Jo jag kan ganska mycket själv men förstår vad du menar... att programmet är utformat så att användare inte skall behöva kunna så mycket. Framgår inte om man skall boka bort p-fonder själv i bokslutet, vilket jag har gjort. Men då går det inte att föra in i deklarationen under resultatplanering för då är saldona på 21-kontona 0 kr. Så jag får inte med det i INK2. Jag ska nog lägga frågan i ny tråd så kanske Visma kan svara på min fråga hur man går tillväga. 🙂 ... Visa mer

Då kanske jag kan spåna vidare på samma ämne. Jag har återfört 4 st P-fonder i bokslutet från 21-konton mot 8819 sammanlagt 1 miljon. Detta är bokfört manuellt i e-ekonomi. När jag kommer till Deklaration/Årsredovisningen  så kommer inte den miljonen upp i Resultatplaneringen och den går inte att föra in i Egen Justering för det finns inget värde att återföra. Då säger programmet ifrån att värdet är för stort. ?? ... Visa mer

Du kan oxå gå in via Elektroniska dokument, Sök dokumenttyp ( Återredovisning BGC ) i ditt fall. Finns flera alternativ om man söker andra typer av dokument - filer. ... Visa mer

Den fil du nämner är bank filen som du sänt till banken för betalning. Du skall hämta in en återrapporteringsfil som heter Betalningsspecifikation går under Återredovisning. Men först måste händelsen finnas i Kassa Bank, innan di importerar filen. ... Visa mer

Det står väl 0 kr för att det inte är fråga om omvänd skattskyldighet (gäller endast byggbranschen) det bör finnas en specifikation på 25% i moms på netto beloppet? Mycket märkligt att ett företag som säljer dataprogram äns har en sådan formulering på sina fakturor !! Dom omfattas ju inte av den skatteregeln.. ... Visa mer

Be leverantören om en kreditfaktura på den felaktiga momsade fakturan plus en ny korrekt faktura. Då blir momsen och kostnaden återförd. Sen korrekt faktura utan moms bokas som den ser ut. Boka sen bort kredit fakturan mot den korrekta fakturan och be leverantören betala tillbaka momsbeloppet som då motsvarar rest beloppet på kreditfakturan. 1930 mot 2440 🙂 ... Visa mer

Både märkligt och inte märkligt. För mig är det inte märkligt att man först bokar in en leverantörsfaktura innan man periodiserar för det är ju kostnaden som skall periodieras t ex en kvartalshyra. Märkligt är det väl om någon säger att man först ska boka hela beloppet mot ett kostnadskonto ?! Hur skall man boka bort kostnaden sen då? Också märkligt är var kommer Kassa och bankhändelser in i bilden? I min värld görs en periodisering i 3 steg. Steg 1. Leverantörsfaktura anländer 1710/ 2641 mot 2440. Steg 2. Betala hyran 2440 mot 1930 Steg 3. Vid månadsavstämning periodiserar man in månadens förutbetalda kostnader 5010 mot 1710 t ex oktober hyran ( kvar på 1710 ligger då november + december som periodiseras vid månadsavsluten för dessa månader )  Rätta mig om jag har fel 🙂 ... Visa mer

Då får man  göra en manuell bokföringsorder antar jag. Så gör jag iaf. ... Visa mer

Förstår inte riktigt hur du gjort, men utgår ifrån att du inte bokat pensionskostnad 7410 i något tidigare skede t ex vid uppbokning av leverantörsskuld ( 7410 debet - 2440 kredit ) Är det så att du bokar upp kostnaden i samband med betalning som du beskriver ovan så bokar du 99 kr på 1680 ( Övrig kortfristig fordran ). Så gör en korrigering 1680 debet 99 kr - 2440 kredit 99kr ... Visa mer

Om oktober och november är låsta, så skulle jag göra omföringen mellan kontona 31 december (om du har 3-månaders redovisning, okt-nov-dec, och deklarerat det i februari ) om du menar att boka bort från 2611 resp 2641 till 2650.  ... Visa mer