Hej Inga-LillB!   Jag hittade denna tråd och skulle vilja göra ett tillägg. Precis som Moa skriver så finns saldolistan för export till Excel. När det gäller budget kan man även här göra en export till Excel genom att gå in under Utskrifter - Budget. Du väljer här budgeten som du vill exportera och väljer i utskriftsdialogen alternativet Fil.   Skulle detta kunna fungera som lösning för dig eller är det en annan funktion du är ute efter?  /Joanna ... Visa mer

Hej Davor!   Det var envisa varningar! Vi funderar på om det är något som blockerar så att informationen om när senaste säkerhetskopian gjordes inte sparas korrekt. Om det är på detta sätt så kan upplysningen komma upp flera gånger då programmet inte har kunskapen om senaste datumet. Vi kikar gärna på detta hos dig. Om du vill återkomma till oss själv så har jag registrerat ett ärende på ditt kundnummer med tips om vad vi ska titta på, annars kan vi se till att du blir kontaktad om du föredrar detta.   Ha en fin kväll! /Joanna ... Visa mer

Hej Jessica_!   Kul att du gillar sökfunktionen! Jag håller med om att det varit toppen om det fanns i alla kolumner i programmet. Jag tar med mig dessa exempel som önskemål till kommande versioner:)   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej!   Vi har varit i kontakt med Inge, men jag vill även uppdatera den här tråden.   Det är ett fel som uppstår om kontot finns upplagt två gånger i kolumnen Aktivt år. Lösningen för detta är att man skriver om kontonumret i kolumnen Aktivt år,  men vi arbetar på att lösa det till kommande versioner.    Vi uppdaterar tråden när detta är rättat.   /Joanna ... Visa mer

Hej!   Först och främst, roligt att höra att du hängt med oss så länge!:)   När det gäller ditt problem så kan jag inte återskapa det. Skulle du kunna beskriva mer detaljerat hur du gör när problemet uppstår? Jag skapade en faktura med flera rader och sedan raderade jag en rad i mitten, då hamnar jag på raden nedanför, så jag misstänker att du går tillväga på något annat sätt.   Det som skedde 2017 var att vi bytte databas i programmet. Även om den gamla databasen fungerade för vissa kunder så var en ny databas en förutsättning för att vi skulle kunna framtidssäkra produkten. I och med att det är en helt ny grund i programmet så är det vissa saker som förändrats då databasen är uppbyggd på ett annat sätt. Vid en samlad bedömning så var det dock nödvändig insats dels för att programmet skulle kunna leva vidare många år till, men även för att vi skulle kunna införa önskemål som vi fått från er användare under en lång tid, men där vi begränsades i den förra databasen. Ett exempel på detta är sökfunktionen i kolumnerna i listorna som vi inte kunnat införa i den gamla databasen.    /Joanna   ... Visa mer

Hej Ricky,   Jag vet att en kollega till mig varit i kontakt med dig angående detta, men precis som du var inne på tidigare i tråden så är forumet en perfekt plats att informera andra användare på. Därför vill jag ta chansen att lägga in svaret som du fått även här om fler har samma problem.   Detta uppstår när man läser in skannade dokument då fältet för kontonummer helt enkelt inte räcker till för hela numret som ska läsas in och då klipps numret av vid inläsningen.   Vi tittar på en lösning för detta och kommer uppdatera tråden när den är på plats.   /Joanna ... Visa mer

Hej Emilie!   Det finns en inställning som du kan göra på kunden eller direkt på ordern för att adressen ska föras över till beställningen. Vill du göra inställningen på kunden så att adressen alltid förs över till beställning gör du detta genom att gå in under Försäljning- Kunder och välja kunden som det gäller. På fliken Fler uppgifter kan du därefter längre ner till höger bocka i Överför adress till beställning. Denna inställning följer då med till alla ordrar som du skapar för kunden.   Vill du endast göra inställningen på en specifik order gör du detta genom att gå in på fliken Kunduppgifter på ordern och bocka i samma fält här; Överför adress till beställning.    /Joanna ... Visa mer

Hej Jonas!    Du får gärna följa denna tråd för uppdatering kring detta: https://forum.vismaspcs.se/t5/Kanda-fel-i-Visma-Administration/Driftstorning-16-1-synkronisering-av-tjanster/td-p/170942 ... Visa mer

