Om Carina Lindholm

Carina Lindholm · ‎2016-09-06

Nej kommer inte ihåg men du finner detta hos: http://www.dpab.se Datapartner i Helsingborg som samarbetar med Visma Ring dem och kolla /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-09-06

Hej, Bara ett tips när det gäller detta, om ni enbart använder det lager med funktioner som finns i Visma Administration 2000 så kommer detta att rör till ert lager. Den delen behöver ytterligare en modul som finns att köpa till för att kunna hantera både paketartiklar och ett färdig varulager. Tog mig lång tid innan jag förstod detta och hade en väldig röra vid varje inventering osv. Lycka till /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-07-06

Hej, Normal bokför man mot 1650 när man får moms åter. Själv använder jag 1630 till både moms åter och att betala. Då blir 1630 som mitt "skattekonto" som alltid stämmer mot SKV. Bokför alla ev räntor från SKV där också. Hoppas detta hjälpte dig/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-05-16

Oj ok, då kan jag tyvärr inte hjälpa med mer. Lycka till

Carina Lindholm · ‎2016-05-16

Hej, Vi har också Intrastat men får ut den i excell fil, du måste välja att spara i "Fil" inte pdf så ska det fungera. Carina

Carina Lindholm · ‎2016-05-04

Hejsan, Vi använder kontot 4040 Import av varor och på det kontot ska du ha moms kod 50 Ha de gott/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-05-04

Hej, Om det gäller import av varor utanför EU ska du redan på fakturan från leverantören göra den bokning så det kommer på momsrapporten: 4040 Import ha moms kod 50 så hamnar det rätt i din deklaration Lycka till /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-03-14

Du kan gå in på Journalen som den ligger på och lägga till en kontering som visar att betalning är gjort med 1 krona som minskar 1510 och sedan mot 3740 öresutjämning. På så vis får du bort på kundfordringarna. Carina

Carina Lindholm · ‎2016-03-14

Dessvärre tror jag inte kommer att fungera, om ni exempelvis jobbar lokalt tillfälligt då kommer inte det ni gör att finnas i Adm som ligger på servern. Bäst är att kolla med er IT lev av servern./Carina

Carina Lindholm · ‎2016-03-14

Hej, Vi jobbar mot server och alla med laptop har en VPN tunnel de loggar in via för att komma servern där Visma ligger, personligen ligger jag per automatik inloggad mot server då jag har en stationär dator. Så kontakta er leverantör av servern som borde lägga upp detta åt er 🙂 Lycka till/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-03-11

För att få detta med Proforma att funka har vi ett mapp system där man lägger alla obetalda proforma fakturor, när betalning kommer in bokar jag in det mot 2420 Kunder förskotts bet och skriver in på ordernr att den är bet, då faktureras detta och en gång i månaden bokar jag bort 2420 mot 1510 Fungerar jättebra 🙂 Lite pill men bra/Ha en go dag alla Carina

Carina Lindholm · ‎2016-03-10

Hej, Vi jobbar med proforma fakturor i olika valutor, använder "extra orderdokumentet" och på mallen ligger alla våra IBAN och Swift nummer för de olika valutorna, så i mallen gör du detta tillägg: For payment in SEK IBAN SExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx For payment in EUR IBAN SExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx For payment in USD IBAN SExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Så detta syns på alla våra dokument även på order. Ligger i en ruta på mallen ovanför vår adress mm Hoppas detta hjälpte /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-03-09

Jag har ett separat konto för just Visma 6112 döpt till Visma sedan har jag ett annat för annan datakommunikation ( integration av olika slag, MS Office mm ) 6111 Detta för jag gillar att dela upp för att lättare kunna svara på frågor från ledningen.

Carina Lindholm · ‎2016-03-07

Hej, då måste du redovisa det som "svensk" försäljning , 3051 exempelvis själv använder jag 3046 försäljning tjänst EU med 25% moms Carina

Carina Lindholm · ‎2016-02-22

Lycka till! Kommer bli jättebra med tiden. Ha en fin vecka/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-02-22

Hej, jag stämmer av mina olika bank konton varje månad. Om gör köpt något från utanför EU beräknas detta som import, men på summan du nämnde så går det bra som jag skrivit innan. Dock är du skyldig vid inköp av varor att på moms deklarationen att redovisa import. Kolla på SKV hemsida där finns bra förklaringar./Carina

Carina Lindholm · ‎2016-02-19

OM du har en leverantör som du alltid har betalning i US dollar så ska den läggas upp med den valutan. Sedan när du registrerar en leverantörsfaktura från dem så skriver du in beloppet i US dollar så omvandlar programmet själv till SEK vilket är den valutan du skriver i din kontering. Om du nu inte har den kostnaden som en leverantör utan kanske bara ett kvitto till någon i US dollar: 1980 K 169,60 5990 D 169,60 Sedan får du när du stämmer av dina olika bankkonton göra en separat bokföringsorder på valuta diffen . Hoppas du hängde med /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-02-08

Prova med Ctrl och + /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-02-03

Ja det har jag , men tycker de kunde vara ytterligare tydligare exempel 🙂 Men tack iaf. Klurade ut det jag behövde ändå.

Carina Lindholm · ‎2016-02-03

Hej Helene, Tack för det, men skulle vara mer be hjälpt av en tydligare instruktion i hjälpen 🙂 Har löst det för denna gången, men kanske bra om det följde lite exempel på de olika hur man gör. Ha en fin kväll/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-02-01

Tack för detta, ska kolla den 🙂 Men sen är grejen den att det är svårt att veta hur man ska fylla i urvalen för det ska bli rätt. Ha en bra dag/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-29

Skatteverket har jättebra förklaringar på sin hemsida. Men om det till exempel är varor du köpt från annat EU land: D 4056 Inköp varor 25% EU K 2615 Ber utg moms på varuförvärv från annat EG-land, 25% D 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet K 2440 Leverantörsskulder Är det tjänster byter du ut 2615 till 2614 och 4056 till 6901 Iaf är det så jag konterar. Hoppas detta hjälper dig/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-28

Har försökt på alla vis att ta ut en artikellista med export koden synlig , men hur jag än försöka fylla i på villkoren får jag inte detta att fungera??? Kollat i hjälpen men utan att lyckas, kan någon tala om hur jag ska göra för att få ut en lista med export koderna? Tack på förhand/Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-27

Hej, Beror ju helt på vad det gäller för pengar. Men är det bara en vanlig betalning mellan 2 bolag så behandlar du den som vilken betalning som helst ( om det finns underlag vill säga ) I annat fall som sagt beror på vad det gäller Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-15

Ops många artiklar, glad vi inte har så många. Önskar dig lycka till! Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-14

Tror det är svårt om det finns historik på ett artikel nummer, men kan du inte bara inaktivera de som inte gäller längre? Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-14

Precis som Helge Lind skriver är det helt ok att använda 6570 även till babs avg det är ju trots allt en bank kostnad, men om du vill kunna se separat vad det kost med just babs så lägger du upp ett nytt konto ex. 6571 Babs avg. Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-14

Hej Sara, Tycker själv det är bra med olika konton, vi använder exempelvis PayPal och de kostnaderna har jag lagt upp 6571 och döpt till PayPal avgifter. Ha en fin dag /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-04

Du gör en papper med en konterings stämpel på och som du skriver på vad det gäller som text, exempel: Rättelse gällande leverantörsfaktura xxxx Sedan konterar du kredit det kontot som det gäller och debiterar det som det ska vara. Förutsätter att det är en svensk faktura. Lycka till /Carina

Carina Lindholm · ‎2016-01-04

Kan du inte bara göra en manuell bokföringsorder och kreditera det felaktiga kontot och debitera den rätta, då har du iaf kostnaden på rätt ställe. God fortsättning/Carina

Re: Beställning paketartikel för tillverkning mot ...

Re: Beställning paketartikel för tillverkning mot ...

Re: Bokföra momsdeklaration när man får tillbaka m...

Re: Intrastat rapportering med fil - Administratio...

Re: Intrastat rapportering med fil - Administratio...

Re: momskonto köp från USA

Re: DHL faktura avseende införselmoms, hur ska det...

Re: Ändra en journalförd leverantörsfaktura - Admi...

Re: Serverinstallation - Administration

Re: Serverinstallation - Administration

Re: Få iban+swift på "Extra order dokument" - Admi...

Re: Få iban+swift på "Extra order dokument" - Admi...

Re: Bokföra dataprogram - Administration

Re: Vilket konto ska jag använda vid försäljning a...

Re: Valutakonto och utbetalningen. Min fråga är: h...

Re: Valutakonto och utbetalningen. Min fråga är: h...

Re: Valutakonto och utbetalningen. Min fråga är: h...

Re: Liten text - var zooma ut i Visma?

Re: Använda sökvillkoren på en artikellista

Re: Använda sökvillkoren på en artikellista

Re: Använda sökvillkoren på en artikellista

Re: Moms! Behöver hitta info om hur faktura från E...

Använda sökvillkoren på en artikellista

Re: överföring från ett företag till annt företag

Re: Ta bort gamla artiklar

Re: Ta bort gamla artiklar

Re: Avgifter dagskassor - Administration

Re: Avgifter dagskassor - Administration

Re: Fel konto på en leverantörsfaktura - Administr...

Re: Fel konto på en leverantörsfaktura - Administr...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs