Om burbage1

burbage1 · ‎2019-03-31

Faktura från Irland med moms ska isf redovisas med moms på hela beloppet. Du får aldrig dra av momsen på en utländsk faktura

burbage1 · ‎2019-03-30

Du redovisar det som ett EU-inköp på ett konto som gör att det hamnar rätt i momsrapporten. Momsen redovisas både debet och kredit. Debet = samma konto som en svensk lev.faktura och kredit ett konto tex 2615 som ska heta moms EU-inköp

burbage1 · ‎2019-01-15

Du får göra tillägget manuellt på deklarationen om du inte kan göra lönekörningen så den blir före 31/12 och ta ut en ny deklaration för december

burbage1 · ‎2019-01-11

Du bokför det som en ränteintäkt och ev, andra intäkter du fått bokför du som, typ, övriga intäkter och beroende på om det är momsbelagda intäkter använder du ett intäktskonto med moms

burbage1 · ‎2019-01-10

Förmodligen blev den kvittad på 2019 på ffd. Kolla vilken dag som ligger som kvittningsdag. Bokföringsorder är där du gör en manuell verifikation, Det finns att köpa men du kan lika gärna göra en egen som du bara konterar så att resultatet hamnar på 2018.

burbage1 · ‎2019-01-10

Gör en bokföringsorder och boka om den på 2018

burbage1 · ‎2019-01-07

Det kan du visst göra men som jag skrev tidigare så har metall en lägsta lön/dag vid semester och den är 1 379:-/dag

burbage1 · ‎2019-01-07

Om semestertillägget redan är utbetalat är det dagslönen som ska utbetalas. Vet inte riktigt vilken löneart du ska använda för metallare, för tjänstemän är det 3216. Men har han/hon inga intjänade dagar som inte är utbetalat tillägg för?

burbage1 · ‎2019-01-07

Innestående semester för den som slutar är högre än vid vanlig semester. 4,6 % + 0,8 %. Löneart 3215.

burbage1 · ‎2018-12-10

Antingen gör du ytterligare en verifikation som nollställer en av dom eller gå in på verifikationen och ta bort rad

burbage1 · ‎2018-12-10

På samma sätt som du bokade när du fick det fast tvärtom

burbage1 · ‎2018-11-22

Vill jag också ha lösning på!

burbage1 · ‎2018-11-21

Kolla i huvudboken hur du bokfört när du fått in det på 2010 och gör sedan tvärtom när du bokar om den

burbage1 · ‎2018-11-21

Lägg in debetfakturan som vanligt och när du ska lägga in kreditfakturan väljer du "skapa kreditfaktura" där kan du lägga in löpnumret på den fakturan som ska krediteras och om hela fakturan ska krediteras eller bara kopiera leverantörsuppgifter. i det här fallet ska du välja kopiera endast lev.uppgifter. Den kommer med automatik in i samma löpnummerserie och om du väljer samma betalningsdag för den som för debetfakturan får du med båda när du skapar en banklista

burbage1 · ‎2018-11-20

Enligt K2 behöver du inte periodisera det heller och jag förstår inte riktigt vitsen med att periodisera dessa kostnader. Periodisering gör man för att fördela kostnader mellan månader om de uppgår till stora belopp men som sagt med K2-reglerna behöver du inte ens periodisera mellan år om det inte är riktigt stora belopp det handlar om och är de dessutom återkommande kostnader behöver du absolut inte göra det.

burbage1 · ‎2018-11-19

3994 eller liknande konto. Försäkringsersättning. Ingen momsrapportkod

burbage1 · ‎2018-11-16

Du skapar en faktura på beloppet utan moms och lägger till moms på det så det blir samma belopp som på den ni fått från fastighetsägaren.

burbage1 · ‎2018-11-16

Hyra 10000:- moms 2500:- = 12500:-: OBS! använd era egna siffror!

burbage1 · ‎2018-11-16

Du har väl gjort en kontering på den felaktiga betalningen? Gör då likadant fast tvärtom på återbetalningen

burbage1 · ‎2018-11-16

Ni måste skapa en faktura från er på den hyran ni fått från fastighetsägaren.

burbage1 · ‎2018-11-16

Då ska ni fakturera med moms

burbage1 · ‎2018-11-16

Är det en momspliktig lokal?

burbage1 · ‎2018-11-15

Det konto som avser inventarier, du har skrivit 1112 på båda och avskrivningstiden beror på hur lång tid ni beräknar att de ska hålla. 5 - 10 år

burbage1 · ‎2018-11-14

Har du gjort slutlönen annars får du dra av de timmarna där?

burbage1 · ‎2018-11-12

5,66 % av priset. Under kalendern på "Min sida" står det ekonomifakta, där hittar du såna saker

burbage1 · ‎2018-11-09

Antingen bokför du den som en vanlig leverantörsfaktura fast med autogirobetalning och då får du ändå gå in och betala den manuellt eller också bokför du den när Tullverket dragit autogirot och då är det kredit det konto de dragit från och debet moms och tullavgifter

burbage1 · ‎2018-11-09

Du måste boka den tvärtom som när du bokade debetfakturan. Då borde mpmsen stämma

burbage1 · ‎2018-11-08

Är det en bil som den anställde är förmånsbeskattad för?

burbage1 · ‎2018-11-07

Jag har visma lön 600 och där finns en löneart som heter 3113, sjukavdrag per dag 90 %

burbage1 · ‎2018-11-07

Drivmedelskostnad brukar man inte redovisa i momsredovisnngen. Jag skulle bokföra det som den drivmedelskostnad.

Re: Utländsk moms - LinkedIn-faktura

Re: Moms på faktura från EU-land - eEkonomi

Re: Extralön som avser 2018 - Lön

Re: Kontering ränta Kronofogden

Re: Kreditfaktura på fel år - eEkonomi

Re: Kreditfaktura på fel år - eEkonomi

Re: Semestertillägg i juni - Lön 300/600

Re: Semestertillägg i juni - Lön 300/600

Re: Vad ingår i beloppet Semesterersättning vid sl...

Re: Radera en verifikation - eEkonomi

Re: Återbetalning av lönebidrag

Re: Blanksteg i postnummer - Administration

Re: Fel konto på aktiekapital vid start av AB - hu...

Re: Registrera debet- samt kreditfaktura - eEkonom...

Re: Periodisera kökets förbrukningsmaterial och t ...

Re: Bokföra vid brand på våra verktyg

Re: Lagt på moms på skatt - eEkonomi

Re: Lagt på moms på skatt - eEkonomi

Re: Kvitta felaktig utbetalningar mot återbetalnin...

Re: Lagt på moms på skatt - eEkonomi

Re: Lagt på moms på skatt - eEkonomi

Re: Lagt på moms på skatt - eEkonomi

Re: Bokföra inköp av kylskåp - Administration

Re: Lön 600 - slutlön & kompsaldo

Re: Bokföring av friskvård enskild firma - eEkonom...

Re: Hur bokföra autogirobetalningar till Tullverke...

Re: Hur bokföra återbetalning från leverantör? - e...

Re: Privat användande av brobizz tjänstebil

Re: Sjuklön 15-90 dagar

Re: Hur bokför jag en inköp av drivmedel i Norge

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs