Faktura från Irland med moms ska isf redovisas med moms på hela beloppet. Du får aldrig dra av momsen på en utländsk faktura ... Visa mer

Du redovisar det som ett EU-inköp på ett konto som gör att det hamnar rätt i momsrapporten. Momsen redovisas både debet och kredit. Debet = samma konto som en svensk lev.faktura och kredit ett konto tex 2615 som ska heta moms EU-inköp ... Visa mer

Du får göra tillägget manuellt på deklarationen om du inte kan göra lönekörningen så den blir före 31/12 och ta ut en ny deklaration för december ... Visa mer

Du bokför det som en ränteintäkt och ev, andra intäkter du fått bokför du som, typ, övriga intäkter och beroende på om det är momsbelagda intäkter använder du ett intäktskonto med moms ... Visa mer

Förmodligen blev den kvittad på 2019 på ffd. Kolla vilken dag som ligger som kvittningsdag. Bokföringsorder är där du gör en manuell verifikation, Det finns att köpa men du kan lika gärna göra en egen som du bara konterar så att resultatet hamnar på 2018. ... Visa mer

Gör en bokföringsorder och boka om den på 2018 ... Visa mer

Det kan du visst göra men som jag skrev tidigare så har metall en lägsta lön/dag vid semester och den är 1 379:-/dag ... Visa mer

Om semestertillägget redan är utbetalat är det dagslönen som ska utbetalas. Vet inte riktigt vilken löneart du ska använda för metallare, för tjänstemän är det 3216. Men har han/hon inga intjänade dagar som inte är utbetalat tillägg för? ... Visa mer

Innestående semester för den som slutar är högre än vid vanlig semester. 4,6 % + 0,8 %. Löneart 3215. ... Visa mer

Antingen gör du ytterligare en verifikation som nollställer en av dom eller gå in på verifikationen och ta bort rad ... Visa mer

På samma sätt som du bokade när du fick det fast tvärtom ... Visa mer

Vill jag också ha lösning på! ... Visa mer

Lägg in debetfakturan som vanligt och när du ska lägga in kreditfakturan väljer du "skapa kreditfaktura" där kan du lägga in löpnumret på den fakturan som ska krediteras och om hela fakturan ska krediteras eller bara kopiera leverantörsuppgifter. i det här fallet ska du välja kopiera endast lev.uppgifter. Den kommer med automatik in i samma löpnummerserie och om du väljer samma betalningsdag för den som för debetfakturan får du med båda när du skapar en banklista ... Visa mer

Enligt K2 behöver du inte periodisera det heller och jag förstår inte riktigt vitsen med att periodisera dessa kostnader. Periodisering gör man för att fördela kostnader mellan månader om de uppgår till stora belopp men som sagt med K2-reglerna behöver du inte ens periodisera mellan år om det inte är riktigt stora belopp det handlar om och är de dessutom återkommande kostnader behöver du absolut inte göra det. ... Visa mer

3994 eller liknande konto. Försäkringsersättning. Ingen momsrapportkod ... Visa mer

Du skapar en faktura på beloppet utan moms och lägger till moms på det så det blir samma belopp som på den ni fått från fastighetsägaren. ... Visa mer

Hyra 10000:- moms 2500:- = 12500:-: OBS! använd era egna siffror! ... Visa mer

Du har väl gjort en kontering på den felaktiga betalningen? Gör då likadant fast tvärtom på återbetalningen ... Visa mer

Ni måste skapa en faktura från er på den hyran ni fått från fastighetsägaren. ... Visa mer

Då ska ni fakturera med moms ... Visa mer

Är det en momspliktig lokal? ... Visa mer

Det konto som avser inventarier, du har skrivit 1112 på båda och avskrivningstiden beror på hur lång tid ni beräknar att de ska hålla. 5 - 10 år ... Visa mer

Har du gjort slutlönen annars får du dra av de timmarna där? ... Visa mer

5,66 % av priset. Under kalendern på "Min sida" står det ekonomifakta, där hittar du såna saker ... Visa mer

Antingen bokför du den som en vanlig leverantörsfaktura fast med autogirobetalning och då får du ändå gå in och betala den manuellt eller också bokför du den när Tullverket dragit autogirot och då är det kredit det konto de dragit från och debet moms och tullavgifter ... Visa mer

Du måste boka den tvärtom som när du bokade debetfakturan. Då borde mpmsen stämma ... Visa mer

Är det en bil som den anställde är förmånsbeskattad för? ... Visa mer

Jag har visma lön 600 och där finns en löneart som heter 3113, sjukavdrag per dag 90 % ... Visa mer

Drivmedelskostnad brukar man inte redovisa i momsredovisnngen. Jag skulle bokföra det som den drivmedelskostnad. ... Visa mer

1930 ska du inte ha någon momskod på. Titta i kontoplanen hur det ser ut där med momskoder. Det är egentligen bara försäljnings och inköpskonton som du har momskod på. De första siffrorna i momskoden 05-62 styr i vilken ruta de ska hamna i momsdeklarationen. på ett 60-konto har du ingen momskod alls utan du bokför momsen på 2641. Först bokför du momsen på 2641 resp. det konto du använder för utgående moms, kundfakturor, när du sedan gör momsdeklarationen för perioden kommer det ut ett bokföringsunderlag där du bokar om från ut- resp ingående moms till ett konto för momsfordra eller momsskuld. 48, som du använt här är ingående moms att dra av men det använder du bara vid momsperiodens slut. ... Visa mer