Precis - det är vid exporten man gör det valet så du måste be om en ny fil. ... Visa mer

Hej Har ni Skatt vi byrå så ska ni istället välja att spara filen till rätt format genom att välja Arkiv - Spara som..  Längst ned i dialogen Spara som kan du som använder Visma Skatt Proffs markera rutan Exportera till Visma Skatt. När du sparar filen med rutan markerad kan den sparade filen öppnas av den som inte har proffsversionen av programmet utan har versionen Visma Skatt. Startar du Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd finns ytterligare ett val. Då kan du exportera skattfilen antingen till Visma Skatt Proffs (utan Visma Byråstöd) eller Visma Skatt. Exportfunktionen kan t ex användas då en redovisningskonsult har Visma Skatt Proffs och företagaren har Visma Skatt. För att företagaren ska kunna öppna en skattfil i Visma Skatt som är sparad i Visma Skatt Proffs, måste du använda funktionen Exportera till Visma Skatt. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej Jessica Om du kontaktar supporten så kan de hjälpa dig att spåra din faktura Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej AG tar med samtliga lönekörningar under månaden men när det gäller bokföringsunderlaget så får du skriva ut/exportera ut det per lönekörning, där blir det inget gemensamt för hela månadens lönekörning. ... Visa mer

Hej Arbetar du via Byråstöd eller Advisor ska du först bjuda in till ett samarbete, om inte så får du be Företaget som äger kontot lägga upp dig som användare online för att komma vidare och kunna synka. Har du funderingar kring rutinerna kring detta så kontakta gärna supporten så visar dem dig! Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej Det stämmer INK2an tar inte Skatteverket emot i SRUfilen. Av Huvudblanketterna är det endast INK1an som går att skicka via SRUfilen. I programmet hittar du en inställning under Arbeta med - Grunduppgifter, där du i rutan "Inlämning av deklaration" kan markera om även INK1 ska skickas via SRUfilen. Ha en fin dag! //Mia ... Visa mer

Hej Anna-Lena  Jag tycker att du ska kontakta supporten så de får hjälpa dig att komma vidare. Ha en fin dag! //Mia ... Visa mer

Hej Kan det vara så att du precis har lagt upp kunden i kundregistret som ny kund, sedan går du direkt till fakturamodulen och plockar upp kunden så kan det bli så här. När du lagt upp ny kund ska du nämligen stänga ner den fliken (då sparas uppgifterna korrekt då det inte finns någon sparaknapp) sedan gå till fakturan och plocka upp kunden.  /Mia ... Visa mer

Hej Elisabeth Precis som du säger så behöver ni göra en separat säkerhetskopia för varje Tidföretag och i dagsläget har vi ingen annan lösning, så både för problem nummer 1 och 2 kommer ni att behöva fortsätta med dessa säkerhetskopieringar. Hälsningar Mia ... Visa mer

Hej Jag antar att ni har inställningen för Detaljhandel. På lönekörningen kan du välja snabbvalet Övrig Frånvaro - markera Tjänsteledighet och markera upp datumintervallet så kommer programmet automatiskt räkna ut om det ska vara  < 22dagar  eller >22 dagar. ... Visa mer

Hej När du har uppdaterat på Serverdatorn ska du gå  till arbetsstationen för installation som är uppkopplad mot den dator som används som server.  Öppna Utforskaren och leta upp datorn som används som server. Välj mappen Visma löneprogram arbetsplatsinstallation . Starta installationen via Setup.exe . och f ölj stegen i installationsguiden. ... Visa mer

Hej En fortkörningsbot ska läggas upp med hela beloppet som en skattepliktig förmån vilket innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter. I löneprogrammet kan du då använda typen övriga förmåner 2118. ... Visa mer

Hej Aktiehanteraren har många fördelar. Vi har försökt att vara tydliga i programmet så som att när ni lägger in belopp på Skatteplaneringen under Kapitalvinst/Förlust föreslår vi att använda aktiehanteraren och om man ändå väljer att lägga in det här manuellt kommer ytterligare en varning när man för över skatteplaneringen till deklarationen att manuellt inlagda värden på Kapitalvinst/ Förlust inte kommer att föras över. ... Visa mer

Hej Maria Jag kan ha missförstått din fråga, och jag antar att du gör ett K3 men du kopplar Noten precis som vanligt till en rad i Balansraden. Inne på Kassaflödet ser du sedan även denna koppling i kolumnen som heter "Not". Mia ... Visa mer

Hej Håkan! Roligt att du börjat att arbeta i Byråstöd. För att hjälpa dig måste jag veta lite mera. Får du felmeddelande och vad säger det? Eller är det att du har glömt dina inloggningsuppgifter? Återkom gärna med mera information så ska vi hjälpa dig. ... Visa mer

