Hej!   Om Visma ska kunna framhäva att e-ekonomi är ett bra alternativ till Administration så måste det finnas fler av admins funktioner i e-ekonomi också. Har precis bokat in ett e-ekonomi Fakturering till en kund men fick avboka det igen när jag upptäckte att det inte finns möjlighet att ha mer än en prislista!!!   När jag sen läser i kommentarerna om detta finns det väldigt gamla inlägg som inte har haft någon effekt. Det svar jag får från supporten när jag frågat är att det inte finns tillräckligt högt upp på prioriteringslistan. Kan förstå att Visma inte kan fixa till alla idéer som vi kunder vill genomföra men det är trots allt väldigt vanligt att en företagare har olika priser till sina kunder.    Tacksam för prioritet på detta ärende! ... Visa mer

Hej!    Jag vill passa på att upplysa i denna tråd om att vi idag har släppt en lagermodul till Visma eEkonomi där du får hjälp med att bokföra ditt lager. Läs mer i forumtråden; Visma eEkonomi Lager för mer information.  ... Visa mer

New question in old conversation. Du hittar den nya konversationen här: Hur konterar man återföring av moms till skattekonto? ... Visa mer

Hej! Följande information har jag kopierat från boken Redovisa Rätt:  Med kontanta in- och utbetalningar avses betalning med sedlar och mynt, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar, däremot inte betalningar som sker över bankgiro, plusgiro, internet eller via mobiltelefon, mot kontokort eller med checkar utställda av företaget. Varje köpnota utgör en enskild verifikation, men de köpnotor som upprättas under en dag kan bokföras i sammandrag i en post. Jag tolkar det alltså som att du kan göra som du själv föreslår, skapa en verifikation per dag där du tar med samtliga inbetalningar, dock specificerade och inte som en klumpsumma. Att bifoga en swishrapport som underlag kan ju inte heller vara fel. Vill du vara helt säker på att du gör rätt tycker jag du ska dubbelkolla med din revisor.  ... Visa mer

Hej! Det stämmer att du använder konto 6062 för avgiften, men jag vill även passa på att tipsa om konteringsmallen som finns i programmet. Den heter KML76 och används just för kontering av faktura från Visma Collectors/Visma Financial Solution. Den ser ut så här: Momsen redovisar du som vanligt i din momsredovisningen, men är ditt företag momsregistrerat kan du kvitta momsen mot den utgående momsen. Läs gärna vår programhjälp om hur du hanterar fakturor från Visma Collectors genom att klicka här. ... Visa mer

Hej! Till att börja med rekommenderar jag dig att alltid uppdatera till senaste version (2015.23 är den senaste just nu). Hur momsen specificeras på din faktura styrs från den fakturamall du använder. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, här ser du vilken mall du använder i dagsläget. Jag använder i detta exempel mallen Faktura Silver - standard. För att byta mall klickar du på pilen i kolumnen mallar och då öppnas rutan Utskriftsmallar upp, här kan man markera den mall man vill använda och klicka på plocka. Använder du någon av mallarna i serien Vit och vill fortsätta med det måste du byta till den som heter Faktura Vit - momsspec. Men testa gärna någon av mallarna i Silver-serien, då kommer momsen att specificeras så som jag tror du tänker dig. Se exempel nedan från mallen Faktura Silver - standard. ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Sammanställning rabatter på faktura - Administration. Hej, Jag ändrar designen på fakturor genom malleditorn. Jag undrar om det är möjligt att summera samtliga radrabatter som ges i foten på fakturan? ... Visa mer

Hej! Om det stämmer att du har 1 kr som ligger som obetald rekommenderar även jag att du gör som Johanna föreslår, fast att du kanske snarare använder 3740 - Öres- och kronutjämning. Men om du menar att fakturan är slutbetald med hela beloppet och alltså inte stämmer överens med vad som verkligen betalades, så är det nästan bäst att du krediterar leverantörsfakturan. Gör sedan en betalning på hela beloppet även på kreditfakturan, så att de båda fakturorna tar ut varandra i bokföringen. Sedan kan du skapa en ny debetfaktura där du registrerar rätt betalt belopp och sedan registrerar du den kronan som är kvar mot 3740. ... Visa mer

Hej! Ja, du ska kunna länka till en dold sida. /Adelina ... Visa mer

Hej! Har ni provat vår tjänst Visma Scanner? Det är en kostnadsfri tjänst som ni kan aktivera, då kan man via en app fota leverantörsfakturan och sedan koppla bilden som ett underlag i Visma Administration. Läs mer om hur tjänsten fungerar genom att klicka här. När det gäller ditt andra önskemål är jag inte helt med på vad du menar, det går ju redan i dagsläget kopiera en faktura. Antingen genom att klicka på kopiera-symbolen i menyn eller genom att använda snabbkommandot Ctrl+K. Du kan även göra en inställning i företagsinställningarna om du vill att datumet för senaste fakturan ska vara det som föreslås, detta är dock en generell inställning så då kommer samma sak att gälla för helt ny fakturor och inte bara för de du kopierar. ... Visa mer

