Hej igen! Ja det kan du. Jag kanske var lite otydlig i mitt första svar men för att se hur mycket ackumulerad rörlig lön du betalat ut, som programmet sedan ska göra sin semesterberäkning på, kan du skriva ut ackumulatorlistan på det sätt jag tipsade om ovan. 🙂 ... Visa mer

Hej! Löneart 9102 motsvarar semesterersättning baserad rörliga delar som betalats ut under året. Exempel på rörliga delar kan vara övertidsersättning, OB-ersättning, provision med mera. För att se hur mycket rörliga delar du betalat ut till den anställde kan du skriva ut en ackumulatorlista på önskad period där du gör urval på anställd och ackumulatorn Semestergrundande rörlig lön. Hur beräkningen görs av beloppet den anställde sedan ska få kan du läsa om i beräkningsdokumentet för det semestervillkor som den anställde följer. Du hittar det under Semester - Beräkning semestervillkor på följande sida: Välkommen till hjälpen för Visma Lön 600. ... Visa mer

Hej! Vi har noterat att det här uppstår ibland med bilder som är modifierade i Photoshop. En lösning som fungerat i tidigare fall är att öppna upp bilden i Paint och sedan spara om den. Lägg sedan in den omsparade bilden på artikeln i Webshopen så borde det fungera. ... Visa mer

Hej! Enligt fakturametoden ska du bokföra fakturorna på deras respektive datum och betalningarna på sina respektive datum. En faktura och betalningen av den är alltså två skilda bokföringshändelser enligt fakturametoden. ... Visa mer

Hej igen! Flitens lampa lyser över malleditorn förstår jag, det är kul! 🙂 Det är inte möjligt att visa information på en sida som inte finns enligt programmet, så jag kan tyvärr inte ge dig något villkor för detta. ... Visa mer

Hej Leif G! Absolut, det har du rätt i. Men i Visma Administration är det så konteringen ser ut när man lägger in en fakturarabatt på en kundfaktura. Har man en tidsram för när rabatten kan utnyttjas och det inte inträffar får man antingen boka om beloppen manuellt eller kreditera fakturan och göra en ny. Fakturan ändras inte automatiskt efter en viss tid och därmed inte underlaget heller. ... Visa mer

Hej! Då kan du inte använda det fältet för det rymmer max 5 heltal och 3 decimaler. Du anger ingen enhet där heller, men volymen du anger bör baseras på samma enhet för alla dina artiklar och är ett totalvärde för just den artikeln. Ett alternativ om du vill skriva 100 x 100 x 100 mm kanske kan vara att använda fälten Anm1 och Anm2 under flik 1 Artikeluppgifter? ... Visa mer

Hej! Ja det skulle lösa din avvikelse, så länge det enbart rör sig om 25 % moms. Om du har gjort det här via en kundfaktura där du anger en total fakturarabatt minskar kundfordran med beloppet du ger i rabatt. Om vi tänker oss att du säljer varor för 1 000 kr inklusive moms och sedan lämnar 10 % rabatt blir konteringen följande: 1510 Debet 900 kr 3731 Debet 80 kr 2611 Kredit 180 kr 3051 Kredit 800 kr Har du momsrapportkod 05 - 25% på både konto 3051 och 3731 i det här fallet så kommer momsredovisningen att bli rätt. Om du istället lämnar en rabatt på varje fakturarad i programmet bokförs inte rabatten upp på konto 3731 alls. Istället minskar beloppet på konto 3051 med given rabatt, i det här exemplet från 800 till 720 kr. ... Visa mer

Hej! Menar du att du har ett ingående värde i rutan Varav ingående saldo? Eventuellt kan det bero på att du behöver uppdatera dina ingående balanser mellan bokföringsåren. När du skapar ett nytt bokföringsår förs automatiskt de utgående balanserna som finns över till ingående balanser på det nya året. Om du därefter har gjort nya verifikationer på det gamla året måste du manuellt föra över utgående balans till ingående balans för att det nya året ska få korrekta värden. Du kan göra överföringen hur många gånger som helst. Överföringen gör du i det nya året under Bokföring – Ingående balans. Här väljer du kommandot Överför UB från föreg år. I följande supportdokument kan du läsa om fler sätt att hitta och rätta till felet. Vad gör jag om momsrapporten blir fel? ... Visa mer

Hej! I samband med att det kommer en ny programversion får du information om en del av nyheterna i sidopanelen. Härifrån kan du även komma till versionsnyheterna i sin helhet genom att klicka på länken Läs om fler nyheter i versionen. Om du inte längre vill se nyheterna klickar du på knappen Visa inte igen. Gör du detta kan du inte få tillbaka fliken i sidopanelen, men du kan alltid läsa versionsnyheterna genom att välja Hjälp - Versionsnyheter. Önskar du att ha framme den här listen hela tiden när du är inne på offert, order och faktura kan du klicka på häftstiftet uppe till höger när listen är framme, så låser du fast den. ... Visa mer

Hej! Den här kostnaden skulle du kunna bokföra på konto 5140 Vatten och avlopp - fastighetskostnader. ... Visa mer

Hej! Du ska lägga in uppgiften i bokslutsprogrammet och den kommer sedan att komma med över till skatteprogrammet och deklarationen. ... Visa mer

Hej igen! Nej det blir det inte. Om du köper in en vara ökar varukostnaderna vid inköpet. Har du kvar den i lager vid årsskiftet minskas varukostnaden och lagervärdet ökar. Säljer du den däremot så ökar varukostnaden och lagervärdet minskar. ... Visa mer

Hej! Om lagervärdet har minskat stämmer din kontering. Tanken är att årets varukostnad ska stämma med de varor som förbrukats under året. Om du har gjort inköp för 10 000 och förbrukat 2 000 blir det utgående lagervärdet 8000 och varukostnaden 2 000. En ökad varukostnad ger ett lägre resultat. ... Visa mer

Hej igen! Då är villkoret: SIDANTAL()>1 ... Visa mer

Hej! Om det finns moms specificerad på företagets hyresavi och faktura för el får företaget dra av den. Moms konteras på konto 2641 som har momskod 48 som standard. Lokalhyra kan bokföras på konto 5011 Hyra för kontorslokaler och elen kan bokföras på konto 5021 Elektricitet. Det är ingen momskod på de kontona. Konto 5021 saknas i kontoplanen som standard och för att lägga till det går du in under Inställningar - Kontoplan och trycker på knappen Nytt konto uppe till höger. ... Visa mer

Hej! Ja det kan du göra. Om du väljer utskriften Leverantörsreskontralista kan du göra urval på leverantörsnummer och sedan bocka i rutan Även slutbetalda fakturor. Då får du med samtliga leverantörsfakturor till just den leverantören du gjort urval på. Vill du bara se dem som är slutbetalda sedan kan du göra urval på raden Saldo kr, där du skriver 0 i kolumnen Villkor. Du kan även välja att få en fullständig utskrift, en summering per leverantör eller bara en totalsumma. ... Visa mer

Hej! Villkoren blir då så här: Villkor 1: Visa BARA på FÖRSTA SIDAN SIDA()=1 Villkor 2: Visa BARA på SISTA SIDAN SIDA()=SIDANTAL() Villkor 3: Visa på ALLA SIDOR förutom på FÖRSTA och SISTA SIDAN SIDA()!=SIDANTAL() och SIDA()!=1 ... Visa mer