Hej Mycket riktigt är den Noten inte uppdaterade då vi inte hade tillgång till den nya uppställningen vid programsläpp. (Den kom först efter programsläpp.) Jag får helt enkelt rekommendera att ni ändrar manuellt. ... Visa mer

Hej Lite svårt att svara på din fråga fullt ut då jag inte vet vad deklarationen gäller och hur den lämnas in men Om vi tittar på Skatteverkets hemsida gällande privatperson så ser det ut så här. ... Visa mer

Hej Har testat det du beskriver och jag ser mycket riktigt att det är som du beskriver. Vi undersöker saken för att se om det är en bugg. Tack för att du hörde av dig! Mia ... Visa mer

Hej På beställningen kan du dela upp beställning av en artikel på flera rader för att tilldela olika resultatenheter per rad på artikeln. Plockar du sedan upp Beställningen på Inkommande följesedel eller Leverantörsfaktura följer resultatenheterna du tilldelat artikeln med, kan det vara något? Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej igen! En omstart av servern kan också vara att föredra när ni får detta meddelande. Jag undrar också om ni har någon form av integration, tex att ni även läser in leverantörsfakturor från integrerat program. Ha en fin dag!  Mia ... Visa mer

Underbart att det ordnade sig 🙂 ... Visa mer

Hej Linda! Har du ett Administration 2000 så kan du i rapportgeneratorn lägga till en kolumn för Status Visma Auto Collect i din förfallolista. Hur du arbetar med rapportgeneratorn kan du läsa om via länken till vår skrivna hjälp.  Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej! Ett inköp, en offert, en order eller en faktura ska inte raderas för att det är juridiskt bindande dokument och måste hanteras enligt gällande lagar och förordningar. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej! Den inställning du letar efter finns under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, här hittar du rutan Frakt och exp avg (se nedan) Där kan du lägga in önskad expeditionsavgift Exkl moms och Inkl moms och även fr o m vilket belopp du inte vill ha avgift på.   På kunden i kundregistret, flik 2 Fler uppgifter, måste du också markera att denna kund ska ha Expeditionsavgift. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Anna-Karin! En faktura som inte är markerad som utskriven ska inte heller gå att journalföras, så något har blivit tokigt här. Testa att göra en registervård, hur du utför den kan du läsa om i vår skrivna hjälp Registervård.  Om inte registervården rättar till problemet tycker jag att du ska ringa in till supporten så hjälper de dig. Ha en fin dag! Mia ... Visa mer

Hej Nej, enligt bokföringsnämndens vägledning finns det en tidsgräns för när bokföringen måste var gjord för att bokföringsskyldigheten ska vara fullgjord. precis som det nämns ovan ska då rättelsen göras i den period du upptäcker felet. Mer om Bokföringsnämndens vägledning kan du läsa om på deras hemsida.  Mia ... Visa mer

Hej Jag kan nog inte på rak arm översätta de händelser NordNet tar upp utan får hänvisa till förklaringar på våra händelser som du hittar i vår skrivna hjälp Så hanteras olika händelser. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej Börja med att ta en säkerhetskopia. Exportera ut alla verifikationer i det aktuella året utom de felaktiga, det kan du gör via Arkiv - Export - Verifikationer. Ta intervall och den intervallen du vill exportera ut (inte dubbletterna)  Byt bokföringsår till året före, välj sedan att radera det år som blev felaktigt, via Arkiv - Bokföringsår - radera år, markera det år som innehåller dubletter,  Lägg upp det året på nytt. Importera den korrekta sie-filen, via Arkiv - Import - verifikationer. Nu ska du ha en korrekt verifikationslista i det aktuella årets bokföring. Säkerhetskopian är bra att ha om du skulle missa något moment att läsa in och göra om allt från början. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej Tack för din input. Den statistik du efterfrågar finns på andra utskrifter men jag förstår att du vill ha det lättillgängligt direkt på spårningsfliken. Ha en fin dag Mia ... Visa mer

Hej Kunden är markerad rätt i kundregister det är bra. Viktigt att veta här är att redan upplagda fakturor inte ändrar inställning om du går in och ändrar på kunden, då får man manuellt ändra på flik nummer två på fakturan för att få rätt inställning eller lägga upp fakturan på nytt. Men det tror jag inte är problemet i ditt fall då det låter som att du hade rätt inställningar innan du lade upp fakturan.  Jag tycker att du ska gå in på dina artikelkonteringar under arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/Lager och i undermenyn välja Artikelkonteringar. Här Kan du ha en eller flera artikelkonteringar. De artiklar som du upplever blir fel tillhör en artikelkontering som du här får kontrollera att du har rätt konto angivna i respektive kolumn för fakturering gällande kunder markerade för Export, EU försäljning och EU momsförsäljning.  Mia ... Visa mer