Hej Emelie! Jag har svårt att råda dig i denna fråga utan får hänvisa dig till skatteverket för att kontrollera detta. /Elin ... Visa mer

Hej LG, vi känner till begränsningen i rapporten över inbetalda medlemsavgifter och har med oss det på vår åtgärdslista.  ... Visa mer

Hej! För att fakturan ska bli korrekt vid utskrift krävs att du använder en anpassad fakturamall. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, markera raden för Fakturor och klicka på pilen för drop down listan. Då öppnas en ny ruta som heter Utskriftsmallar. Här ska du markera en mall med stöd för hus, till exempel Faktura Silver - standard med stöd för hus, klicka sedan på Plocka. Om du fortsättningsvis kommer fakturera med RUT eller ROT går det bra att använda denna mall till alla dina fakturor, även de som inte innehåller husarbete, då fakturans utseende kommer anpassas utefter om fakturan innehåller husarbete eller ej. ... Visa mer

Hej! Det stämmer att saldot bokas bort från ditt kassakonto direkt vid krediteringen av fakturan, så rent bokföringsmässigt bör det stämma så fort du tagit en fakturajournal. Dock behöver du fortfarande registrera en betalning på kreditfakturan, men när du väljer att lägga betalningen mot kassakontot kommer inte detta att belastas i din bokföring utan det är bara för att den ska försvinna ur reskontran. Känner du att du vill ha bort dem ur reskontran direkt kan du registrera dem som betalda på en gång och sedan godkänna inbetalningsjournalen, du behöver då alltså inte välja att detta inte ska överföras till bokföringen då kassakontot som sagt inte kommer belastas. Ta gärna inbetalningsjournalen till bildskärm först så kommer du se hur det hanteras. Här är ett exempel på en inbetalningsjournal med bokföringsunderlag som innehåller en kreditbetalning mot kassakontot, där jag valt att använda 1580 som kassa-konto enligt ditt exempel. ... Visa mer

Hej! Är det du själv som ska betala en faktura eller är det någon av dina kunder som försöker betala en faktura du skickat ut? Vad är det som händer vid scanningen, får man något felmeddelande osv? Vad används för att scanna in koden med? Det finns i nuläget stöd för att scanna QR-kod i Nordeas och Swedbanks appar. ... Visa mer

Hej! Du kan välja att denna ruta inte ska dyka upp per automatik, gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma Kreditupplysning. Där kan du bocka i "Fråga aldrig", eller om du skulle vilja kan du göra en inställning att du vill ha upp rutan om orderns belopp överstiger en viss summa. ... Visa mer

Tack för ett konkret svar. Bolaget har bokslut nu och givetvis vill jag att det ska stå rätt till med alla konton 🙂 ... Visa mer

Hej! Det fungerar precis som tidigare. När du väljer att skapa en ny verifikation på nya året kommer det stå "första" i rutan Ver nr tills du klickar på Registrera. Du kommer då få välja nummer på den första verifikationen. Ta gärna en säkerhetskopia innan om du känner dig osäker! ... Visa mer

Tack så mycket för era svar, ta gärna med det till utvecklingsavdelningen, det som behövs är ju bara en bock, så att man ser att det finns ett dokument. Tack även för den tillfälliga lösningen, ska se om den blir hanterbar, måste då alltid komma i håg att också lägga till anmärkningen, så det bli lite extra att komma ihåg. Vänligen Maria ... Visa mer

Hej! På Skatteverkets hemsida finns en nyutkommen broschyr som heter "Traktamenten och andra kostnadsersättningar (från och med inkomståret 2016)", här kan du läsa både om vad som gäller för kost och bilersättning, om det ska förmånsbeskattas osv. Klicka här för att komma till Skatteverkets hemsida där broschyren finns att läsa. ... Visa mer

Hej! Om detta är något din revisor hjälper dig med rekommenderar jag att du pratar med honom/henne för att få förklarat för dig varför det hanteras så och vad du behöver göra för att det ska bli rätt i din bokföring. ... Visa mer

Hej! Beroende på förutsättningarna kan du ändra låsning i en period, läs mer om hur du gör detta i hjälpavsnittet Ändra låsning. ... Visa mer

Hej! Det jag menar med att läsa in artikelregistret är när jag i prisinläsningen väljer "Uppdatera artikelregistret". Då bör det fungera enligt anvisningarna ovan. ... Visa mer

Tack för hjälp. Nu funkar det. ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette bjudit kund på julbord och bowling, hur bokför jag detta?. bjudit kund på julbord och bowling, hur bokför jag detta? ... Visa mer

Hej! Vid förlust debiterar du konto 8350. ... Visa mer