Om Multilingua

Multilingua · ‎2019-08-05

Tack så mycket! Det underlättar både att göra lönespecen och för den anställda att uttyda den! Mvh, Moa

Multilingua · ‎2019-06-18

Tack för svar!

Multilingua · ‎2019-06-10

Hej, Vår bank gjorde fel med vår bankgirobetalning till skattekontot (arbetsgivardeklaration), vilket gjorde att vi fick betala kostnadsränta. Vi har nu fått ersättning för detta utbetalt av banken, men vilket konto ska vi bokföra detta mot? D 1930 K ???? Tack på förhand! Mvh, Moa Mossberg

Multilingua · ‎2019-02-21

Hej, Äntligen har jag börjat förstå hur karensavdraget ska hanteras, förutom en väldigt viktig sak: Hur ska man redovisa detta på Lönebeskedet i Visma eEkonomi, så att alla poster bokförs på rätt konto? Har kikat på de här länkarna: https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/personal-hr/karensavdrag https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/b-payroll-create-pay... men vet inte hur jag ska göra rent praktiskt på lönebeskedet. Avdraget från månadslön anges i posten "Avdrag före skatt", Sjuklön läggs till i posten "Sjuklön" ...men karensavdraget...? Tack på förhand för all input! Mvh, Moa Mossberg

Multilingua · ‎2018-12-17

Hej, Vi skickade en leverans till kund med rekommenderat brev, precis som vi brukar. Dock lades den här gången en momspliktig kostnad på kvittot som vi inte vet hur vi ska bokföra (posttjänster brukar ju inte ha ålagd moms), då vi inte riktigt vet vad det är och varför de har lagt på 4 kr... På kvittot står: Posttjänst 109 kr Special KNFS 4 kr Varav moms (25%): 0,80 kr (3,20 netto) Vilket konto kan vi bokföra dessa 3,20 kr på? 1930 K 113 6250 D 109 2641 D 0,8 ???? D 3,2 Tack på förhand!

Multilingua · ‎2018-11-26

Tack för svar! Inser att jag glömde skriva att vi har kontantmetoden, men då ska vi alltså "boka i" hela kundfakturan som betald (med eurokurs beräknad på det datum fakturan betalades). Visma bokför då automatiskt så här: 3048 K 1930 D Om vi då ska göra en ny, manuell rättningsverifikation efteråt, blir den: 1930 K (mellanskillnaden) 37xx D (mellanskillnaden) Har jag fattat rätt då? //Moa

Multilingua · ‎2018-11-26

Hej, Vi har ställt ut en kundfaktura (e-ekonomi), där kunden vid inbetalning har gjort 3 % avdrag för snabb inbetalning (vilket som vi förstår kallas kassarabatt?). Hur bokför vi detta? Måste vi bokföra kundfakturan som om kunden hade betalt hela beloppet och sedan göra en manuell verifikation för att "rätta till" summorna? Vilka konton är bäst? Till saken hör även att fakturan är utställd i EUR. Ska vi utgå från valutakursen på inbetalningsdatumet för att räkna fram vad det hade blivit i SEK om hela beloppet hade betalats in? Tack för svar!

Multilingua · ‎2017-05-09

Vi har en post på 8920 i vår resultaträkning 2016. Den beror på ändrad beskattning 2015, och vi har bokfört den under 2016 på följande vis: 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) K 649,00 2512 - Beräknad inkomstskatt D 767,00 8920 - Skatt på grund av ändrad beskattning K 118,00 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) D 7 920,00 2510 - Skatteskulder K 7 920,00 Nedan är en skärmdump från resultaträkningen 2016. Vår fråga är om detta konto måste balanseras mot något annat? Är det ett problem att den syns på resultaträkningen som det ser ut nu? Tack på förhand!

Multilingua · ‎2017-05-04

Vi har en ekonomisk förening och vill göra en avsättning till periodiseringsfond för räkenskapsåret 2016. Ska denna avsättning bokföras med datum 31/12 2016 så att den hamnar på rätt år?

Re: Karensavdrag på lönebesked - Visma eEkonomi

Re: Bokföra ersättning från bank - eEkonomi

Bokföra ersättning från bank - eEkonomi

Karensavdrag på lönebesked - Visma eEkonomi

Bokföra momspliktig kostnad vid postbefordran - eE...

Re: Bokföra kundfaktura med kassarabatt

Bokföra kundfaktura med kassarabatt

Konto 8920 i resultaträkningen, balansera mot anna...

Bokföringsdatum för avsättning till perioderingsfo...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs