Om Gabriella2

Gabriella2 · ‎2020-05-18

Tack så mycket för ditt svar. Då gör jag som du rekommenderade 🙂

Gabriella2 · ‎2020-05-18

Hej, Pga av coronatider så är det några timanställda som ska få en lönesänking på 7,5% under ett par månader. Kan jag använda mig utav en löneart för att få med denna lönesänkning nu när jag håller på med lönekörningen? Jag ska väl inte behöva ändra inställningarna för ursprungslönen för denna tillfälliga åtgärd?

Gabriella2 · ‎2020-05-05

Företaget har sålt en faktura till Promentor. Fakturan krediterades efter några månader och vi fick en skuld till Promentor, dock har vi sålt en ny faktura till dem som pengarna går till. Men hur bokför jag den ursprungliga skulden till Promentor som jag sedan krediterar när vi sålde dem en ny faktura?

Gabriella2 · ‎2020-04-28

Vi har fått beviljat stöd och ska då kunna redovisa de kostnader vi söker stöd för. Dessa kostnader ska vara bokförda på ett separat konto. Problemet är att vi blev beviljade detta i somras men allt lades på is ganska snabbt. Inga relevanta kostnader för stödet redovisades separat. Nu vill ledningen att vi tar tag i detta. Vi har kunnat räkna på vilka kostnader vi skulle vilja ta upp men som sagt inget ligger på ett speciellt konto utan allt ligger på 4600. Kan jag på ngt sätt i efterhand redovisa siffrorna på ett separat konto?

Gabriella2 · ‎2020-02-26

Jag upptäckte att jag gjort en miss gällande en händelse på valutakontot. Vi har tidigare fått inbetalningar från en kund in på 1930. Men sedan startade vi ett valutakonto och när då nästa faktura betalades av kunden hamnade pengarna där. De fördes över till 1930 samma dag. När jag då bokförde inbetalningen så bokförde jag det som tidigare, att pengarna direkt kommit in på 1930. Men det kom ju egentligen in på valutakontot först. Kan jag lägga till en verifikation som visar aktiviteten på valutakontot och hur gör jag det?

Gabriella2 · ‎2020-02-24

Hej igen, Jag har inte hanterat utlägg på det här sättet tidigare. Denna gång var det ngn i ledningen som skulle göra en resa men i slutänden blev det en person på ett annat företag vi står i nära samarbete med som åkte. Nu har det företaget skickat en faktura på omkostnaderna för resan men fakturan är utan moms. Det är säkert korrekt och riktigt, har inte varit med om det tidigare bara 🙂 Jag bokar fakturan mot 5800 och så bör det hela vara klart.

Gabriella2 · ‎2020-02-21

Vi har fått en faktura som avser utlägg för en resa en person gjort i vårt ställe. Det är ingen moms på fakturan. Vilket konto bokför jag detta på?

Gabriella2 · ‎2020-02-21

Okej, jag trodde inte att jag kunde ha med dem i löneprogrammet. Men då lägger jag in dem 🙂 Tack så mkt och trevlig helg!

Gabriella2 · ‎2020-02-21

Måste ställa en till fråga. Då dessa två personer inte är anställda så gör jag inte bokföringen i löneprogrammet. Hur får jag med uppgifterna om skatt m.m. i AGI:n?

Gabriella2 · ‎2020-02-19

Tack för ditt utförliga svar 🙂 Jag ska kolla upp det där med skatten, om det är okej med 25%.

Gabriella2 · ‎2020-02-19

Jag har inte gjort detta tidigare. Personerna är inte anställda i företaget. Den ena ska ha 94 600 och vill att det dras 25% skatt. Den andra ska ha 47 300 och vill att det dras 50% skatt. Hur bokför jag detta?

Gabriella2 · ‎2020-02-11

Aha! För här står företaget för alla dessa kostnader. Tack för ditt svar 🙂 Nu återstår bara att på ett bra sätt göra den här delägaren uppmärksam på att det här inte kan fortgå....

Gabriella2 · ‎2020-02-07

Har försökt googla runt lite men hittar inget bra svar. En av delägarna leasar sin bil via företaget (AB). Ska företaget betala fordonsskatten och trängselskatten?

Gabriella2 · ‎2020-01-30

Hur bokför jag en sådan kreditfaktura som kommer så långt i efterhand? Ofta kommer ju kreditfakturor ganska nära man gjorde den ursprungliga betalningen, behöver jag göra ngt annorlunda när det är 10 mån senare?

Gabriella2 · ‎2020-01-29

Tack för svar. Jo det är mkt arbete. Ska försöka ge mig på det hela och lyckas jag inte bollar jag vidare till vår redovisningskonsult 🙂

Gabriella2 · ‎2020-01-28

Företaget jag jobbar på har köpt upp ett mindre företag. När jag nu gör avstämningar och kollar reskontran mot 2440 så stämmer det inte och har inte stämt sedan ett år tillbaka. Går det att på ett smidigt sätt stämma av så stora mängder information? Kanske via excel eller likn? Det är ju ett enormt jobb känner jag att gå igenom bokföringen och försöka hitta när det började gå snett.

