testa:  *bilreparation ... Visa mer

Ja, du kan fylla i under de andra raderna i utbetalningsverifikatet. I och med att du skrev att fakturan är korrekt inmatad, behöver du inte göra mer än vad jag föreslår. Och 45 öre är det ingen som hänger dig för, kom ihåg det 🙂    I värsta fall kan du säga "oj, då!" om någon skulle påpeka det hela. Öresavrundningar sker hela tiden och det brukar gå på ett ut i slutänden av året. Med vänlig hälsning Lena ... Visa mer

Justera bankkontot så att det stämmer och motkontera öresavrundningen 3740 med en manuell verifikation per utbetalningsdag, eller gå in på utbetalningsverifikatet och lägg till dessa två rader där istället. Admin är ju så flexibelt att du kan välja här hur du helst vill göra. Lycka till! //L ... Visa mer

Jag önskar att man skulle kunna välja, att exportera till Excel som det är nu, eller också att välja exportera rådata till Excel. Då skulle formateringarna försvinna och enbart användbara siffror följa med. //L ... Visa mer

Vill du göra det enkelt, startar du Word och skapar en mall som du skriver ut och använder som förtryckt papper som AccountantfromHell_singland föreslår. Så gjorde jag själv vid något tillfälle. Lycka till! //L ... Visa mer

Du kanske bör avinstallera den gamla versionen först, för att sedan ta dig an den nya. Lycka till! //L ... Visa mer

Du måste skriva ut en lista, ett kontoutdrag från bokföringen, över det konto som lånet ligger på. Titta så alla amorteringar finns med. Förmodligen ligger det två en månad eller också så har bokningen hoppats över och ligger mot ett annat konto. Titta också på bankens kontoutdrag och se vilka datum de dragit pengarna eller vilka datum du betalat detta själv. Gå sedan till det datumet i bokföringen och se hur bokningen ligger. Har pengarna dragits från bankkontot har de antingen bokats upp fel eller också har de inte bokats alls, alternativt två gånger. Är det småsummor som diffar, kan det vara bankkostnader eller extraränta som banken dragit. Lycka till! //L ... Visa mer

Jo, jag förstår vad du menar, men bäst är att göra så. Har själv suckandes gjort det vid några tillfällen. //L ... Visa mer

Jag skulle göra en debetfaktura med samma konton i. Sedan kvittar man bort dem mot varandra i listan över fakturor. Alternativt, att göra en manuellt inbetalning av de bägge när den nya debetnotan är gjord. Summan blir ju noll på bankkontot. Jag har annars ett konto som heter kvittning av kundfakturor, 1517. Det kontot brukar jag använda mig av när jag har en debet och en kredit som tar ut varandra. Man kan ju "betala" med 1517, om man inte vill blanda in 1930 eller så. Lycka till! //L ... Visa mer

Det står i rubriken: VA2K, Utskrift - Bokföring - Bokföringsrapporter. Där kan man välja att skriva ut verifikationslista, huvudbok, balansrapport och resultatrapport. Man klickar i en ruta för de rapporter som skall skrivas ut och man kan skriva ut alla fyra på en gång om man vill. När man däremot väljer Utskrift - Resultatrapport eller Utskrift - Balansrapport, kan man klicka ur rutan för kontospecifikation och då får man ut en komprimerad version av dessa rapporter utan konton på. Vad jag menar är att det vore bra om den rutan även fanns att välja under funktionen Bokföringsrapporter, för det skulle spara tid. Och återigen: funktionen skulle då enbart av naturliga skäl fungera på balans- och resultatrapporterna. //L ... Visa mer

Skickade svaret från er till IT-killarna, men jag har inte fått respons ännu. Med vänlig hälsning Lena ... Visa mer

Ja, det vore bra om man enbart kunde få ut rådata. Det kan bland annat Hogia. //L ... Visa mer

Lagen har både intäkter och kostnader, så ja, du behöver intäktskonton och kostnadskonton för dem. Är det få konton det handlar om, kan varje lag ha sina egna konton, men det blir jätteproffsigt om du har en "vanlig" kontoplan och använder dig av resultatställen istället. När lagen behöver en redogörelse för hur just deras ställning är, tar du ut en resultatrapport enbart för den resultatenheten som är kopplad till just det laget. Om du inte arbetar med resultatenheter utan de har var sina konton istället, blir det knepigare att få till ett resultat för de separata lagen. På balanssidan däremot, är det bra att varje lag har sitt egna bankkonto, annars blir det svårt. Höll själv på med en idrottsförening ett tag och jag jobbade med resultatenheter. Lycka till! //L PS!  begär in papper månadsvis istället; halvårsvis blir nog lite i mastigaste laget. De kommer stå på kö för att veta ställningen och har du många lag är det bra att ligga i framkant. Jag vet hur trixigt det kan bli, så arbeta fram bestämda regler för hur du vill ha det, annars riskerar du att gå in i väggen.  DS ... Visa mer

... eller så hoppar man över att bokföra dessa två transaktioner helt. //L ... Visa mer

