SKV men inte till intrastat men varför denna hyber om att rapporterna måste innehålla samma summa? Likaså skillnad på privapersoner beroende på vilken rapport vi pratar om.. Utdrag från Skatteverkets momsanvisning Block E – Försäljning m.m. som är undantagen från moms Ruta 35 – Försäljning av varor till ett annat EU-land Här redovisar du följande: Det fakturerade värdet av varor som du säljer utan moms till en kund i ett annat EU-land därför att kunden åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land än Sverige och varorna transporteras ut ur Sverige. Ett förskott för en sådan varuleverans redovisar du först vid leveransen. Anskaffningsvärdet för varor du överfört till en egen filial eller verksamhet i ett annat EU-land om verksamheten är momsregistrerad där. Med överföring menas en gränsöverskridande varutransport inom EU utan att varan byter ägare. Undantag Du ska inte redovisa värdet av varuöverföringar till ett annat EU-land när varan anses omsatt i det andra EU-landet och är överförd i samband med en monteringsleverans. Monteringsleveranser ska du redovisa i ruta 42. Periodisk sammanställning Belopp som du redovisar i ruta 35 ska du även redovisa i den periodiska sammanställningen.   2.Så här fyller du i en periodisk sammanställning Du ska fylla i följande uppgifter i den periodiska sammanställningen: Köparens VAT-nummer   Värde av varuleveranser   För varje köpare eller varumottagare i ett annat EU-land ska du ange det sammanlagda värdet i svenska kronor av följande: Din försäljning av varor (fakturabeloppen), inklusive ersättning för leveranskostnader och andra kostnader utom ränta. Kreditfakturor som du har utfärdat till köpare under den tid den periodiska sammanställningen avser. Värdet av varor som du överfört från verksamheten i Sverige till en egen verksamhet i ett annat EU-land.   3. Intrastat Fakturerat värde är det belopp som fakturerats för varan och som ska ingå i beloppen på rad 20 och 35 i momsdeklarationen. Kostnader för frakt och försäkring skall inte tas med i fakturerat värde. Om det inte går att särskilja frakt och försäkring från fakturerat värde kan dessa redovisas till Intrastat. Kostnader för emballage ska räknas med i värdet. Om ett fakturabelopp saknas, ska varorna rapporteras till det belopp som skulle ha fakturerats vid normal försäljning eller normalt köp. Saknas sådant värde bör reglerna för tullvärdeberäkning användas. Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå. Som omräkningskurs används antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställts för månaden. Valutasäkrade kurser får däremot inte användas. Aktuella omräkningskurser kan fås på tullverkets hemsida. För mer information och länk till aktuella valutakurser gå in på www.scb.se/intrastat och välj valutakurser under rubriken ”Se även”. Ange fakturerat värde i svenska kronor i heltal. Om värdet på fakturan är angivet i annan valuta, ska det räknas om till svenska kronor. Inaktiva transportmedel (t ex containrar, lastpallar, lådor etc.) som används för att underlätta transport av varor skall inte tas med i Intrastat såvida de inte är föremål för handelstransaktion (fakturering sker). Uppgiftsskyldiga till Intrastat bör försäkra sig om att uppgifter om varuinköp (rad 20) och varuleveranser (rad 35) också rapporteras till Intrastat. För att säkerställa fullständigheten i avlämnade uppgifter till Intrastat gör SCB en avstämning mot dessa värden. SCB tar hänsyn till om företagen redovisar sina uppgifter kvartalsvis till Skatteverket. Försäljningsuppgifter företaget lämnar i ’Periodisk sammanställning för varor...’ till skatteverket kan ej överföras till Intrastatundersökningen. I sammanställningen lämnas uppgift om köpares VAT-nummer, land och värde. Det framgår däremot inte vilka sorts varor företaget har sålt och i vilka volymer. ... Visa mer

jo jag såg det sen att det förmodligen är så efter att gått igenom allt i visma...men varför är alla så bestämda med att rapporterna ska stämma överens med eu sammst. då? För där redovisar du ju frakten... ... Visa mer

jag hoppas nån annan kan rättar mig om jag har fel:-) Det är min egna felsökning som gjort att jag kommit fram till detta;-) Vi är ju ett producerande företag så därför har man inte behövt ett direkt artikelnummer som är beroende på inköp av material och därför heller inga prisfiler osv..så i mitt fall får jag vara glad att vi bara har en stat.kod och en varubenämning på det vi säljer till eu och utanför, det gör det för mig lite lättare att kunna plocka ut de bitar som vikt och antal tex från intrastatlistan och där ser jag ju också vilket VAT nr som handlat och vilka fakturor det gäller och så jämför jag den med min eu periodiska sammanställning för att ta fram rätt belopp som då även är deklarerad till SKV:-) ... Visa mer

på min rapport plockar den INTE upp försäljningsvärdet utan av någon anledning hamnar Tb:t på intrastatrapporten. Jag tror att kan ha med att göra att vi inte har några värden på grundpris, TB eller TG på själva artikeln i artikelregistret...för enda värdet som finns där är 100% TB som egentligen den räknat ut själv eller är förinlagt...jag antar att det blir så för intrastatrapporten borde vara kopplad till artikeln då det är där du lägger all info som stat.kod vikt osv medan kunden bara blir kopplad genom sin landskod, i och med att man ska lägga in landskoden på raden sort.begrepp och den har jag uppfattat hjälper till att plocka fram olika urval av olika slag beroende på vilken rapport osv du jobbar med i visma... Om jag inte fattat det helt fel men så verkar det funka hos mig... ... Visa mer