Hej Helena29!   Jag skulle gärna vilja börja med att kontrollera ett par inställningar för att se om vi skulle kunna lösa detta för dig. Om du går in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Kontonummer. Vilket konto har du angivet i fältet Ing moms? Som standard finns 2641 angivet där, är det så även för dig och löser det sig om du ändrar till 2640 där istället?   Om det inte löser sig så skulle jag gärna vilja veta om det används någon konteringsmall på leverantören. När du är inne på leverantören i ditt register ser du detta i högerkolumnen i fältet Kontmall. Om det finns en konteringsmall vald på leverantören kan det vara så att du behöver uppdatera momskontot även i den. Detta gör du genom att gå in på Bokföring - Konteringsmallar och välja mallen som angivits på leverantören. Här finns rader för varje konto som används och du kan byta ut konto 2641 till 2640 istället.   /Joanna   ... Visa mer

Hej Mikael51!   Det stämmer att det inte går att koppla en fakturamall till en specifik kund. Du kan använda dig av det vi kallar Extra fakturadokument för att få tillgång till ytterligare en fakturamall när du väl ska skriva ut fakturan, men du kan inte välja den på en specifik kund. Vill du använda dig av ett extra fakturadokument kan du läsa mer om hur du skapar detta i hjälpen: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/utskrifter-extra-dokument.htm   När det gäller mallen du använder, är det en egen mall som finns i ditt företag? Jag kan inte se att det är någon av våra standardmallar. Är det en svensk kund där du har en annan valuta så ska den svenska momsen också redovisas, exempelvis om du använder mallen Faktura Silver Standard.    Det stämmer att man bara kan ange ett iban-nummer i företagsinställningarna. Jag vet att ett par av våra kunder löst detta genom att lägga in en fast textrad på fakturamallen med villkoret att texten endast ska visas när man har en viss valutakod. I vår hjälp kan du läsa mer om hur du lägger in fasta textrader på fakturamallen: Lägg in fasta textrader på fakturan   Är det så att du vill ha hjälp att skapa en fakturamall helt enligt dina önskemål får du gärna kontakta någon av våra duktiga partners som hjälper dig med detta. Ha en fin dag! /Joanna ... Visa mer

Hej Katrina!   Jag är ledsen att du råkade ut för en feltolkning. Det görs flera kontroller på fakturor som vi läser in just för att undvika den här typen av fel och för att du som kund ska kunna lita på att fakturorna blir korrekta. Vill du att vi ska läsa in fakturan på nytt med korrekt belopp får du gärna kontakta oss på supporten så hjälper vi dig med detta. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida: https://vismaspcs.se/kontakta-oss     /Joanna ... Visa mer

Hej!   Först och främst vill jag säga att jag förstår känslan som användare då detta uppstår i programmet. När du klickar för att komma vidare så förväntar du dig att komma vidare till nästa ej attesterade faktura, men som Tinna skrivit tidigare så gör programmet ändå rätt rent tekniskt eftersom det inte finns någon faktura att gå vidare till i det urval som du ursprungligen satt. Det är här det blir lite av en krock mellan hur programmet är uppbyggt och hur du som användare arbetar i programmet.   Med detta som grund vill jag vara ärlig och säga att det kan bli svårt att genomföra en ändring där du kan gå vidare till nästa faktura med de tekniska möjligheterna som vi har idag. Vi är medvetna om att det finns en del att förbättra gällande attestflödet, men tills vidare hoppas jag att ni kan använda er av Tinnas tips som hon gett tidigare.   /Joanna ... Visa mer

Hej igen! Tack för snabbt svar och tydlig beskrivning!:) Jag har lagt upp artiklarna på samma sätt som dig i version 2019.21 och där fungerar söket korrekt; när jag söker på w kommer den första posten med w att markeras i listan: Vilken sortering har du vald för listan? Jag tycker dock att ordningen i listan blir missvisande eftersom det där blandas V och W även innan man gör sökningen. Jag tar det vidare om det är något vi kan påverka, men rekommendationen framåt är att använda kolumnsöket där sökningen sker exakt på det du skriver i sökrutan. /Joanna ... Visa mer

Hej ChristerC! Jag har testat detta hos mig och tycker mig få korrekta sökträffar. Stämmer det att du söker i fältet uppe till vänster när du är inne under Artiklar/ tjänster? Jag provade både med ordningen Artikelnummer och Benämning där jag har V och W i nummer/namn. Det finns dock en skillnad i hur sökträffarna visas när du söker i denna ruta mot när du söker direkt i kolumnerna. När du söker i kolumnerna kommer du endast se de sökträffar som matchar sökningen, medan om du söker i sökrutan uppe till vänster kommer markören stanna på först artikeln som motsvarar första artikeln i listan som matchar sökningen, men övriga artiklar blir inte dolda i listan. Kan det vara detta som blir otydligt när du gör sökningen? /Joanna ... Visa mer

Hej igen! Jag är säker på att det är fler som haft samma funderingar som du, så det var bra att frågan lyftes här i forumet:) /Joanna ... Visa mer

Hej Khedron! Det går fint att skicka in fakturorna i liggande format, där finns ingen begränsning. Det som har gjort att fakturorna i det här fallet inte har kunnat skannas är att det saknas information om kontonummer.  När det gäller dina övriga frågor så har inte varken filnamn eller storlek någon betydelse vid inskanning. Formatet behöver dock vara antingen i formatet .tif eller .pdf för att kunna tolkas. Det är heller inga problem med att skanningen tolkar flera sidor. Jag hoppas att detta kan ge svar på dina frågor, annars får du gärna återkomma i tråden.  Ha en fortsatt fin sommar! /Joanna ... Visa mer

Hej Lisa! Precis som du skriver så handlar det om att lönearterna beräknas på olika sätt. Det finns inga specifika lönearter för Vård av Barn när man har If Metall, utan det går enligt standardberäkning. Det är superbra att du kontaktade IF Metall så att du får ett korrekt svar vad som gäller specifikt för din gren av avtalet. Om du har möjlighet får du gärna återkoppla i den här tråden när du får svar 🙂 /Joanna ... Visa mer

Hej Annema, Som du är inne på så är det inget som vi har stöd för i programmet. Det du skulle kunna göra är att skapa egna lönearter som du endast använder för att registrera de belopp som avser den tid de arbetar i Norge. Det enklaste är om du skapar kopior av de lönearter som du vanligtvis använder dig av (exempelvis löneart 1106 för timlön).  Dessa lönearter ska då inte redovisas till AGI vilket du ställer in på fliken 2. Övriga uppgifter på lönearten om du har Lön 600.  /Joanna ... Visa mer

Hej BRICE, För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi mer information. Kan du få reda på mer information om säljaren för att avgöra hur inköpet ska hanteras?Om det inte är möjligt så vill jag rekommendera dig att ta kontakt med Skatteverket för att få mer information om vad dessa inköp ska räknas som. /Joanna ... Visa mer

Hej Jonima, Som Thomas och Annica skriver så finns det ingen standardrapport för detta, men du har möjlighet att skapa egna rapporter i Rapportgeneratorn när du arbetar i Administration 2000. Det är en del att sätta sig in i när det gäller att skapa egna rapporter, du kan läsa mer om hur den fungerar i vår supporthjälp: Rapportgenerator» Är det så att du inte vill lägga ner arbete på att skapa en egen rapport har du även möjligheten att ta hjälp av någon av våra duktiga partners som kan skräddarsy rapporter åt dig vilket jag ser att du fått erbjudande från Thomas L om här ovan. Ha en fin dag! /Joanna ... Visa mer

Hej Heat, Vår rekommendation är att du anger de gånger som du passerar gränserna för att tjänsten automatiskt ska kunna räkna ut korrekta traktamenten. Det kan även behövas vid uppföljning i efterhand. Jag har försökt hitta någon information om att det skulle vara fel att ange detta, men kan inte hitta någonting kring det hos Skatteverket. Är det så att din chef vill utveckla sitt resonemang om varför det skulle vara fel så får du gärna återkoppla i den här tråden då det kanske kan vara bra även för oss att få ta del av den informationen. Hoppas att du får en fin helg! /Joanna ... Visa mer

Hej Bjorn, I Sql-databasen sker sökningen mer exakt än den gjorde i tidigare databas. Sökningen sker på det som står i rutan och annan information som inte matchar den sökningen syns inte i listan. Därför syns inte de artiklar som börjar på någon annan bokstav än den du skriver in.  Är det dock så att du inte har gjort något urval så hade det varit intressant för oss att titta mer på hur ditt register är uppbyggt. Du får därför gärna kontakta supporten så att vi kan ta oss en närmare titt. Du hittar våra kontaktuppgifter här: https://vismaspcs.se/kontakta-oss Ha en fin dag! /Joanna ... Visa mer