Hej, Annelie Engvall! Jag hakar på den här tråden, för när jag går in i ett av mina bolag, ser jag 1517 - Kvittning av fakturor, 1920 - Postgiro samt 1910 - Kassa. Jag använder mig av 2330 - Checkräkningskrediten som konto för inbetalningar, men den finns inte att välja i Avstämningar - Inbetalningar. I Företagsinställningar - Kontonummer, ligger 2330 på alternativen Betalfil, Betalfil - PO3 samt på Manuella utbetalningar. Trots det kommer inte banken med. Vill den bara 19xx-nummer? //L ... Visa mer

Senaste versionen och har sysop-behörigheter i Visma för alla företag jag arbetar med. Däremot fick vi en ny server i förra veckan. Skall det vara både och, både admin i SQL-databasen och sysop i Visma, eller bara en av de två? //L ... Visa mer

OK - du kan ju testa och se - inget exploderar... Arkiv -> Företagsunderhåll -> Årsavslut. Välj några år tillbaka i tiden för säkerhets skull. Står det 2018 där, är allt uppdaterat och klart... Kolla räkenskapsåren först mellan vilka datum som gäller... //L ... Visa mer

Hoppas du har gjort årsavsluten, så att informationen kommer ut korrekt! //L ... Visa mer

Jo, vi tänkte helt rätt du och jag Davor. Nu när jag grejade med det här, fann jag ju i Arkiv - Lösenord att det är två helt separata grejer det där med lösenord i Visma och lösenord på Vismas "Mina Tjänster". //L ... Visa mer

Jag är ju en sån här idiotisk dåre som aldrig ger upp.  Jag öppnade VA2K med min vanliga inloggning på min vanliga dator. Raderade alla användare utom min sysop, naturligtvis Skapade en ny användare (visserligen med nytt namn, men ändå) Gissa... Det fungerar klockrent. Något underligt måste det här ju vara. Det är ju OK ifall man är tre som använder programmet, då kan man ju göra så här, men tänk om man är trettio stycken som ska ha egna inloggningar. Då blir det jobbigt... Tack, Davor P, för ditt stöd och hjälp och tack Emma. Emma får gärna svara på mina frågor ändå... Bästa hälsningar, Lena ... Visa mer

Vi har även Visma Integration. Vi har ett vågsystem som genererar data vilket via Visma Integration blir till kundfakturor. För att det vid inläsningen inte skall bli en time-out (då går inläsningen ur) måste vi göra inläsningen på servern direkt, så ja, två datorer skall ha tillgång till servern och det är jag samt en person till som sköter denna fakturering.  Sedan sköter vi resten från våra egna datorer, så efter inläsningen kopplar vi ner fjärrskrivbordet och sköter resten av fakturahanteringen från klientdatorerna. Jag jag uppfattat det rätt att jag måste gå in på servern via fjärrskrivbordet för att skapa om användarna?  Hur kommer det sig; så har det aldrig fungerat tidigare? Tyvärr är det så att vi inte kommer åt serverdatorn i dagsläget i och med att vi var tvingade att byta server och datakillarna stoppade fjärrskrivbordsfunktionen i samband med det. Visma Integration funkar inte heller och den biten är det en annan datasupport som har hand om  och jag väntar på respons därifrån. Tänkte att då kommer fjärrskrivbordet tillbaka när "Integrations-killarna" kopplar in Visma Integration. Men jag har aldrig någonsin lagt upp användare via servern förut utan det har ju funkat klockrent tidigare. Betyder det här att alla andra lösningar som ni delgivit oss användare inte alls stämmer, såsom omstart av servern, ominstallation av programmet på servern och på klienterna eller att på servern högerklicka på SpcsUsers eller fixa i SQL Configuration Manager? //L ... Visa mer

Behöver du bara en klumpsumma, kan du gå in på leverantören i leverantörsregistret. Där står det hur mycket du blivit debiterad, har jag för mig. //L ... Visa mer

Du har helt rätt. Jag ska greja lite, så får vi se var det landar någonstans. Önskar man kunde stoppa tiden så att man inte kom efter med de andra "måstena" man har.  Återkommer med rapport om hur det går... Tack för din tid! //L ... Visa mer

Jag håller med om att de borde leva sina egna liv, men vår egna datasupport är av annan åsikt. Jag loggar på från klientdator och har testat på min egna dator - alla användare - och på en annan dator också - alla användare. Jag kommer in som systemoperatör på bägge, inte som de andra två användarna. Ett av bolagen trilskades en gång med min sysop-inloggning, men när jag startade om programmet kom jag in (ej omstart av datorn, alltså). Har läst ett inlägg som är ett år gammalt nästan  och då funkade det efter omstart av servern, men vår blev omstartad i morse och det hjälpte inte. En annan grej är att ominstallera klientdatorerna. Tror jag ska testa det, men det är inte säkert det hjälper. Ett case jag läst om där funkade klientominstallation för en person, inte nästa... En moderator kom med förslag att gå in på servern och fixa med SQL server configuration managern, men jag kommer inte åt servern som tidigare utan har blivit utelåst... 🙂 En annan moderator tipsar om att ändra inställningar under nätverks- och delningscenter. Men, kära nån, så här ska man ju inte behöva ha det... //L ... Visa mer

Du kan också använda dig av Ctrl+End för att komma längst ner och Ctrl+Home för att komma högst upp. Windows-stuff... //L ... Visa mer

Välj att sortera registret i fallande ordning, så kommer det högsta numret upp överst och du slipper skrolla... //L ... Visa mer