Hej igen! Det går inte att kombinera tusentalsseparation med ett objekt som innehåller både text och siffror för programmet förstår inte vad den ska dela på då. Lösningen är att ha ett textobjekt som skriver ut valutakoden och ett numeriskt objekt som skriver ut själva beloppet, där du använder tusentalsseparation. Som standard i våra silvermallar skrivs valutakoden ut i objektet Ledtext-totalsumma2 som ligger under Ruta-fakturarader. Ändrar jag villkoret på det objektet till att vara enbart SIDA()=SIDANTAL() så skrivs även den inhemska valutakoden ut, alltså SEK. Har du en egen mall kan du skapa ett textobjekt med funktionen %Valutakod som du placerar på önskat ställe. Det andra, numeriska objektet kan då innehålla %ExklMoms som du önskade från början. Glöm inte att välja Ja vid tusentalsseparation. ... Visa mer

Hej! Som jag tolkar det skulle du kunna bokföra allt mot samma konto som du använde för leasingen, till exempel 5615. Säger Skatteverket att det inte är någon moms så lägger du hela beloppet på det kontot och krediterar kontot som du betalade med, till exempel 1930. Då beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp, vilket är 22 250 kr år 2015, behöver du inte tänka på inventarier och avskrivningar. ... Visa mer

Hej igen! Alla rader går inte att välja bort från utskriften. Om du försöker avmarkera en rad som innehåller orderinformation får du en varning från programmet att det inte är tillåtet. De som du får avmarkera ska däremot inte komma med sedan när du skriver ut. Menar du att de gör det iaf? ... Visa mer

Vi hoppas att fler användare vill berätta om sina arbetssätt gällande självfakturor. ... Visa mer

Hej! Du måste inte skriva ut dina verifikationer alls faktiskt, utan det räcker med att du har dem tillgängliga i ditt bokföringsprogram och kan visa upp dem där. Det är alltså valfritt hur du vill göra, men har du inte skrivit ut den så kanske du senare funderar på varför den saknas i pärmen och har glömt anledningen. ... Visa mer

Hej! På något sätt behöver du få in dem i bokföringen och lägga tid på att lösa det. I Visma Fakturering kan din kund inte bokföra själv utan behöver lägga in det som en kundfaktura om du ska få över informationen till dig när du importerar uppgifterna. Om du hjälper din kund med att bokföra de här självfakturorna kan du göra det via en manuell verifikation och använda konto 1518 för att särskilja kundfordringarna du har i reskontran mot de som du bokför manuellt. Självfakturan är sedan ditt underlag till verifikationen. Oavsett vilket alternativ du väljer behöver du lägga ner tid på det, men kanske går det snabbare att bokföra manuellt iaf? ... Visa mer

Hej! Hur beloppen visas i programmen styrs av datorns nationella inställningar. Har du valt ett mellanslag som tusentalsavgränsare där följer programmet det i alla rutor du ser.  På utskrifterna finns det dock en faktor till som avgör hur beloppen skrivs ut. I utskriftsmallen på objektet Total summa finns förutom Funktion och Villkor även en rad som heter Tusentalsseparation. Där behöver du välja Ja för att beloppen ska skrivas ut som du önskar. Det ligger valt som standard i mallarna som följer med programmet. ... Visa mer

Hej Magnus! I det här fallet rör det sig om inköp av tjänst inom EU och kontot 4056 kan användas när du köper in varor inom EU, där du ska lägga på 25 % moms. Ett motsvarande konto i klass 4 för tjänster är 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %. Det finns inte med i kontoplanen som standard men går bra att lägga till om du vill använda det. I så fall gör du det under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto. Ange kontonummer, namn samt momskod 21 - Inköp av tjänster från annat EG-land 25% innan du sparar. Anledningen till att vi har använt 5910 eller 5911 här är för att vi har märkt att många vill specificera upp kostnaden lite mer än att bara klumpa ihop allt på ett 4XXX-konto. Det är helt okej att göra men som jag nämner i ett tidigare svar är det då viktigt att man skiljer på kostnader från Sverige och kostnader från andra länder inom EU och bokför dem på separata konton. För att momsredovisningen ska bli korrekt behöver kontot för inköp av tjänst inom EU nämligen bära momskod 21 - 25 %, utöver att du redovisar in- och utgående moms. ... Visa mer