Vi är ett bygg företag som i höstas hade ett inbrott i en av våra byggbodar, där man stal verktyg. Vi har nu fått ersättning från försäkringsbolaget insatt på vårt konto. På vilket konto lägger jag detta? S G ... Visa mer

Jag tycker det ibland är svårt att söka på ex verifikationer man gjort och inte kommer ihåg den EXAKTA stavningen på HELA verifikationstexten,   Man borde enkelt kunna söka på en del av verifikationstexten.   Vet ett annat system som ex har ett "%" före ett sökord och et innebär det att det finns någon text före sökordet man skriver in, likaså om man skriver "%" efter sökordet. Man kan även då ha " %sökord% och får då söktexten och sen om det innehåller ord/bokstäver före & efter sökordet.   Samma sak om man söker i ett kundregister på namn borde kunna söka på en del av namnet.     Hoppas ni är med på vad jag menar :o), annars så hojta. ... Visa mer

Hej! Har fått en faktura för inköp av bl a en TV, 3 st datorer med tillbehör (tangentbord,mus väska..), datorprogram. Hela fakturan är på 100 000 ink, moms. Hur bokför jag detta? Kan man lägga detta som förbrukningsinventarier (även datorprogram och datakommunikation) och ta kostnaden direkt för allt eller hur delar jag upp detta? Tänker ev med avskrivningar och med momsen? S G ... Visa mer

Hej!   Vi har i vissa fall haft en leverantör med ett levnr, som sen har inaktiverats och sen vid senare tillfälle har man lagt upp samma leverantör igen på nytt ID.. annat alternativ är att vi haft 2 leverantörer med samma namn men olika id, där vi sen har inaktiverat ett av ID.t.  När man sen ska lägga in en leverantörsfaktura och skriver namnet på leverantörens namn... så får man fram både det id som är inaktiv och det aktiva, men man kan inte se vilket som är det aktiva så man måste alltid gå in på själva leverantören och titta vilken av dom som är den aktiva och sen gå tillbaka till "leverantörsfakturor".. Finns det ngt sätt att "få bort" att man får fram den inaktiva när man skriver levnamnet vid skapandet av levfakturan (utan att ta bort den inaktiva helt)? Tack S G ... Visa mer

Hej! Jag har fastnat i vinkelvolten (eller i tanken rättare sagt). Vi har tecknat ett hyresavtal på en kaffemaskin till kontoret. Som vi hyr enl avtalet i 48 månader och har möjlighet till att köpa loss (vilket vi inte kommer att göra). Och får faktura på en ggr i kvartalet, där det även är med "försäkring".  Men nu... hur bokför man detta "hyresavtal.. det är ju hyra av maskin... personalkostnad men även till alla besökare osv... förbrukningsinventarier.. osv. Ja jag har snurrat in mig rejält. Vilka konton är det som ska användas?  S G ... Visa mer

Hej!   Vi har en hyresgäst som för ett par månader sedan har betalt in 4 kr för mycket och trots x antal meddelande om att han kan korrigera det på kommande hyres inbetalningar har det inte korrigerats. Så nu tänkte jag korrigera dom 4 kr här. Men hur gör jag .. nu har han då återigen betalt en hyra med 4 kr för mycket.. kan man på ngt sätt göra en "bortskrivning" eller ska jag bara boka ett verifikat på 1930 och 3740.  Eller hur ska jag göra? Tackar S G ... Visa mer

Hej! Vi äger hyreslägenheter och har nu köpt in 2 nya ugnar, till priset av 5000:-/st. Det står just nu helt still i huvudet, men hur registrerar jag in leverantörsfakturan? 2440 K 2640 D..... och sen är det totalstopp Mvh S G ... Visa mer

Hej! Företaget sålde i januari en fastighet, där vi i januari fick in dellikvid och nu i feb har vi gjort en låneinbetalning på det som var kvar av skulden  (konto 2350).  Hur bokar jag dessa båda sakerna så det blir rätt? ... Visa mer

Hej! Vi ska bygga en fastighet på uppdrag av kommunen och har gjort en tillfällig elanslutning.  Vilket konto använder jag för anslutnings kostnaden och förbrukade elen ifrån elbolaget.  Vill där även lägga till ett projektnr. Mvh S G ... Visa mer

Hej!   Vi äger en fastighet som vi nu ska hyra ut till några som ska driva gästgiveri i fastigheten. Dom har köpt in nya maskiner kylar/frysar/stekbord/värmelampor/ugn och allt som hör ett storkök till i "maskinväg".  Nu har vi fått en faktura ifrån som som vi ska hyra ut till, där dom har vidarefakturerat oss dessa kostnaderna. Hur bokför jag dessa, om jag vill dra kostnaden direkt. Tack S G ... Visa mer

Hej!   Vårt ftg (ett byggföretag) har köpt en montagesats (stomme) som ska uppföras direkt vid ett bygge, alltså levereras direkt dit till uppställningsplatsen. Leverantörsfakturan är på säg 2 mnkr, med omv byggmoms. Hur hanterar jag detta? Lägger man upp den som en vanlig leverantörsfaktura med: 2440 K   2 000 000 4425 D   2 000 000 2617 K    500 000 2647 D    500 000   Eller hur ska man tänka och är det ytterligare ngt man måste göra o tänka på?   Med vänlig hälsning S G ... Visa mer

Hej! kan man ångra en kvittning av en leverantörsfaktura mot en kreditfaktura? Ingen av dom är journalförd. Leverantörsfakturan är kvittad mot en kredit men jag skulle vilja ångra denna kvittningen, går det och hur gör man då? mvh S G ... Visa mer