Gabriella2 · ‎2020-01-03

Fick en betalningspåminnelse på en faktura som skulle ha betalats i maj (märkligt att de inte hört av sig innan men nu blev det såhär). Då vi har brutet räkenskapsår så är bokslutet gjort. Nu undrar jag hur jag gör med bokföringen av denna betalning?

Gabriella2 · ‎2019-12-23

Det märkliga är att det fungerar inte riktigt korrekt. I momsrapporten i gamla systemet finns en summa på A ruta 05 men i nya systemet är den rutan tom. Däremot är den utg. momsen med i båda rapporterna. Varför blir det såhär och hur rättar jag till det hela? Ska jag lägga in momsrapporten manuellt på Sktv och bara fylla i summan som saknas?

Gabriella2 · ‎2019-12-16

Hej, Hur gör man med momsrapporten när man under en månad bytt bokföringssystem? Ska man göra en momsrapport i båda systemen?

Gabriella2 · ‎2019-11-13

Hej, tack för hjälpen. Jag fick hjälp på annat håll dock för några dagar sedan och jag kunde inte ta bort min fråga från forumet. Hur gör jag det? Blir ju inte så bra att frågan ligger kvar fast det inte är nödvändigt. Men tack ändå för ditt svar:)

Gabriella2 · ‎2019-11-06

Har inte gjort detta tidigare. Hur går jag tillväga?

Gabriella2 · ‎2019-10-31

Jag skulle göra såhär: 2440 k 5613 d 2641 d

Gabriella2 · ‎2019-10-23

Toppen! Tack så mycket 🙂

Gabriella2 · ‎2019-10-23

En stressig dag betalde jag ett gäng fakturor och märker inte att några av de ska betalas från ett annat bolag i koncernen. Ingen utbetalningsjournal är ännu utskriven men pengarna är utbetalda från banken. Finns det något hyfsat enkelt sätt att reda upp denna härva?

Gabriella2 · ‎2019-10-23

Aha, okej då ändrar jag det 🙂 Tack för hjälpen:)

Gabriella2 · ‎2019-10-22

Jag har bokfört parkeringsboten 6992/1930, är det korrekt? Har googlat som en tok och hittar en del olika varianter... Hur gör jag sedan i löneprogrammet, vilken löneart ska jag använda?

Gabriella2 · ‎2019-10-11

Aha! Jag hittade felet, en kostnadsränta från januari som inte blivit bokförd 🙂

Gabriella2 · ‎2019-10-11

Det är 30 kr för mkt på 1630. Men jag ska gå igenom allt igen och se om jag inte hittar vart diffen kommer ifrån 🙂 Tack för era tips!

Gabriella2 · ‎2019-10-11

Har hittat en diff på 30 kr mellan 1630 och skattekontot. Jag kan se att diffen varit där hela räkenskapsåret. Jag tog nyligen över den löpande bokföringen och kan inte hitta felet när jag kikar igenom tidigare bokföring som gjorts. Tips? 🙂

Gabriella2 · ‎2019-10-03

Ja precis, arbetar också i Fortnox och där går det ju att ordna för resultatrapporten. Synd att det inte finns som standard i Visma administration.

Re: Lönesänkning vid korttidsarbete för timanställ...

Lönesänkning vid korttidsarbete för timanställda

Bokföra skuld hos factoringbolag

Redovisa kostnader vid ansökan till affärsutveckli...

Bokföra händelser på ett valutakonto

Re: Bokföra faktura på utlägg

Bokföra faktura på utlägg

Svar: Bokföra utbetalningen av styrelsearvode

Svar: Bokföra utbetalningen av styrelsearvode

Svar: Bokföra utbetalningen av styrelsearvode

Bokföra utbetalningen av styrelsearvode

Re: Frågor om billeasing

Frågor om billeasing

Kreditfaktura kom 10 mån senare

Svar: Reskontran har inte stämt på länge...

Reskontran har inte stämt på länge...

Betalningspåminnelse på gammal faktura

Svar: Momsrapport, bytt bokföringssystem

Momsrapport, bytt bokföringssystem

Svar: Bokföra nyemission

Bokföra nyemission

Svar: bokföra skadestånd

Re: Betalat faktura på fel bolag inom koncernen

Betalat faktura på fel bolag inom koncernen

Re: Parkeringsböter

Bokföra parkeringsböter

Re: Liten diff på 1630, vad göra - Administration

Re: Liten diff på 1630, vad göra - Administration

Bokföra liten diff på 1630

Re: Resultatrapport samt balansrapport månadsvis u...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs