Hejsan @mats ronne Det går bra, du kan gå till Bokföring - Rapporter - välja rapporten Obetalda leverantörsfakturor - Skapa rapport och välj datum i rutan för "Obetalda den". Vanligaste anledningen till att det inte stämmer mellan kontot 2440 och de obetalda leverantörsfakturorna är att man bokfört något manuellt på 2440 med en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer, detta är inget som behöver vara fel men det är därför programmet reagerar då vår rekommendation är att man går via Inköp - Leverantörsfakturor när en leverantörsskuld ska bokföras.  Hoppas detta hjälper dig på vägen, återkom annars! 🙂  /My  ... Visa mer