Hej Kalle 0511, För att du ska kunna använda våra tjänster behöver företaget finnas upplagt hos oss. Du får därför gärna kontakta vår supportavdelning så kan vi hjälpa dig med att komma igång med tjänsten. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida https://vismaspcs.se/kontakta-oss Ha en fin dag! /Joanna ... Visa mer

Hej Alv 123, Jag håller med i det Assistent skriver. Om du inte har gjort det tidigare så är mitt förslag dock även att du tar ut ett utdrag från banken och stämmer av mot 1630 i ditt program. Detta för att säkerställa att det är just ränteposterna som bidragit till differensen.  /Joanna ... Visa mer

Hej C, När det gäller Arbetstidsförkortning har man möjlighet att välja om man vill att avsättning ska göras till tidbank eller till kompbank. Väljer du att avsätta tiden till Tidbank kommer de anställda att se sitt saldo i Visma Lön Anställd utan att du behöver aktivera hantering av övertid på avtalet. Om den anställde sedan vill ta ut timmar från denna tidbank så finns det en händelse för uttag av arbetstidsförkortning. Du väljer var avsättningen ska göras genom att gå in via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar och välja knappen Inställningar för Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto.  Skulle detta kunna vara en lösning för dig? Hoppas att du får en fin dag! /Joanna ... Visa mer

Hej emil gunnarsson, Det är inga problem att installera säkerhetskopian i en lägre programvariant. Du kommer få upp information om att företaget kommer nedgraderas, men det meddelandet kan du gå vidare från. /Joanna ... Visa mer

Hej carl-nygren! Det låter som en fiffig idé som absolut skulle kunna vara användbar om man arbetar mycket med olika kundgrupper. När det gäller utskriften Kundstatistik, omsättning kan man sortera på Kundnummer, Namn och Postnummer. I många fall kan man även spara utskriften som en excel-fil och därifrån sortera på den ordning som man vill, men då behöver det man vill sortera på ligga som en egen kolumn. Precis som Annica skriver ovan så finns det i Administration 2000 en rapportgenerator där man kan skapa egna rapporter. Du har även möjligheten att kontakta någon av våra duktiga partners som kan anpassa rapporter enligt dina önskemål. Du hittar information om partners och återförsäljare på vår hemsida; Partners och återförsäljare till Visma Spcs». Bland annat arbetar både Pector och Datapartner med att utforma rapporter i Administration.  /Joanna ... Visa mer

Hej Mariann, Momskoden hämtas först och främst från den konteringskod som du har angiven på artikeln i artikelregistret i fältet Kontkod. Är det så att du inte har någon konteringskod vald på artikeln kommer programmet istället att titta på den momskod som du har angivit i fältet Vanligast under Arkiv - Inställningar-  Föreningsinställningar - Moms. Jag provade lite hos mig och ser att fältet för momskod blir tomt på avtalet om det varken finns konteringskod på artikeln eller en momskod angiven i Föreningsinställningarna. Min rekommendation för dig nu är att du anger en konteringskod på artikeln eller artiklarna som du har lagt in på avtalen. När du sedan skapar fakturorna ska momskoden som du angivit i konteringskoden följa med till fakturan som skapas. Du kan läsa mer om hur du lägger in en konteringskod på en artikel i vår supporthjälp i avsnittet Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter» under rubriken Fältförklaringar och Kontkod. Återkoppla gärna här i tråden om du har ytterligare funderingar så kan vi lösa det tillsammans. Ha en fin dag! /Joanna ... Visa mer

Hej Storeowner, Benämningen på detta konto är vanligtvis Ej inlösta presentkort, så rekommendationen är att du lägger in detta på kontot. På hemsidan bas.se» kan du läsa om vilka sru-koder som gäller beroende på ditt företags deklarationsform. /Joanna ... Visa mer

Hej GKF, I våra systemkrav» kan du läsa om installationskraven för Visma Administration och Visma Förening. Det krävs minst 5 GB ledigt minne, så om det är detta som du hänvisar till med 4 GB, så är det troligen det som stoppar för att installationen ska kunna genomföras. Precis som Davor P är inne på hade det därför varit bra om du har möjlighet att kontrollera om du kan utöka detta ytterligare. Hoppas att du får en fortsatt fin vecka! /Joanna ... Visa mer