Tack för era svar! Det är som sagt mellan två bolag - kan personen som använder bilen få förmån när bolaget övertar ett leasingkontrakt? Jag tänker nog som AccountantfromHell_singland, d v s att det är skillnad om privatpersonen övertagit kontraktet. ... Visa mer

Jag har automatisk överföring till bokföringen. Och journaldatum= verifikationsdatum blir ju det datum jag valt att ta med bokföringshändelser till. Jag menar alltså att om jag har bokföringsdatum t ex 2019-04-30, men skriver ut journalen först t ex 2019-05-27, så står det ju "Journaldatum 2019-04-30", men "Utskrivet: 19-05-27". /Marie ... Visa mer

Fast jag tänker att det är bokföringsdatum som är verifikationsdatum... Men det är säkert som du säger. /Marie ... Visa mer

Tack, det var ju jättebra - precis vad jag var ute efter! Vänliga hälsningar Marie ... Visa mer

Tack för svar! Jag har redan Office-paketet, så det är ett bättre alternativ för mig med Outlook. Det tog dock lång tid och mycket krångel innan det blev rätt - men nu funkar det! ... Visa mer

Tack för svaret! Även om det var tråkigt att det inte går i Adm 500... Vänliga hälsningar Marie ... Visa mer

Hej igen! Ja, det kan man säga. Allting som ingår i produkten du säljer ska bokföras under 4000 (ex konto 4010), medan sådant du använder i tillverkningen, men som inte finns med i slutprodukten, är förbrukningsmaterial (eller förbrukningsinventarier). I ditt exempel är t ex smältbägare och kastruller inte kontogrupp 4000 Varor/material. Om de används under en längre tid är det förbrukningsinventarier (ex konto 5410). Emballage och förpackning har jag sett olika exempel på, men många bokför det som förbrukningsmaterial (ex konto 5460). Det kan också bokföras i kontogrupp 4000 om man anser att förpackningen är en del av varukostnaden, d v s man säljer alltid varan i en förpackning. Det är alltså inte emballage/förpackning för att skicka varan till kunden. Hoppas jag inte ställer till det för dig nu... ... Visa mer

Hej! Om det är material du använder vid tillverkning av produkter du säljer så är det inte förbrukningsmaterial, utan då ska du kontera det i kontogrupp 4000 Utgifter och kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster, t ex på konto 4010. Vänliga hälsningar Marie ... Visa mer

Ja, jag vet hur stor andel av premien som avser skattepliktig sjukvård. /Marie ... Visa mer

Det låter inte rätt att betala ut en nettoersättning för att personens nettolön inte ska påverkas... Nettoersättningen beskattas ju inte. Det betyder att den anställde får ett belopp som den inte skattar för, och som arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter på. Antingen får man höja bruttolönen motsvarande den höjda skatten som blir, för att kompensera den anställde, eller låta den anställde betala hela försäkringen, d v s att det dras från nettolönen. I sistnämnda fallet blir det ingen förmånsbeskattning och inga arbetsgivaravgifter eftersom den anställde betalat sjukvårdsförsäkringen med skattade pengar. /Marie ... Visa mer

Tack! Så om fakturan avser t ex perioden 2018-10-01 - 2018-12-31, så var det rätt att förmånsbeskatta vid oktoberlönen första gången? Men skattar man då för hela kvartalsbeloppet eller delar man upp det på tre? /Marie ... Visa mer

Ursäkta!Jag hade inte uppdaterat sidan, så jag såg inte att Mikael redan svarat... /Marie ... Visa mer

Hej Viktor! Nej, det blir inte omvänd moms på inköpet. Du bokför den som vilken annan svensk faktura som helst.  Jag bokför normalt detta på konto 6540 IT-tjänster och vanlig "svensk" moms på konto 2641. Vänliga hälsningar Marie ... Visa mer

Tilläggsfråga: Ovanstående upplupna intäkt konterades i bokslutet på kto 3120 Kursavgifter 25% moms kredit, men ingen moms konterades, och motkonterades på kto 1790 Övriga upplupna intäkter i debet. Detta gjorde att det blev avvikelse i momsrapporten eftersom momsen ej fanns med på dessa upplupna intäkter, så jag korrigerade manuellt i momsdeklarationen. Hur ska jag göra för att detta inte ska uppstå igen? Kan jag skapa ett nytt konto, t ex 3129 Upplupna kursavgifter, ej moms, för att det ej ska bli momsavvikelse? Intäkterna ska ju finnas med i resultaträkningen, men ej som momspliktig försäljning på momsrapporten. Och vid faktureringen kommande år bokar jag manuellt bort intäkten på kto 3120 (som blir automatiskt vid faktureringen) och motkonterar på kto 1790, momsen är då orörd för den ska ju komma med på momsrapport för detta år - är det rätt tänkt? Vänliga hälsningar Marie ... Visa mer

Då tänkte jag rätt! I andra företag gör jag ju som du skriver, Markus, men den som bokfört 2017 hade skrivit ett frågetecken runt detta, så jag funderade över om det kanske var något speciellt för ideella föreningar, men kunde inte hitta något i varken Skatteverkets eller BFNs anvisningar.  Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hej igen! Jag försökte uppdatera till senaste versionen direkt i Visma Skatt i går, men det gick inte - jag fick felmeddelande. Men via din länk, Sabina, så gick det jättebra! Så nu har jag senaste versionen, och då gick det också bra att skapa SRU-filer och skicka utan problem! Tack Fredrik och Sabina 🙂 ! Vänliga hälsningar Marie ... Visa mer

Tack för snabbt svar! ... Visa mer